工程采購平臺管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范工程采購平臺的管理，確保采購工作的順利進行，提高采購效率，降低采購成本，保證工程質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工程采購平臺涉及的所有采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、構(gòu)配件等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，確保采購過程公平、公正、公開。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低化，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責（一）采購部門設(shè)置公司設(shè)立專門的采購部門，負責工程采購平臺的日常管理工作。采購部門可根據(jù)工作需要，下設(shè)不同的采購小組，分別負責不同類型物資的采購。（二）采購部門職責1.制定和完善工程采購平臺管理制度及流程。2.編制采購計劃，根據(jù)工程進度和需求，合理安排采購任務(wù)。3.負責供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。5.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。6.負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作。7.定期對采購工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。（三）相關(guān)部門職責1.工程部門：負責提供工程物資需求計劃，協(xié)助采購部門進行技術(shù)標準的確定和供應(yīng)商的技術(shù)交流。2.質(zhì)量部門：參與采購物資的質(zhì)量檢驗和驗收工作，確保采購物資符合質(zhì)量要求。3.財務(wù)部門：負責審核采購合同付款條款，辦理采購款項的支付手續(xù)，對采購成本進行核算和分析。三、采購流程（一）采購計劃編制1.工程部門根據(jù)工程進度和實際需求，提前[X]天編制工程物資需求計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間等要求。2.采購部門收到工程物資需求計劃后，進行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的詳細清單、預計采購時間、采購預算等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購部門負責人審核后，報公司主管領(lǐng)導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和分析，篩選出潛在供應(yīng)商名單。采購部門組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理水平、信譽等方面。根據(jù)考察結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。評估方式可采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告或淘汰。3.供應(yīng)商選擇采購人員根據(jù)采購計劃和物資需求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進行采購。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司的需求。采購人員與選定的供應(yīng)商進行溝通，明確采購物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等要求，并簽訂采購合同。（三）采購合同簽訂1.采購人員與供應(yīng)商協(xié)商一致后，起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經(jīng)采購部門負責人審核后，報公司法律顧問進行法律審核。法律審核通過后的采購合同報公司主管領(lǐng)導審批。3.審批通過后的采購合同，由采購人員與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)加蓋公司合同專用章，并妥善保管。（四）采購合同執(zhí)行1.采購人員負責跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進度和交貨情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時間、地點和質(zhì)量標準交付物資。采購人員在收到物資后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。3.如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求或交貨期延誤等問題，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。（五）采購物資驗收1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門、工程部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范對物資進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標等方面。驗收合格的物資，由驗收人員在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨。3.采購部門應(yīng)建立采購物資驗收檔案，記錄驗收過程和結(jié)果。驗收檔案應(yīng)包括采購合同、驗收報告、質(zhì)量檢驗報告、退貨記錄等相關(guān)資料。（六）采購付款1.采購物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應(yīng)及時整理相關(guān)資料，填寫付款申請單。付款申請單應(yīng)包括采購合同編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、付款方式、付款期限等內(nèi)容。2.付款申請單經(jīng)采購部門負責人審核后，報財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門審核通過后，報公司主管領(lǐng)導審批。3.審批通過后的付款申請單，由財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購合同約定執(zhí)行，如采用支票、匯票、電匯等方式支付。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應(yīng)商風險、合同風險、付款風險等方面。2.風險識別可采用問卷調(diào)查、頭腦風暴、案例分析等多種方式進行。（二）風險評估1.采購部門對識別出的風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方式進行。定性評估可采用風險矩陣、風險等級劃分等方法，定量評估可采用風險價值評估、敏感性分析等方法。（三）風險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。市場風險：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場價格波動對采購成本的影響。質(zhì)量風險：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴格按照采購合同約定的質(zhì)量標準進行驗收，對不合格物資及時進行處理。供應(yīng)商風險：建立供應(yīng)商評估和管理機制，加強對供應(yīng)商的監(jiān)督和考核，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商，降低供應(yīng)商違約風險。合同風險：加強對采購合同的管理，嚴格按照合同簽訂流程進行操作，確保合同條款明確、合法、有效，避免合同糾紛。付款風險：加強對采購付款的管理，嚴格按照采購合同約定的付款方式和付款期限進行付款，避免逾期付款給公司帶來損失。2.采購部門應(yīng)定期對風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行調(diào)整和改進。五、采購監(jiān)督與考核（一）采購監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等方面。2.審計部門在審計過程中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。采購部門應(yīng)積極配合審計部門的工作，對審計提出的問題及時進行整改。（二）采購考核1.采購部門建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方