井下配件管理制度一、總則（一）目的為加強井下配件的管理，確保井下配件的合理使用、及時供應和有效儲備，保障礦井生產的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司井下配件的計劃、采購、驗收、儲存、發放、使用、回收、報廢等全過程管理。（三）管理原則1.統一管理原則：井下配件管理工作由公司統一領導，歸口相關部門負責，實行集中管理。2.計劃先行原則：根據礦井生產計劃和設備運行狀況，提前編制配件計劃，確保配件供應的及時性和準確性。3.合理儲備原則：科學合理確定配件儲備定額，既保證生產需要，又避免積壓浪費。4.節約使用原則：加強配件使用管理，提高配件使用壽命，降低配件消耗成本。5.責任追究原則：對在井下配件管理工作中出現的違規行為，追究相關人員的責任。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定井下配件管理制度和工作流程，并組織實施。2.匯總、審核各單位的配件需求計劃，編制公司年度、月度配件采購計劃。3.負責井下配件的采購、驗收、儲存、發放等工作，確保配件質量和供應及時性。4.定期對井下配件庫存進行盤點，掌握庫存動態，及時處理積壓、報廢配件。5.建立井下配件管理臺賬，做好配件出入庫記錄和統計分析工作。（二）生產技術部門1.負責提供井下設備技術資料和配件消耗定額，指導物資管理部門編制配件計劃。2.參與井下配件的選型、驗收等工作，對配件的技術性能和適用性提出意見。3.分析設備運行狀況，及時發現并解決因配件問題影響生產的情況，提出改進措施。（三）使用單位1.根據生產需要，按時、準確提交配件需求計劃。2.負責本單位井下配件的領用、使用、回收等管理工作，建立本單位配件使用臺賬。3.合理使用井下配件，做好配件的日常維護和保養，延長配件使用壽命，降低配件消耗。4.及時將回收的可修復配件交回物資管理部門，并配合做好報廢配件的鑒定工作。（四）財務部門1.負責井下配件采購資金的預算安排和審核支付。2.對井下配件成本進行核算和分析，監督配件費用的合理使用。（五）審計部門負責對井下配件管理工作進行審計監督，檢查制度執行情況和資金使用效益。三、計劃管理（一）計劃編制依據1.礦井年度、月度生產計劃。2.井下設備運行狀況和維修計劃。3.配件消耗定額。4.庫存配件數量及質量狀況。（二）計劃編制流程1.每月[具體時間]前，各使用單位根據生產任務、設備運行情況和配件消耗定額，填寫《井下配件需求計劃表》，報本單位負責人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門收到各單位的配件需求計劃后，進行匯總、分類和審核。對需求不合理或超定額的部分，與使用單位溝通核實，提出調整意見。3.物資管理部門結合庫存情況，編制公司年度、月度配件采購計劃，報分管領導審批后執行。年度采購計劃應于每年[具體時間]前編制完成，月度采購計劃應于每月[具體時間]前編制完成。（三）計劃變更1.因生產任務調整、設備突發故障等原因需要變更配件計劃的，使用單位應及時填寫《井下配件計劃變更申請表》，說明變更原因、變更內容等，經本單位負責人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門對變更申請進行審核，如涉及采購計劃調整的，報分管領導審批后執行。四、采購管理（一）供應商選擇1.物資管理部門負責建立井下配件供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評價。2.優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務及時的供應商。新增供應商需經物資管理部門、生產技術部門等相關部門考察合格后，報公司領導批準方可納入供應商名錄。（二）采購實施1.物資管理部門根據批準的采購計劃，按照公司采購管理相關規定，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。合同簽訂后，及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（三）采購驗收1.配件到貨后，物資管理部門通知質量檢驗人員、使用單位等相關人員共同進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、外觀質量、技術資料等。2.驗收合格的配件，辦理入庫手續；驗收不合格的配件，及時與供應商聯系退換貨事宜，并做好記錄。五、庫存管理（一）庫存分類1.按照配件的用途和重要性，將井下配件分為關鍵配件、主要配件和一般配件。2.關鍵配件：對礦井安全生產和正常生產秩序有重大影響的配件，如提升機鋼絲繩、通風機電機等。3.主要配件：直接影響設備正常運行的配件，如采煤機截齒、刮板輸送機刮板等。4.一般配件：輔助設備運行的常用配件，如各種螺栓、螺母、墊圈等。（二）庫存定額制定1.物資管理部門根據配件消耗規律、采購周期、設備運行狀況等因素，結合歷史數據，制定各類井下配件的庫存定額。庫存定額應定期進行評估和調整。2.庫存定額分為最高儲備量、最低儲備量和安全儲備量。最高儲備量是指為保證生產連續進行允許儲備的最大配件數量；最低儲備量是指為防止配件斷檔影響生產而設定的最低庫存數量；安全儲備量是指考慮到可能出現的特殊情況而額外儲備的配件數量。（三）庫存保管1.