賣場產品物料管理制度一、總則（一）目的為加強賣場產品物料的管理，規范物料的采購、使用、存儲及報廢等流程，確保物料的合理使用和有效控制，降低成本，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司賣場內所有產品物料的管理，包括但不限于商品陳列道具、促銷物料、包裝材料、辦公耗材等。（三）職責分工1.采購部門負責根據賣場需求，制定物料采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保物料按時、按質、按量供應。負責采購物料的到貨驗收，對不合格物料及時辦理退換貨手續。2.賣場管理部門負責賣場物料的日常管理，包括物料的領用、發放、調配、盤點等工作。根據銷售情況和促銷活動需求，合理安排物料的使用，確保賣場陳列和促銷活動的順利開展。定期對賣場物料的使用情況進行統計分析，提出改進建議。3.倉儲部門負責物料的存儲管理，確保物料存儲安全、有序，做好防潮、防蟲、防火等工作。對入庫物料進行驗收、入庫登記，建立物料臺賬，定期盤點庫存。根據賣場管理部門的領料單，及時發放物料。4.財務部門負責物料采購費用的審核、報銷，對物料成本進行核算和控制。參與物料盤點工作，監督物料管理制度的執行情況。二、采購管理（一）采購計劃1.采購部門應根據賣場銷售數據、庫存情況、促銷活動安排等因素，每月制定物料采購計劃。采購計劃應明確物料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。2.采購計劃需經賣場管理部門、倉儲部門審核，報公司領導審批后執行。如遇特殊情況需要臨時采購，應填寫臨時采購申請表，按審批流程辦理。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和審核。2.優先選擇具有良好口碑、產品質量穩定、價格合理、交貨及時的供應商合作。定期對供應商進行考核，對于表現不佳的供應商，及時進行調整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同應報公司法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門。（四）到貨驗收1.物料到貨后，采購部門應及時通知倉儲部門進行驗收。倉儲部門應按照采購合同和相關標準對物料的數量、規格型號、質量等進行驗收。2.驗收合格的物料，倉儲部門應辦理入庫手續，并填寫入庫單；驗收不合格的物料，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。三、使用管理（一）領用制度1.賣場管理部門根據工作需要，填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審批后，到倉儲部門領取物料。2.倉儲部門根據領料單發放物料，并在物料臺賬上記錄領用情況。領用人員應在領料單上簽字確認。（二）使用規范1.各部門應按照物料的使用說明和操作規程正確使用物料，不得隨意更改或損壞物料。2.對于貴重物料和限量使用的物料，應嚴格控制使用數量，建立使用臺賬，記錄使用情況。3.在促銷活動、新品陳列等特殊情況下，需要臨時增加物料使用量的，應提前向賣場管理部門申請，經批準后領取使用。（三）調配管理1.為提高物料的使用效率，各部門之間可以根據工作需要進行物料調配。物料調配應填寫物料調配申請表，經調出部門和調入部門負責人審批后，到倉儲部門辦理調配手續。2.倉儲部門應及時調整物料臺賬，確保賬實相符。四、存儲管理（一）倉庫規劃1.倉儲部門應根據物料的類別、特性、用途等因素，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等。2.物料應按照規定的區域分類存放，并有明顯的標識，便于識別和查找。（二）存儲條件1.根據物料的存儲要求，提供適宜的存儲環境，如溫度、濕度、通風等條件。對于易受潮、易變質、易燃易爆等特殊物料，應采取相應的防護措施。2.定期對倉庫進行檢查，確保存儲設施設備完好，物料存儲安全。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點和年度大盤點。2.月度小盤點由倉儲部門自行組織，盤點結果應形成盤點報告，報賣場管理部門和財務部門備案。年度大盤點由公司統一組織，各部門配合，盤點結果作為財務核算和績效考核的依據。3.如發現庫存盈虧、損壞等情況，應及時查明原因，填寫盤點差異報告，經審批后進行處理。五、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、過期、變質等無法繼續使用的物料，由使用部門填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。2.賣場管理部門、倉儲部門、財務部門等相關人員對報廢申請進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.物料報廢申請表經相關部門鑒定后，報公司領導審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.對于價值較高的物料報廢，應報公司董事會審批。（三）報廢處理1.經批準報廢的物料，由倉儲部門負責清理和處置。報廢物料可以采取變賣、捐贈、銷毀等方式處理。2.變賣報廢物料的收入應及時入賬，沖減相關成本費用。捐贈報廢物料應辦理相關手續，并做好記錄。銷毀報廢物料應選擇合適的方式，確保環保、安全。六、盤點管理（一）盤點計劃1.財務部門應制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方式等內容。盤點計劃應報公司領導審批后執行。2.年度盤點計劃應涵蓋所有賣場產品物料，確保全面、準確地反映公司物料庫存情況。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對物料進行逐一清點、核對。盤點過程中應做好記錄，確保盤點數據的真實性和準確性。2.對于盤點中發現的問題，如賬實不符、物料損壞等，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應根據盤點記錄編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。2.財務部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對于盤點差異較大的情況，應進行專項調查，追究相關人員的責任。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對賣場產品物料管理制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括采購管理、使用管理、存儲管理、報廢管理等方面。2.監督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立物料管理考核評價機制，對各部門及相關人員在物料管理工作中的表現進行考核評價。考核指標包括物料采購成本控制、物料使用