土建預算人員管理制度總則目的為加強公司土建預算人員的管理，規范預算工作流程，提高預算工作質量和效率，確保公司工程建設項目成本得到有效控制，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部從事土建預算工作的所有人員。基本原則1.合法性原則：預算工作應嚴格遵守國家法律法規、行業規范及公司相關規定。2.準確性原則：確保預算數據真實、準確、完整，能夠客觀反映工程建設成本。3.時效性原則：及時、高效地完成預算編制、審核及調整等工作，滿足項目進度要求。4.保密性原則：土建預算人員應對涉及公司商業機密的信息嚴格保密。崗位職責預算主管職責1.負責制定和完善公司土建預算管理制度及流程，并監督執行。2.組織編制公司年度土建預算計劃，審核各項目預算草案，確保預算的合理性和準確性。3.協調與其他部門的溝通協作，及時解決預算工作中出現的問題，為項目順利推進提供支持。4.定期對公司土建預算執行情況進行分析和總結，提出改進措施和建議，為公司成本控制提供決策依據。5.負責預算人員的培訓與考核工作，提升團隊整體業務水平。土建預算員職責1.熟悉施工圖紙及相關技術資料，準確計算工程量，按照規定的計價依據和標準編制土建工程預算文件。2.參與工程招標、合同簽訂等工作，對招標文件中的商務條款進行審核，提出合理的造價建議。3.負責收集、整理工程變更、簽證等資料，及時調整預算，并跟蹤工程進度，掌握工程實際成本情況。4.協助成本控制人員進行成本核算和分析，提供相關數據支持，對超預算情況進行預警。5.配合審計部門做好工程結算審計工作，提供必要的資料和解釋。工作流程預算編制流程1.項目啟動：項目立項后，預算主管根據項目情況安排預算員負責該項目預算編制工作，并提供項目相關資料，包括施工圖紙、招標文件、技術規范等。2.資料研讀：預算員仔細研讀項目資料，熟悉工程內容、施工工藝及質量要求，明確預算編制依據和范圍。3.工程量計算：按照相關計算規則，對土建工程各分項工程量進行詳細計算，確保計算準確無誤。計算過程中如有疑問，及時與設計單位、技術部門溝通確認。4.套價組價：根據工程量及市場價格信息，選擇合適的定額子目或計價清單進行套價組價，確定工程造價。同時，關注材料價格波動，合理選用價格信息。5.預算初稿編制：將工程量計算結果和套價組價數據整理匯總，編制土建工程預算初稿，包括預算書、工程量計算表等。6.內部審核：預算員完成初稿后，提交給預算主管進行內部審核。預算主管對預算的準確性、完整性、合規性進行全面審查，提出修改意見，預算員根據意見進行修改完善。7.定稿：經內部審核無誤后，預算形成最終稿，作為項目成本控制的重要依據。預算執行與控制流程1.預算交底：在項目實施前，預算主管組織相關人員進行預算交底，向項目團隊成員詳細介紹項目預算情況，明確成本控制目標和要求。2.工程進度跟蹤：預算員定期跟蹤工程進度，了解實際施工情況，對比實際進度與預算進度，及時發現偏差。3.變更簽證管理：對于工程變更和簽證事項，預算員應及時收集相關資料，按照規定程序進行審核和確認，并調整預算。確保變更簽證費用準確計入工程成本。4.成本分析：每月或每季度，預算員對項目預算執行情況進行成本分析，對比實際成本與預算成本，找出差異原因，提出改進措施。5.預警機制：當發現實際成本接近或超過預算成本時，及時發出預警信號，通知相關部門采取措施進行控制。6.預算調整：根據工程實際情況和成本控制需要，按照規定程序對預算進行調整。調整后的預算需重新履行審核審批手續。工程結算流程1.結算準備：工程竣工后，施工單位提交工程結算資料，包括竣工圖紙、工程變更簽證、結算書等。預算員對結算資料進行初步審核，確保資料齊全、有效。2.結算審核：預算主管組織相關人員對工程結算進行全面審核，重點審查工程量計算、定額套用、材料價格、費用計取等是否準確合理。審核過程中如有爭議，與施工單位進行溝通協商，必要時可委托第三方審計機構進行審計。3.