,,,,,,,,,,,,R-HDJ-007A

內部審核查核表,,,,,,,,,,,,

工廠性質：綜合廠,,,,,,,,,,,,

受審核部門,,,,,內部審核員,,,,審核日期,,頁次,

審核項目內容,,,,,,審核記錄,,,,,判定,

ISO9001條款,ISO22000條款,審核要點,,,,,,,,,OK,NO

,,序號,內容,,,,,,,,,

,5.3食品安全管理體現策劃,1,組織是否對食品安全管理體系進行了策劃，堅持持續改進，并能保持體系的完整性？,,,,,,,,,

,5.6溝通,2,組織是否指定專門的部門負責外部溝通？采取什么方式？,,,,,,,,,

,,3,內部溝通有哪些形式？主要溝通哪些內容？,,,,,,,,,

,5.7應急準備和響應,4,組織是否策劃和制定了“應急準備和響應”相關文件，是否規定了不同應急情況采取的補救措施？,,,,,,,,,

,7.1安全產品的策劃和實現總則,5,產品說明是否完整、充分、適宜,,,,,,,,,

,,6,產品的工藝流程圖是否完整充分,,,,,,,,,

,,7,危害分析是否完整充分,,,,,,,,,

,7.2.1前提方案,8,是否建立、實施和保持前提方案，是否與公司的實際相符合,,,,,,,,,

,7.3實施危害分析和預備步驟,9,是否收集和更新了實施危害分析的相關信息，是否保持更新記錄,,,,,,,,,

,7.4危害分析,10,是否對所有產品進行了危害分析，危害分析的確定是否合理,,,,,,,,,

,7.5操作性前提方案,11,是否建立和實施了操作性前提方案，包含的內容是否完整,,,,,,,,,

,,12,操作性前提方案涉及的項目是否完整，有無相應的控制措施，控制記錄是否保存完好,,,,,,,,,

,7.6HACCP計劃,13,"是否根據公司的實際情況制定HACCP計劃,制定是否合理",,,,,,,,,

,,14,"是否制定關鍵控制點和關鍵限值,制定是否合理",,,,,,,,,

,,15,"是否建立關鍵控制點的監視系統,監視系統是否有效",,,,,,,,,

,7.7預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃的文件的更新,16,"組織是否對OPRP和HACCP計劃進行了更新?并對以下信息進行了更新,包括:產品特性,預期用途,流程圖,過程步驟,控制措施;",,,,,,,,,

,7.8驗證的策劃,17,組織是否對HACCP計劃、采購控制程序、糾偏行動控制程序、操作性前提控制程序等進行了驗證策劃，策劃的內容是否包括驗證活動的方法、職責和頻率？,,,,,,,,,

,7.9可追溯性系統,18,組織是否建立可追溯性系統，可追溯性系統是否能夠識別直接供方的進料和終產品初次分銷的途徑？,,,,,,,,,

,,19,可追溯性文件是否完備可行，有無進行驗證？記錄保存是否完好？,,,,,,,,,

,7.10.1糾正,20,組織是否建立相關糾正的控制程序？控制失控時產品能否得到識別和控制？有無相關記錄？,,,,,,,,,

,,21,對糾正的有效性是否進行了評審和批準？,,,,,,,,,

,7.10.2糾正措施,22,組織是否建立相關糾正措施的控制程序？控制失控時產品能否得到識別和控制？有無相關記錄？,,,,,,,,,

,,23,針對問題點采取的糾正措施是否經過評審和批準，審批的記錄是否完整？,,,,,,,,,

,7.10.3潛在不安全產品的處置,24,"是否建立書面的不合格品和潛在不合格品控制程序?對不合格品和潛在不合格品的處理是否有明確的說明,如何進行處理?",,,,,,,,,

,7.10.4撤回,25,"組織是否建立和保持文件化的產品撤回程序,并成立產品撤回小組?",,,,,,,,,

,,26,"組織是否實施了產品撤回演練,對演練結果的有效性是否進行了評估?演練結果如何?",,,,,,,,,

,8.1食品安全管理體系的驗證、確認和改進總則,27,組織是否策劃了“驗證、確認和改進”相關程序，如何進行實施？能否按要求對體系進行保持和更新？,,,,,,,,,

,8.4.2單項驗證結果的評價,28,食品安全小組是否對驗證(見7.8)的結果進行評價?是否存在不符合的情況?如何進行處理?,,,,,,,,,

,8.4.3驗證結果活動的分析,29,"對質量安全管理體系是否有評審,是否識別管理體