模具倉庫進出管理制度一、總則1.目的為了加強模具倉庫的管理，規范模具的出入庫流程，確保模具的安全、完整，提高模具的使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有模具倉庫的管理，包括模具的采購、入庫、存儲、發放、回收及報廢等環節。3.職責分工倉庫管理人員負責模具的日常出入庫操作、庫存盤點、賬目記錄等工作，確保模具的數量準確、狀態良好，并及時反饋模具的相關信息。模具使用部門負責提出模具的需求申請，按時歸還使用后的模具，并對模具的使用情況進行記錄和反饋。采購部門負責模具的采購工作，確保所采購的模具符合公司要求，并及時辦理入庫手續。質量部門負責對入庫模具進行質量檢驗，確保模具質量合格后方可辦理入庫手續。對使用過程中出現質量問題的模具進行鑒定和處理。財務部門負責對模具倉庫的出入庫數據進行審核，確保賬目清晰、準確，并根據相關規定進行成本核算和賬務處理。二、模具采購與入庫管理1.采購申請模具使用部門根據生產計劃和實際需求，填寫《模具采購申請表》，詳細注明模具的名稱、規格、型號、數量、用途、預計交貨日期等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核通過后，報分管領導審批。2.采購實施采購部門根據審批后的《模具采購申請表》，選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中，要與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購的模具符合公司要求。3.到貨驗收模具到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理人員和質量部門進行驗收。倉庫管理人員負責核對模具的數量、規格、型號等是否與采購合同一致，質量部門負責對模具的質量進行檢驗。驗收合格后，倉庫管理人員填寫《模具入庫單》，注明模具的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息，并由倉庫管理人員、質量檢驗人員和采購人員簽字確認。4.入庫存儲驗收合格的模具應及時辦理入庫手續，并按照規定的存儲方式進行存放。模具應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，要建立模具庫存臺賬，詳細記錄模具的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息。三、模具發放管理1.發放申請模具使用部門根據生產需要，填寫《模具發放申請表》，注明模具的名稱、規格、型號、數量、使用期限等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核通過后，報倉庫管理人員。2.發放審批倉庫管理人員接到《模具發放申請表》后，應核對庫存情況，確認是否有足夠的模具可供發放。如庫存充足，倉庫管理人員應在《模具發放申請表》上簽字批準，并辦理發放手續；如庫存不足，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行采購，并告知使用部門等待。3.發放操作倉庫管理人員根據批準后的《模具發放申請表》，辦理模具的發放手續。發放時，要認真核對模具的數量、規格、型號等信息，確保發放的模具與申請表一致。同時，要填寫《模具發放登記表》，注明模具的名稱、規格、型號、數量、發放日期、領取人等信息，并由領取人簽字確認。4.使用期限模具發放時，倉庫管理人員應根據模具的使用情況和使用壽命，確定模具的使用期限。使用期限到期后，使用部門應及時歸還模具。如因生產需要延長使用期限，使用部門應提前填寫《模具延期使用申請表》，說明延期原因和預計延期時間，報倉庫管理人員和部門負責人審批。審批通過后，倉庫管理人員方可辦理延期手續。四、模具回收管理1.回收通知模具使用期限到期或使用完畢后，倉庫管理人員應提前通知使用部門歸還模具。使用部門接到通知后，應及時清理模具，確保模具完好無損，并在規定的時間內將模具歸還倉庫。2.回收驗收模具歸還倉庫后，倉庫管理人員應及時進行驗收。驗收內容包括模具的外觀、尺寸、精度、性能等是否符合要求，模具是否有損壞、丟失等情況。如驗收合格，倉庫管理人員應在《模具回收登記表》上簽字確認，并辦理入庫手續；如驗收不合格，倉庫管理人員應及時通知使用部門說明原因，并要求使用部門進行修復或賠償。3.損壞賠償如模具在使用過程中因使用部門原因造成損壞或丟失，使用部門應按照模具的實際價值進行賠償。