結算定案：經審核無誤后，形成工程結算定案表，作為支付工程款項的依據。結算定案表需經相關部門和領導簽字確認。4.存檔備案：工程結算完成后，將結算資料整理歸檔，妥善保存，以備后續查閱。工作規范計價依據使用規范1.嚴格按照國家及地方現行的計價規范、定額標準進行預算編制和結算審核。2.關注計價依據的更新和變化，及時調整預算編制方法和計價標準，確保預算的準確性和時效性。工程量計算規范1.依據施工圖紙和相關計算規則，準確計算工程量，不得漏算、多算。2.計算過程應清晰、準確，注明計算依據和方法，便于審核和復查。價格信息管理規范1.建立價格信息收集渠道，及時獲取各類材料、設備的市場價格信息。2.對價格信息進行分類整理和分析，定期更新價格庫，為預算編制提供可靠的價格依據。3.在預算編制中，優先選用信息價，如信息價缺項，可參考市場詢價或同類工程價格。預算文件編制規范1.預算文件應內容完整、格式規范，包括封面、目錄、編制說明、預算書、工程量計算表等。2.編制說明應詳細闡述預算編制依據、范圍、采用的計價方法、主要材料價格及其他需要說明的事項。3.預算書應按照規定的格式和順序排列，定額子目或清單項目清晰，單價、合價計算準確。考核與激勵考核原則1.公平、公正、公開原則：考核過程和結果應客觀公正，接受全體預算人員監督。2.定量與定性相結合原則：考核指標既有定量的工作業績指標，也有定性的工作態度和能力指標。3.激勵與約束并重原則：通過考核激勵預算人員積極工作，同時對不稱職行為進行約束。考核內容1.工作業績：包括預算編制的準確性、及時性，預算執行情況的監控與分析，工程結算的審核質量等。2.工作能力：如專業知識水平、溝通協調能力、問題解決能力等。3.工作態度：如責任心、敬業精神、團隊合作意識等。考核周期考核分為月度考核和年度考核。月度考核主要對當月工作表現進行評價，年度考核綜合全年工作情況進行評定。考核方式1.自評：預算人員每月/每年對自己的工作進行總結和評價，填寫自評表。2.上級評價：預算主管根據預算人員的日常工作表現，對其進行評價打分。3.同事評價：在一定范圍內，組織同事對預算人員的團隊合作等方面進行評價。4.綜合評定：將自評、上級評價和同事評價結果進行匯總，形成最終考核結果。激勵措施1.績效獎金：根據考核結果發放績效獎金，對表現優秀的預算人員給予適當獎勵。2.晉升機會：在職位晉升、培訓學習等方面，優先考慮考核成績優秀的預算人員。3.榮譽表彰：對工作突出的預算人員進行公開表彰，頒發榮譽證書，激勵其繼續努力工作。培訓與發展培訓目標1.提升土建預算人員的專業知識和技能水平，使其能夠熟練掌握最新的計價規范和預算編制方法。2.培養預算人員的溝通協調能力、問題解決能力和團隊合作精神，提高整體工作效率和質量。培訓內容1.專業知識培訓：包括工程造價相關法律法規、計價規范、定額原理、工程量計算規則、工程計價軟件應用等。2.技能培訓：如預算編制技巧、成本分析方法、結算審核要點等。3.綜合素質培訓：溝通技巧、團隊協作、職業素養等。培訓方式1.內部培訓：定期組織內部培訓課程，邀請公司內部專家或經驗豐富的預算人員進行授課。2.外部培訓：根據實際需要，選派預算人員參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程或研討會。3.實踐鍛煉：安排預算人員參與實際項目工作，通過實踐積累經驗，提高業務能力。職業發展規劃1.為預算人員制定明確的職業發展路徑，如預算員資深預算員預算主管成本經理等。2.根據預算人員的個人能力和職業發展意愿，提供相應的培訓和晉升機會，幫助其實現職業目標。保密管理保密范圍1.公司土建工程預算文件、資料、數據等涉及工程造價的信息。2.項目招標過程中的標底、報價等相關信息。3.公司內部成本控制策略、財務數據等敏感信息。保密措施1.與預算人員簽訂保密協議，明確保密責任和義務。2.對預算文件和資料進行分類管理，設置不同的訪問權限，確保信息安全。3.禁止在非工作場合談論涉及公司商業