公司購入原料管理制度一、總則（一）目的為加強公司購入原料的管理，規范原料采購流程，確保購入原料的質量、數量符合公司生產經營需求，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有購入原料的采購、驗收、存儲、使用等環節。（三）基本原則1.質量優先原則：所購原料必須符合國家相關標準和公司生產要求，確保產品質量穩定。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本。3.合規合法原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定，確保采購過程合法合規。4.責任明確原則：明確各部門在原料采購管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定原料采購計劃，根據生產需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。3.執行采購任務，與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購訂單執行情況，及時協調解決采購過程中的問題。（二）質量控制部門1.制定原料檢驗標準和檢驗流程，對購入原料進行嚴格檢驗。2.對不合格原料提出處理意見，跟蹤不合格原料的處理結果。3.參與供應商評估，提供質量方面的建議和意見。（三）倉庫管理部門1.負責原料的驗收入庫工作，核對原料的數量、規格、質量等與采購合同一致后辦理入庫手續。2.妥善保管原料，做好庫存管理，確保原料存儲安全、質量不受損。3.按照規定的流程發放原料，做好出入庫記錄。（四）生產部門1.根據生產計劃，準確提供原料需求信息，協助采購部門制定采購計劃。2.對購入原料的質量和適用性進行反饋，提出改進意見。（五）財務部門1.審核采購合同，確保合同條款符合財務規定。2.負責采購款項的支付審核，對發票等進行合規性審查。3.進行采購成本核算和分析，提供財務數據支持。三、采購流程（一）采購申請1.生產部門根據生產計劃和庫存情況，定期填寫《原料采購申請表》，詳細注明所需原料的名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到采購申請后，結合庫存狀況進行綜合分析。2.制定詳細的采購計劃，明確采購原料的種類、數量、采購時間、采購預算等，并報部門負責人審批。（三）供應商選擇與評估1.采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產能力、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。3.組織相關部門（如質量控制部門、生產部門等）對篩選后的供應商進行實地考察或樣品測試。4.根據考察和測試結果，建立供應商檔案，對供應商進行分類管理，選擇合格的供應商列入采購名錄。（四）采購合同簽訂1.采購人員與選定的供應商就采購原料的價格、規格、數量、交貨期、質量標準、付款方式等條款進行談判。2.達成一致后，起草采購合同，合同內容應符合法律法規和公司要求。3.采購合同經采購部門負責人、法務部門審核、公司主管領導審批后，與供應商簽訂正式合同。（五）采購訂單下達1.采購人員根據采購合同，及時下達采購訂單給供應商。2.采購訂單應明確原料的詳細信息、交貨時間、交貨地點、運輸方式等關鍵內容。3.將采購訂單副本分發給相關部門（如質量控制部門、倉庫管理部門等），以便各部門做好相應準備。（六）采購跟蹤與催貨1.采購人員定期跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持溝通，了解原料的生產進度、發貨情況等。2.如發現供應商可能無法按時交貨或出現質量問題等異常情況，及時與供應商協商解決，并向部門負責人匯報。3.根據實際情況，對供應商進行催貨，確保原料按時、按質、按量到貨。（七）到貨驗收1.原料到貨前，倉庫管理部門應根據采購訂單和相關標準，做好驗收準備工作，如安排驗收人員、準備驗收工具等。2.原料到貨時，驗收人員首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括原料的名稱、規格、數量、供應商等信息。3.按照質量控制部門制定的檢驗標準對原料的質量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。4.對于驗收合格的原料，倉庫管理部門辦理入庫手續，填寫《原料入庫單》，注明原料的詳細信息、入庫時間等，并將入庫單分發給采購部門和財務部門。5.對于驗收不合格的原料，質量控制部門應出具《不合格原料報告》，詳細說明不合格情況及原因。采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。四、原料存儲管理（一）倉庫規劃1.根據原料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如常溫區、冷藏區、危險品區等。2.明確各存儲區域的標識，確保原料存放有序，便于查找和管理。（二）入庫管理1.原料入庫時，倉庫管理人員應嚴格按照驗收標準進行驗收，確保入庫原料的質量和數量準確無誤。2.對驗收合格的原料，按照規劃的存儲區域進行存放，并做好相應的標識。3.及時更新庫存臺賬，記錄原料的入庫時間、名稱、規格、數量、供應商等信息，確保賬實相符。（三）存儲條件控制1.根據原料的存儲要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風等環境條件。2.對于有特殊存儲要求的原料，如易燃易爆品、易腐食品等，應采取相應的安全防護措施，確保存儲安全。（四）庫存盤點1.定期對倉庫原料進行盤點，盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點人員應認真核對庫存實物與庫存臺賬，確保賬實一致。3.對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，填寫《庫存盤點報告》，報相關部門審批后進行處理。（五）庫存預警1.設定合理的庫存預警指標，如最低庫存、最高庫存等。2.當庫存水平接近或超出預警指標時，倉庫管理部門應及時向采購部門發出庫存預警信息。3.采購部門根據庫存預警情況，及時調整采購計劃，確保庫存保持在合理水平。五、原料使用管理（一）領料制度1.生產部門根據生產計劃填寫《原料領料單》，注明所需原料的名稱、規格、數量、用途等信息。2.《原料領料單》經部門負責人審核簽字后，到倉庫管理部門領取原料。3.倉庫管理人員根據領料單發放原料，發放時應核對領料單與庫存臺賬，確保所發原料的數量準確無誤。4.發放完成后，倉庫管理人員在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（二）原料消耗控制1.生產部門應建立原料消耗記錄，詳細記錄每批產品生產過程中原料的實際消耗情況。2.定期對原料消耗數據進行分析，查找消耗異常的原因，采取相應的措施進行改進，如優化生產工藝、加強設備維護等，以降低原料消耗。（三）剩余原料管理1.生產過程中產生的剩余原料，應由生產部門及時清理并妥善保管。2.剩余原料如需退庫，生產部門應填寫《剩余原料退庫單》，經倉庫管理部門驗收后辦理退庫手續。3.對于不再使用或無法退庫的剩余原料，應按照公司相關規定進行處理，如報廢、變賣等，并做好相應的記錄。六、監督與考核（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對原料采購、存儲、使用等環節進行審計，檢查各項制度的執行情況。2.審計過程中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）績效考核1.建立原料采購管理績效考核體系，對采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門等相