設立專門的井下配件倉庫，配備必要的倉儲設施和設備，確保配件存放安全、整齊、有序。2.按照配件的類別、規格、型號等進行分區存放，并設置明顯的標識牌。對有特殊要求的配件，如易燃易爆物品、精密儀器等，應按照相關規定進行單獨存放和保管。3.建立庫存配件臺賬，詳細記錄配件的出入庫時間、數量、規格、型號、來源、去向等信息。定期對庫存配件進行盤點，做到賬實相符。4.加強庫存配件的日常保養和維護，做好防潮、防銹、防塵、防火、防盜等工作。對易損、易變質的配件，應定期進行檢查和更換。（四）庫存盤點1.物資管理部門每月末組織一次庫存配件盤點，由倉庫管理人員、財務人員、審計人員等共同參與。盤點結果應如實填寫《井下配件庫存盤點表》。2.對盤點中發現的盤盈、盤虧情況，要查明原因，及時進行處理。屬于正常損耗的，按照規定程序核銷；屬于人為原因造成的損失，追究相關人員的責任。3.根據盤點結果，編制庫存盤點報告，分析庫存結構和庫存周轉率，提出改進庫存管理的建議和措施。六、發放管理（一）發放原則1.以舊換新原則：領用井下配件時，必須交回舊配件（能修復的舊配件交回物資管理部門修復后再入庫備用），否則不予發放新配件。2.限額發放原則：按照配件消耗定額和實際生產需要，限額發放井下配件。對超定額領用的配件，需經相關部門審批同意。3.急用優先原則：對生產急需的配件，優先安排發放，確保生產順利進行。（二）發放流程1.使用單位填寫《井下配件領用申請表》，注明領用配件的名稱、規格、型號、數量、用途等，經本單位負責人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門根據庫存情況和發放原則進行審核，對符合條件的申請，辦理配件發放手續，并在《井下配件領用申請表》上簽字確認。3.倉庫管理人員按照審核后的《井下配件領用申請表》發放配件，同時在庫存臺賬上登記減少數量，并將配件交領用單位。七、使用管理（一）使用培訓1.生產技術部門負責組織對井下配件使用人員進行技術培訓，使其熟悉配件的性能、用途、安裝方法、使用注意事項等。2.培訓內容應包括設備操作規程、配件更換流程、故障排除方法等，培訓后進行考核，確保使用人員具備正確使用配件的能力。（二）使用監督1.物資管理部門和生產技術部門定期對井下配件使用情況進行檢查，監督使用單位是否按照規定合理使用配件。2.檢查內容包括配件的安裝是否正確、使用是否規范、維護保養是否到位、是否存在浪費現象等。對發現的問題，及時提出整改意見，督促使用單位進行整改。（三）配件修復1.物資管理部門負責組織對回收的可修復井下配件進行修復。建立配件修復臺賬，記錄修復配件的名稱、規格、型號、修復情況等信息。2.修復后的配件必須經過質量檢驗合格后方可入庫備用。對修復質量不符合要求的配件，應重新進行修復或報廢處理。八、回收管理（一）回收范圍井下所有更換下來的配件，包括能夠修復再利用的舊配件和已損壞無法修復的報廢配件，均屬于回收范圍。（二）回收流程1.使用單位在更換井下配件后，應及時將舊配件回收，并分類整理存放。2.定期將回收的舊配件交回物資管理部門。物資管理部門對交回的舊配件進行驗收，核對數量、規格、型號等信息，并在回收臺賬上登記。（三）回收獎勵對積極做好井下配件回收工作，回收數量多、質量好的單位和個人，給予適當的獎勵。具體獎勵辦法由公司另行制定。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期組織生產技術部門、使用單位等相關人員對庫存及回收的井下配件進行報廢鑒定。對已損壞無法修復或無修復價值的配件，填寫《井下配件報廢鑒定表》，提出報廢意見。2.報廢鑒定應根據配件的磨損程度、技術性能、使用壽命等因素進行綜合判斷。對涉及重大安全設備的配件報廢，需報公司領導批準。（二）報廢處理1.經鑒定批準報廢的井下配件，由物資管理部門按照公司固定資產報廢管理相關規定進行處理。處理方式包括變賣、拆解等，處理收入上繳公司財務。2.對報廢配件的處理過程進行記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格、收入金額等信息。十、信息化管理（一）管理系統建設建立井下配件管理信息系統，實現配件計劃、采購、驗收、儲存、發放、使用、回收、報廢等全過程的信息化管理。通過管理系統，及時準確掌握配件庫存動態、需求情況、使用情況等信息，提高管理效率和決策科學性。（二）數據錄入與維護1.物資管理部門負責將井下配件的基礎信息、庫存信息、采購合同信息、出入庫記錄等錄入管理系統，并確保數據的準確性和及時性。2.定期對管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。同時，根據實際業務變化，及時更新和維護系統數據。（三）系統應用1.各相關部門和單位通過管理系統查詢和使用配件管理信息，實現信息共享和業務協同。2.利用管理系統對配件管理數據進行統計分析，生成各類報表和分析報告，為管理決策提供依據。十一、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立井下配件管理監督小組，定期對井下配件管理工作進行監督檢查。監督小組由物資管理部門、生產技術部門、審計部門等相關人員組成。2.監督檢查內容包括制度執行情況、計劃編制與執行情況、采購管理情況、庫存管理情況、發放管理情況、使用管理情況、回收管理情況、報廢管理情況、信息化管理情況等。（二）考核評價1.制定井下配件管理考核辦法，對各相關部門和單位的配件管理