公司供應鏈項目部管理制度一、總則（一）目的為了加強公司供應鏈項目部的管理，規范項目運作流程，提高項目執行效率，確保項目目標的實現，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供應鏈項目部全體成員，包括項目經理、項目專員、采購人員、物流人員等。（三）基本原則1.目標導向原則：以實現項目目標為核心，各項工作圍繞目標展開。2.流程規范原則：明確項目運作流程，確保工作有序進行。3.團隊協作原則：強調團隊成員之間的協作與溝通，共同完成項目任務。4.風險管理原則：識別、評估和應對項目過程中的風險。二、組織架構與職責（一）組織架構供應鏈項目部設項目經理一名，下轄采購組、物流組、項目專員若干。（二）職責分工1.項目經理負責項目的整體規劃、組織、協調和控制。制定項目計劃和預算，監控項目進度和成本。協調與其他部門的溝通與合作。負責項目團隊的建設和管理。2.采購組負責供應商的開發、評估和管理。制定采購計劃，執行采購任務。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執行情況，確保按時交貨。3.物流組負責物流方案的制定和優化。組織貨物的運輸、倉儲和配送。協調物流過程中的各項事宜，確保貨物安全、及時送達。跟蹤物流信息，及時反饋物流狀態。4.項目專員協助項目經理進行項目管理工作。負責項目文檔的整理和歸檔。收集和分析項目相關數據，提供決策支持。協助采購組和物流組完成相關工作。三、項目流程管理（一）項目啟動階段1.市場調研收集市場信息，分析市場需求和競爭態勢。撰寫市場調研報告，為項目決策提供依據。2.項目立項根據市場調研結果，提出項目立項申請。立項申請應包括項目背景、目標、內容、預算、進度計劃等。經過公司相關部門評審通過后，正式立項。3.組建項目團隊根據項目需求，選拔合適的人員組成項目團隊。明確團隊成員的職責和分工，簽訂項目責任書。（二）項目規劃階段1.制定項目計劃項目經理組織團隊成員制定項目計劃，包括項目進度計劃、成本計劃、質量計劃等。項目計劃應明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.風險評估與應對識別項目過程中可能面臨的風險，如市場風險、供應商風險、物流風險等。對風險進行評估，分析其可能性和影響程度。制定相應的風險應對措施，降低風險發生的概率和影響。3.資源配置根據項目計劃，合理配置人力、物力、財力等資源。確保資源的及時供應和有效利用。（三）項目執行階段1.采購管理采購組按照采購計劃進行采購工作。嚴格執行采購流程，包括采購申請、供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單跟蹤等。確保采購物資的質量、價格和交貨期符合要求。2.物流管理物流組按照物流方案組織貨物的運輸、倉儲和配送。加強物流過程中的監控和管理，確保貨物安全、及時送達。及時處理物流過程中的異常情況，如貨物損壞、延誤等。3.項目監控項目經理定期對項目進度、成本、質量等進行監控。及時發現問題并采取措施進行解決。定期召開項目進度會議，匯報項目進展情況，協調解決項目中的問題。（四）項目驗收階段1.項目交付項目完成后，項目團隊向客戶提交項目成果。確保項目成果符合項目要求和合同約定。2.驗收申請項目團隊向公司相關部門提交項目驗收申請。驗收申請應包括項目成果報告、測試報告、用戶反饋等。3.驗收評審公司相關部門組織對項目進行驗收評審。評審內容包括項目目標完成情況、項目質量、項目成本、項目進度等。評審通過后，項目正式驗收。（五）項目后評價階段1.總結經驗教訓項目結束后，項目團隊對項目進行總結，分析項目成功經驗和不足之處。撰寫項目總結報告，為今后的項目提供參考。2.績效評估對項目團隊成員的績效進行評估。根據績效評估結果，進行獎懲和人員調整。四、供應商管理（一）供應商開發1.供應商信息收集通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。建立供應商信息庫，記錄供應商的基本情況、產品信息、服務能力等。2.供應商評估對潛在供應商進行評估，包括供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制、價格水平等。實地考察供應商，了解其實際情況。根據評估結果，選擇合格的供應商。3.