樂視公司流程管理制度總則1.目的本制度旨在規范樂視公司內部各項工作流程，確保公司運營的高效、有序，提高工作質量和效率，保障公司戰略目標的實現，為公司的持續發展提供有力支持。2.適用范圍本制度適用于樂視公司全體員工，包括各部門、各層級工作人員。3.原則合法性原則：各項流程必須符合國家法律法規及相關政策要求。高效性原則：以提高工作效率為核心，優化流程環節，減少不必要的審批和延誤。規范性原則：明確流程的標準和要求，確保各項工作按照統一規范執行。透明性原則：流程公開透明，便于員工了解和監督，促進公平公正。公司組織架構與職責分工1.組織架構詳細描述樂視公司的組織架構圖，包括各部門的設置及其相互關系。2.職責分工明確各部門在公司運營中的主要職責，包括但不限于：高層管理團隊：負責公司戰略規劃、決策制定等。市場部門：市場調研、品牌推廣、銷售渠道拓展等。研發部門：產品研發、技術創新等。生產部門：產品生產、質量控制等。人力資源部門：人員招聘、培訓、績效考核等。財務部門：財務管理、預算編制、成本控制等。行政部門：行政事務管理、后勤保障等。流程分類與概述1.流程分類業務流程：涵蓋公司核心業務的各個環節，如產品研發流程、銷售流程、生產流程等。管理流程：包括人力資源管理流程、財務管理流程、行政管理流程等。支持流程：如信息系統管理流程、文件檔案管理流程等。2.流程概述對每類流程進行簡要介紹，說明其在公司運營中的重要性和大致涵蓋的工作內容。業務流程1.產品研發流程需求調研市場部門負責收集市場需求信息，包括客戶反饋、競爭對手動態等。與潛在客戶進行溝通，了解其對產品功能、性能、價格等方面的期望。整理和分析調研數據，形成需求調研報告。產品規劃研發部門根據需求調研報告，結合公司戰略目標，制定產品規劃。明確產品的定位、功能模塊、技術架構等。與相關部門（如市場、銷售、生產等）進行溝通，確保產品規劃的可行性和協同性。設計開發研發團隊按照產品規劃進行詳細的設計和開發工作。進行技術選型，制定開發計劃和時間表。開展代碼編寫、測試等工作，確保產品的質量和穩定性。測試驗證質量控制部門負責對開發完成的產品進行全面測試。制定測試計劃，包括功能測試、性能測試、安全測試等。記錄測試結果，及時反饋給研發團隊進行問題修復。上線發布經過測試驗證的產品，由相關部門進行上線部署。制定上線計劃，確保上線過程的順利進行。對上線后的產品進行跟蹤和監控，及時處理用戶反饋的問題。2.銷售流程客戶開發銷售團隊通過多種渠道開發潛在客戶，如市場推廣活動、電話銷售、網絡營銷等。對潛在客戶進行初步篩選和評估，確定目標客戶群體。與目標客戶建立聯系，了解其需求和購買意向。銷售報價根據客戶需求，銷售團隊制定詳細的產品或服務報價。明確報價的有效期、付款方式、交付時間等條款。將報價發送給客戶，并進行必要的溝通和解釋。商務談判與客戶就報價進行商務談判，爭取達成合作意向。協商合同條款，包括產品規格、數量、價格、服務內容等。解決談判過程中出現的分歧和問題，維護良好的合作關系。合同簽訂商務談判達成一致后，簽訂正式合同。確保合同內容符合法律法規和公司規定，明確雙方的權利和義務。將合同副本分發給相關部門，如財務、生產、物流等，以便協同執行。訂單執行生產部門根據合同要求安排生產計劃。物流部門負責產品的運輸和交付。售后服務部門提供安裝調試、技術支持等服務。銷售團隊跟蹤訂單執行情況，及時與客戶溝通，確保客戶滿意度。3.生產流程生產計劃制定根據銷售訂單和庫存情況，生產部門制定生產計劃。明確產品的生產數量、生產時間、生產批次等。將生產計劃傳達給各生產環節的工作人員，確保生產任務的明確和協同。原材料采購根據生產計劃，采購部門負責原材料的采購工作。選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價等。簽訂采購合同，確保原材料的質量和供應及時性。跟蹤原材料的到貨情況，及時處理采購過程中的問題。生產作業各生產車間按照生產計劃進行產品生產。嚴格執行生產工藝和質量標準，確保產品質量。對生產過程中的數據進行記錄和統計，以便進行生產監控和分析。質量檢驗質量控制人員在生產過程中進行質量檢驗。按照質量標準對產品進行抽檢和全檢，確保產品符合質量要求。對不合格產品進行標識、隔離和處理，防止流入下一環節。成品入庫檢驗合格的產品辦理入庫手續。倉庫管理人員對成品進行分類存放和管理，確保庫存數量準確。記錄成品入庫的時間、數量、批次等信息。管理流程1.人力資源管理流程招聘流程各部門根據工作需求提出招聘申請。人力資源部門審核招聘需求，制定招聘計劃。通過多種渠道發布招聘信息，篩選簡歷。組織面試，包括初面、復面等環節。