外購件檢驗(yàn)管理制度一、總則（一）目的為確保外購件的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品要求，規(guī)范外購件檢驗(yàn)流程，保障公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外購件的檢驗(yàn)管理，包括但不限于原材料、零部件、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外購件供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)向檢驗(yàn)部門提供外購件到貨信息。2.檢驗(yàn)部門制定外購件檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨外購件進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格與否。對(duì)不合格外購件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知采購部門處理。定期對(duì)外購件檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.使用部門參與外購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提出使用過程中的質(zhì)量要求。協(xié)助檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)工作，反饋外購件在使用過程中的質(zhì)量問題。二、外購件供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量要求，尋找潛在供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等情況。3.要求潛在供應(yīng)商提供樣品，進(jìn)行試檢驗(yàn)，評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.在合格供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證協(xié)議，承諾提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。（四）供應(yīng)商培訓(xùn)1.定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系等方面。3.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，確保供應(yīng)商能夠理解并遵守公司的質(zhì)量要求。三、外購件檢驗(yàn)計(jì)劃（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定原則1.根據(jù)外購件的重要性、復(fù)雜性和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)程度，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保其有效性。（二）檢驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容1.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確對(duì)外購件進(jìn)行檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能、可靠性等。2.檢驗(yàn)方法：規(guī)定采用的檢驗(yàn)手段和工具，如目視檢驗(yàn)、量具測(cè)量、試驗(yàn)檢測(cè)等。3.檢驗(yàn)頻次：確定對(duì)外購件進(jìn)行檢驗(yàn)的次數(shù)，分為批次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)等。4.檢驗(yàn)人員：指定負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的人員。5.檢驗(yàn)記錄要求：明確檢驗(yàn)記錄的格式、內(nèi)容和保存期限。（三）檢驗(yàn)計(jì)劃審批與發(fā)布1.檢驗(yàn)計(jì)劃由檢驗(yàn)部門制定，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量主管審批。2.審批通過的檢驗(yàn)計(jì)劃由檢驗(yàn)部門發(fā)布實(shí)施，并傳達(dá)至相關(guān)部門。四、外購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（一）通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.外觀要求：外購件表面應(yīng)平整、光滑、無劃痕、無裂紋、無銹蝕等缺陷。2.尺寸要求：外購件的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公差范圍應(yīng)在規(guī)定之內(nèi)。3.性能要求：外購件應(yīng)具備規(guī)定的性能指標(biāo)，如強(qiáng)度、硬度、韌性、電氣性能等。4.可靠性要求：外購件應(yīng)經(jīng)過可靠性測(cè)試，滿足規(guī)定的可靠性要求。（二）特殊檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)于關(guān)鍵外購件，應(yīng)制定專門的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，增加檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻次。2.對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的外購件，如防火、防水、防爆等，應(yīng)按照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由檢驗(yàn)部門根據(jù)產(chǎn)品要求和實(shí)際情況制定，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)質(zhì)量主管批準(zhǔn)。2.隨著產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展和質(zhì)量要求的提高，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其有效性。五、外購件檢驗(yàn)流程（一）到貨通知1.采購部門在收到外購件到貨信息后，及時(shí)通知檢驗(yàn)部門。2.通知內(nèi)容包括外購件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。（二）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的設(shè)備、工具、量具、文件等。2.檢驗(yàn)人員熟悉檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作。（三）檢驗(yàn)實(shí)施1.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購件進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過程中，應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)于不合格外購件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫不合格報(bào)告。（四）檢驗(yàn)判定1.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購件進(jìn)行判定，分為合格和不合格。2.對(duì)于合格外購件，應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并通知相關(guān)部門辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)于不合格外購件，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）不合格處理1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商對(duì)不合格外購件進(jìn)行處理，如返工、換貨、退貨等。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格外購件進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給采購部門。3.采購部門將供應(yīng)商的處理結(jié)果通知檢驗(yàn)部門，檢驗(yàn)部門對(duì)處理后的外購件進(jìn)行重新檢驗(yàn)，直至合格為止。六、外購件檢驗(yàn)記錄與報(bào)告（一）檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄外購件的檢驗(yàn)情況，記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。（二）檢驗(yàn)報(bào)告1.檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括外購件的基本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢驗(yàn)部門公章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。3.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)送達(dá)相關(guān)部門，作為質(zhì)量控制和決策的依據(jù)。七、外購件檢驗(yàn)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)外購件檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2.對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.定期組織對(duì)外購件檢驗(yàn)工作的內(nèi)部審核，確保檢驗(yàn)工作符合質(zhì)量管理體系的要求。（二）考核辦法1.建立外購件檢驗(yàn)工作考核制度，對(duì)檢驗(yàn)部門和檢驗(yàn)人員的工作進(jìn)行考核