供應商準入與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。將供應商納入公司供應商管理體系，進行統一管理。（二）供應商考核1.考核指標設定制定供應商考核指標，包括交貨期、產品質量、價格、服務等。明確各項考核指標的權重和評分標準。2.考核周期定期對供應商進行考核，考核周期一般為季度或年度。3.考核方式通過數據分析、實地考察、客戶反饋等方式對供應商進行考核。填寫供應商考核表，記錄考核結果。（三）供應商獎懲1.獎勵措施對考核優秀的供應商給予獎勵，如增加訂單量、延長合作期限、提供優惠政策等。2.懲罰措施對考核不合格的供應商進行懲罰，如減少訂單量、暫停合作、取消合作資格等。對違反合作協議的供應商，依法追究其責任。五、采購管理（一）采購計劃制定1.根據項目需求和庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨期等。（二）采購申請1.項目團隊成員根據采購計劃提出采購申請。2.采購申請應包括采購物資的詳細信息、申請理由、預算等。（三）供應商選擇1.采購組根據采購申請，從合格供應商中選擇合適的供應商。2.比較不同供應商的產品質量、價格、服務等，選擇最優供應商。（四）采購合同簽訂1.與選定的供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等。（五）采購訂單跟蹤1.采購組跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時交貨。2.及時與供應商溝通，解決采購過程中出現的問題。3.對采購物資進行驗收，確保物資符合質量要求。六、物流管理（一）物流方案制定1.根據項目需求和貨物特點，制定物流方案。2.物流方案應包括運輸方式、倉儲方案、配送路線等。（二）運輸管理1.選擇合適的運輸方式，確保貨物安全、及時送達。2.與運輸公司簽訂運輸合同，明確雙方的權利和義務。3.跟蹤運輸過程，及時了解貨物運輸狀態。（三）倉儲管理1.選擇合適的倉儲地點，建立倉儲設施。2.對貨物進行分類存放，做好貨物的保管和養護工作。3.定期盤點庫存，確保庫存數量準確。（四）配送管理1.根據客戶需求，組織貨物的配送。2.優化配送路線，提高配送效率。3.及時處理配送過程中的異常情況，如貨物丟失、損壞等。七、項目文檔管理（一）文檔分類1.項目管理文檔，如項目計劃、項目報告、項目總結等。2.采購文檔，如采購申請、采購合同、采購訂單等。3.物流文檔，如物流方案、運輸合同、倉儲記錄等。4.其他文檔，如項目相關的會議記錄、客戶反饋等。（二）文檔編號為便于文檔的管理和查詢，對各類文檔進行編號。編號規則如下：項目管理文檔：XM年份序號采購文檔：CG年份序號物流文檔：WL年份序號其他文檔：QT年份序號（三）文檔存儲1.建立電子文檔庫，將各類文檔進行電子化存儲。2.定期對電子文檔進行備份，防止數據丟失。3.同時，對重要文檔進行紙質存檔，確保文檔的安全性和完整性。（四）文檔查閱1.項目團隊成員根據工作需要查閱相關文檔。2.查閱文檔應填寫文檔查閱申請表，經項目經理批準后進行查閱。3.查閱后應及時歸還文檔，不得擅自復印、轉借或泄露文檔內容。八、項目成本管理（一）成本預算編制1.在項目啟動階段，項目經理組織團隊成員編制項目成本預算。2.成本預算應包括直接成本和間接成本，如采購成本、物流成本、人工成本、管理費用等。3.明確各項成本的預算金額和預算依據。（二）成本控制1.項目經理定期對項目成本進行監控，分析成本偏差原因。2.采取措施控制成本，如優化采購方案、降低物流成本、合理安排人員等。3.嚴格控制項目變更，對變更導致的成本增加進行評估和審批。（三）成本核算1.項目結束后，對項目成本進行核算。2.核算實際發生的成本，與預算成本進行對比分析。3.撰寫成本核算報告，總結項目成本控制情況。九、項目風險管理（一）風險識別1.項目團隊成員共同識別項目過程中可能面臨的風險。2.采用頭腦風暴法、德爾菲法等方法，全面、系統地識別風險。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其可能性和影響程度。2.采用定性和定量相結合的方法，對風險進行排序。（三）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。2.風險應