業(yè)擴(kuò)物資管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范業(yè)擴(kuò)物資管理，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效，滿足業(yè)擴(kuò)工程需求，保障公司電網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司業(yè)擴(kuò)工程所需物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及報(bào)廢等全過程管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：業(yè)擴(kuò)物資實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.需求導(dǎo)向原則：以業(yè)擴(kuò)工程實(shí)際需求為依據(jù)，科學(xué)合理安排物資供應(yīng)，避免物資積壓和浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足工程需求的前提下，合理控制物資采購成本和管理成本。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定業(yè)擴(kuò)物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總、審核業(yè)擴(kuò)物資需求計(jì)劃，編制物資采購計(jì)劃，組織實(shí)施物資采購工作。3.負(fù)責(zé)建立業(yè)擴(kuò)物資供應(yīng)商管理體系，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、選擇和管理。4.組織業(yè)擴(kuò)物資的驗(yàn)收、存儲、發(fā)放等工作，確保物資質(zhì)量和安全。5.定期對業(yè)擴(kuò)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢物資。6.負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)物資管理相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作。（二）工程管理部門1.根據(jù)業(yè)擴(kuò)工程進(jìn)度和需求，及時(shí)向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.參與業(yè)擴(kuò)物資供應(yīng)商的評價(jià)和選擇，協(xié)助物資管理部門做好物資驗(yàn)收工作。3.負(fù)責(zé)組織業(yè)擴(kuò)工程現(xiàn)場物資的使用和管理，監(jiān)督物資使用情況，確保物資合理、規(guī)范使用。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)物資采購資金的預(yù)算編制、審核和支付管理。2.對業(yè)擴(kuò)物資采購成本進(jìn)行核算和分析，參與物資采購合同的審核，控制物資采購費(fèi)用。3.負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)物資管理相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作。（四）使用部門1.根據(jù)業(yè)擴(kuò)工程實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫物資需求申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的現(xiàn)場管理和使用，確保物資安全、合理使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查等工作，及時(shí)反饋物資使用過程中的問題。三、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)擴(kuò)工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及實(shí)際施工進(jìn)度，提前[X]個(gè)工作日向工程管理部門提交物資需求申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.工程管理部門收到物資需求申請表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與工程進(jìn)度的匹配性等。審核通過后，將物資需求申請表匯總整理，提交給物資管理部門。（二）需求計(jì)劃審核1.物資管理部門收到工程管理部門提交的物資需求申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、庫存情況、市場供應(yīng)情況等。2.對于緊急需求的物資，物資管理部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并及時(shí)協(xié)調(diào)采購工作。對于非緊急需求的物資，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并反饋審核意見。3.如物資需求計(jì)劃存在不合理或不準(zhǔn)確的情況，物資管理部門應(yīng)與工程管理部門及使用部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行修改完善后重新提交審核。（三）采購計(jì)劃編制1.物資管理部門根據(jù)審核通過的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)按照輕重緩急進(jìn)行排序，優(yōu)先安排緊急需求物資和關(guān)鍵設(shè)備的采購。對于批量采購的物資，應(yīng)合理安排采購批次，降低采購成本。3.物資管理部門應(yīng)定期對采購計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保物資供應(yīng)與業(yè)擴(kuò)工程進(jìn)度相匹配。四、物資采購管理（一）采購方式選擇1.物資采購方式主要包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購方式。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭充分的物資，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家和公司相關(guān)規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對于金額較小、技術(shù)簡單、市場供應(yīng)充足的物資，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，進(jìn)行比較和選擇，確定成交供應(yīng)商。4.對于具有特殊性、只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，或發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)。5.對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的物資采購，可采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應(yīng)邀請不少于三家供應(yīng)商參與談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立業(yè)擴(kuò)物資供應(yīng)商管理體系，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、選擇和管理。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。2.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對于評價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評價(jià)結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新相關(guān)信息。4.在選擇供應(yīng)商時(shí)，物資管理部門應(yīng)優(yōu)先選擇評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，并按照公司相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)、談判或詢價(jià)等采購程序。（三）采購合同簽訂1.物資采購合同應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》及公司相關(guān)規(guī)定簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)將合同文本提交給財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過后，方可簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知工程管理部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和合同要求。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。對于特殊物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織工程管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和驗(yàn)收規(guī)范，對物資進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。對于數(shù)量較多的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、規(guī)格型號不符、外觀質(zhì)量缺陷、技術(shù)性能不合格等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并要求供應(yīng)商限期整改或更換物資。4.物資驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資驗(yàn)收單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收情況等信息，并簽字確認(rèn)。物資驗(yàn)收單應(yīng)作為物資入庫和付款的依據(jù)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對于驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將物資移交使用部門。對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商限期整改或更換物資。2.如供應(yīng)商對驗(yàn)收結(jié)果有異議，可在收到驗(yàn)收通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向物資管理部門提出書面異議。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，如復(fù)查結(jié)果與原驗(yàn)收結(jié)果一致，由供應(yīng)商承擔(dān)復(fù)查費(fèi)用；如復(fù)查結(jié)果與原驗(yàn)收結(jié)果不一致，由公司承擔(dān)復(fù)查費(fèi)用。3.對于因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致的工程延誤、質(zhì)量問題等損失，物資管理部門應(yīng)按照合同約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)擴(kuò)物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)施和設(shè)備，如貨架、貨柜、叉車、起重機(jī)、溫濕度控制設(shè)備等，確保物資存儲安全、有序。（二）物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等信息，將物資存放到相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并做好入庫記錄。2.入庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況等信息。入庫記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。（三）物資存儲1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為[X]個(gè)月，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資管理部門。3.物資管理部門應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資存儲情況、倉儲設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保物資存儲安全。（四）物資出庫1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)擴(kuò)工程實(shí)際需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過后，辦理物資出庫手續(xù)。出庫人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表的要求，將物資發(fā)放給使用部門，并做好出庫記錄。3.出庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門名稱、用途等信息。出庫記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、物資使用管理（一）使用要求1.使用部門應(yīng)按照業(yè)擴(kuò)工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，合理使用物資。嚴(yán)禁擅自更改物資的規(guī)格型號、使用方式和用途。2.使用部門應(yīng)建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、剩余等情況。物資使用臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和清理，確保賬實(shí)相符。3.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對物資使用過程的管理，做好物資的維護(hù)、保養(yǎng)和保管工作，確保物資安全、完好。對于廢舊物資，應(yīng)及時(shí)回收并交物資管理部門統(tǒng)一處理。（二）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對業(yè)擴(kuò)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合要求、物資使用臺賬是否健全、物資維護(hù)保養(yǎng)是否到位等方面。2.工程管理部門應(yīng)協(xié)助物資管理部門做好物資使用監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資使用過程中的問題。對于違反物資使用規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資符合下列條件之一的，可申請報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法繼續(xù)使用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；技術(shù)性能落后，已被新型物資替代，且無使用價(jià)值的；其他符合報(bào)廢條件的情況。2.物資報(bào)廢申請應(yīng)由使用部門提出，并填寫物資報(bào)廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（二）報(bào)廢審批1.物資管理部門收到物資報(bào)廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資報(bào)廢的真實(shí)性、必要性、合規(guī)性等方面。2.對于價(jià)值較高的物資報(bào)廢申請，物資管理部門應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對于價(jià)值較低的物資報(bào)廢申請，物資管理部門可自行審