對面試合格者進行背景調查。錄用決策，辦理入職手續。培訓流程根據員工培訓需求調查結果，制定培訓計劃。選擇合適的培訓方式和培訓師資。組織培訓課程，包括內部培訓、外部培訓等。對培訓效果進行評估，收集員工反饋。根據評估結果進行培訓改進。績效考核流程制定績效考核方案，明確考核指標和標準。各級主管定期對員工進行績效評估。員工進行自評，提交績效總結。匯總績效評估結果，進行績效面談。根據績效結果進行薪酬調整、晉升、獎勵等。薪酬福利管理流程薪酬專員根據公司薪酬政策和員工績效，計算員工薪酬。審核薪酬數據，確保準確性。發放工資，處理薪酬相關的問題和咨詢。管理員工福利，如社保、公積金、節日福利等。2.財務管理流程預算編制流程各部門根據公司戰略目標和工作計劃，編制本部門預算草案。財務部門匯總各部門預算草案，進行審核和平衡。提交公司高層審批預算方案。將審批后的預算分解到各部門，并下達執行。費用報銷流程員工填寫費用報銷單，附上相關發票和憑證。部門主管審核費用的合理性和真實性。財務部門審核報銷單據的合規性。總經理審批報銷金額較大的費用。報銷款項支付給員工。資金管理流程財務部門根據公司資金狀況，制定資金計劃。合理安排資金的收支，確保資金的安全和有效使用。監控資金流動情況，及時進行資金調度和風險預警。財務報表編制流程會計人員按照會計準則和公司財務制度，收集和整理財務數據。編制各類財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等。對財務報表進行審核和分析，為公司決策提供財務支持。3.行政管理流程辦公用品采購流程各部門定期提交辦公用品需求清單。行政部門匯總需求，進行采購申請。選擇供應商，進行采購談判。簽訂采購合同，安排辦公用品的采購和配送。驗收辦公用品，入庫并發放給各部門。會議組織流程發起會議的部門或個人填寫會議申請表，說明會議主題、時間、地點、參會人員等。行政部門審核會議申請，安排會議場地和設備。發送會議通知，提醒參會人員。會議期間做好會議記錄和服務工作。會議結束后整理會議紀要，發送給相關人員。文件檔案管理流程各部門負責本部門文件的起草、審核和發布。文件發布后，及時將文件副本提交給行政部門進行歸檔。行政部門對文件進行分類、編號和存儲，建立文件檔案庫。員工查閱文件時，按照規定辦理借閱手續。定期對文件檔案進行清理和銷毀，確保檔案的安全性和完整性。支持流程1.信息系統管理流程系統規劃與建設根據公司業務需求和發展戰略，制定信息系統規劃。選擇合適的信息系統供應商，進行系統選型和采購。組織信息系統的建設和實施，包括系統開發、測試、上線等。系統維護與升級信息系統運維團隊負責系統的日常維護工作，包括服務器管理、數據備份、故障排除等。定期對系統進行性能評估，根據評估結果進行系統升級和優化。及時處理用戶反饋的系統問題，確保系統的穩定運行。用戶培訓與支持為新用戶提供信息系統操作培訓，幫助其熟悉系統功能和使用方法。設立用戶支持熱線或在線客服，解答用戶在使用系統過程中遇到的問題。收集用戶對系統的改進建議，反饋給系統運維團隊進行優化。2.文件檔案管理流程文件起草與審批由相關部門或人員負責文件的起草工作，確保文件內容準確、清晰。文件起草完成后，按照公司審批流程進行審批，確保文件符合公司規定和要求。文件編號與分類行政部門對審批通過的文件進行編號，以便于管理和查詢。根據文件的性質和內容，對文件進行分類，如行政文件、業務文件、財務文件等。文件存儲與保管將文件存儲在指定的文件檔案庫中，按照分類和編號順序進行排列。定期對文件進行整理和盤點，確保文件的完整性和安全性。文件查閱與借閱員工因工作需要查閱文件時，填寫文件查閱申請表，經部門主管審批后到行政部門查閱。如需借閱文件，需辦理借閱手續，并在規定時間內歸還。文件銷毀對已過期或不再使用的文件，按照公司規定的程序進行銷毀。填寫文件銷毀申請表，經審批后進行銷毀操作，并記錄銷毀情況。流程執行與監督1.流程執行公司全體員工應嚴格按照本制度規定的流程開展工作，確保各項工作的規范化和標準化。各部門負責人應負責本部門流程的執行和監督，確保流程在本部門得到有效落實。2.流程監督設立專門的流程監督小組，定期對公司各項流程的執行情況進行檢查和評估。監督小組可以通過現場檢查、數據分析、員工反饋等方式收集流程執行中的問題和不足。對發現的問題及時進行整改，并跟蹤整改效果，確保流程的持續優化。流程優化與改進1.優化原則以提高工作效率、降低成本、提升質量為目標，對流程進行持續優化。充分考慮公司業務發展和內外部環境變化，及時調整和完善流程。2.改進機制建立流程優化建議收集渠道，鼓勵員工提出改進流程的意見和