賠償金額由倉庫管理人員和財務部門根據模具的采購價格、折舊情況等進行核算，并報分管領導審批。審批通過后，財務部門從使用部門的費用中扣除相應的賠償金額。五、模具存儲管理1.存儲環境模具應存放在干燥、通風、防潮、防火、防盜的倉庫內，倉庫溫度應保持在適宜的范圍內，避免模具因環境因素而損壞。2.存放方式模具應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。大型模具應單獨存放，小型模具可根據規格、型號等進行集中存放。同時，要為模具配備專用的存放架或存放柜，確保模具存放穩固，避免相互碰撞和擠壓。3.庫存盤點倉庫管理人員應定期對模具進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《模具庫存盤點表》，詳細記錄模具的實際庫存數量、存放位置、狀態等信息，并與模具庫存臺賬進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。4.模具保養倉庫管理人員應定期對模具進行保養，確保模具的性能良好。保養內容包括模具的清潔、潤滑、防銹、防腐等。同時，要建立模具保養記錄，詳細記錄模具的保養時間、保養內容、保養人員等信息。六、模具報廢管理1.報廢鑒定模具在使用過程中如出現嚴重損壞、無法修復或已達到使用壽命等情況，使用部門應填寫《模具報廢申請表》，說明模具的名稱、規格、型號、報廢原因等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核通過后，報質量部門進行鑒定。2.報廢審批質量部門對申請報廢的模具進行鑒定后，如確認模具已無法使用，應在《模具報廢申請表》上簽字同意，并報分管領導審批。分管領導審批通過后，模具方可報廢。3.報廢處理經審批同意報廢的模具，倉庫管理人員應及時辦理報廢手續，并將報廢模具進行妥善處理。報廢模具的處理方式包括變賣、拆解、回收等，具體處理方式由公司根據實際情況確定。同時，要建立模具報廢臺賬，詳細記錄模具的報廢時間、報廢原因、處理方式等信息。七、模具借用管理1.借用申請因工作需要借用模具的部門或個人，應填寫《模具借用申請表》，注明模具的名稱、規格、型號、借用期限、借用原因等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核通過后，報倉庫管理人員。2.借用審批倉庫管理人員接到《模具借用申請表》后，應核對庫存情況，確認是否有足夠的模具可供借用。如庫存充足，倉庫管理人員應在《模具借用申請表》上簽字批準，并辦理借用手續；如庫存不足，倉庫管理人員應及時通知借用部門或個人等待。3.借用操作倉庫管理人員根據批準后的《模具借用申請表》，辦理模具的借用手續。借用時，要認真核對模具的數量、規格、型號等信息，確保借用的模具與申請表一致。同時，要填寫《模具借用登記表》，注明模具的名稱、規格、型號、數量、借用日期、借用人等信息，并由借用人簽字確認。4.借用期限模具借用期限一般不得超過[X]天，如因特殊情況需要延長借用期限，借用人應提前填寫《模具延期借用申請表》，說明延期原因和預計延期時間，報倉庫管理人員和部門負責人審批。審批通過后，倉庫管理人員方可辦理延期手續。5.歸還驗收模具借用期限到期后，借用人應及時歸還模具。倉庫管理人員應按照模具回收管理的相關規定進行驗收，如驗收合格，倉庫管理人員應在《模具借用登記表》上簽字確認，并辦理歸還手續；如驗收不合格，倉庫管理人員應及時通知借用人說明原因，并要求借用人進行修復或賠償。八、模具臺賬管理1.臺賬建立倉庫管理人員應建立模具庫存臺賬，詳細記錄模具的出入庫情況、庫存數量、存放位置、狀態等信息。模具庫存臺賬應采用電子表格或專門的管理軟件進行記錄，確保數據準確、及時、完整。2.臺賬更新倉庫管理人員應根據模具的出入庫情況及時更新模具庫存臺賬，確保賬實相符。同時，要定期對模具庫存臺賬進行備份，防止數據丟失。3.臺賬查詢與統計公司內部相關人員可根據工作需要查詢模具庫存臺賬，了解模具的庫存情況。倉庫管理人員應定期對模具庫存臺賬進行統計分析，為公司的生產計劃、采購決策等提供數據支持。九、監督與檢查1.定期檢查公司應定期對模具倉庫進行檢查，檢查內容包括模具的庫存數量、存放位置、狀態、出入庫記錄等。檢查周期為每季度一次，檢查結果應形成書面報告，并及時反饋給相關部門。2.不定期抽查公司可根據實際情況對模具倉庫進行不定期抽查，抽查內容包括模具的管理情況、使用情況、保養情況等。對抽查中發現的問題，應及時要求相關部門進行整改。3.違規處理如發現模具倉庫管理人員或其他相關人員違反本制