銀行安保配件管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行安保配件的管理，確保安保配件的合理配置、有效使用、妥善保管，保障銀行運營安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行各營業網點、辦公場所及附屬設施所配備的安保配件的管理。（三）基本原則1.安全第一原則安保配件的管理應以保障銀行安全運營為首要目標，確保各類安保設備和器材能正常發揮作用，有效防范各類安全風險。2.規范管理原則建立健全安保配件的采購、驗收、使用、維護、保管、報廢等各環節的管理制度和操作流程，實現規范化管理。3.責任明確原則明確各部門及人員在安保配件管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作落實到位。二、管理職責（一）安全保衛部門1.負責制定安保配件的總體配置標準和需求計劃。2.組織對安保配件的采購、驗收、安裝、調試等工作進行監督。3.定期對安保配件的使用情況進行檢查和評估，提出維護、更新等建議。4.負責建立安保配件管理檔案，記錄配件的型號、數量、購置時間、使用情況等信息。（二）采購部門1.根據安全保衛部門制定的需求計劃，負責安保配件的采購工作。2.選擇合格的供應商，確保采購的安保配件質量符合要求。3.辦理采購合同的簽訂、執行及付款等相關手續。（三）使用部門1.負責本部門安保配件的日常使用和保管，確保配件處于良好的備用狀態。2.按照操作規程正確使用安保配件，發現問題及時報告。3.配合安全保衛部門做好安保配件的定期檢查和維護工作。（四）財務部門1.負責審核安保配件采購預算，安排專項資金用于安保配件的購置、維護等。2.對安保配件的費用支出進行核算和監督。三、采購管理（一）需求計劃1.安全保衛部門應根據銀行安全防范的實際需求、業務發展規劃以及現有安保配件的使用狀況，每年定期制定安保配件需求計劃。需求計劃應詳細列出所需配件的名稱、型號、規格、數量等信息。2.因特殊情況需臨時增加安保配件采購的，使用部門應填寫《安保配件采購申請表》，說明采購原因、配件明細等，經部門負責人審核后報安全保衛部門審批。（二）供應商選擇1.采購部門應建立安保配件供應商名錄，選擇具有良好信譽、生產能力和產品質量的供應商。供應商應具備相關產品的生產資質和認證，能夠提供優質的產品和售后服務。2.采購部門應對新供應商進行考察和評估，收集供應商的營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、業績情況等資料，必要時可實地考察供應商的生產基地和質量控制體系。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購配件的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。2.合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（四）驗收1.安保配件到貨后，采購部門應及時通知安全保衛部門、使用部門等相關人員共同進行驗收。2.驗收人員應依據采購合同和相關標準，對配件的規格、型號、數量、外觀質量、技術性能等進行檢查。對于重要的安保配件，可邀請專業技術人員進行檢測。3.驗收合格的安保配件應填寫《安保配件驗收單》，驗收人員簽字確認；驗收不合格的，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。四、使用管理（一）操作培訓1.安全保衛部門負責組織對使用部門人員進行安保配件操作培訓，確保其熟悉配件的性能、操作規程和注意事項。2.培訓內容應包括理論知識講解、實際操作演示、常見故障排除等，培訓后應進行考核，合格后方可上崗操作。（二）日常使用1.使用部門人員應按照操作規程正確使用安保配件，不得擅自更改或拆卸配件。2.在使用過程中，如發現配件出現異常情況或故障，應立即停止使用，并及時報告安全保衛部門。3.使用部門應建立安保配件使用記錄，詳細記錄配件的使用時間、使用人員、使用情況等信息。（三）維護保養1.安全保衛部門應制定安保配件維護保養計劃，明確各類配件的維護保養周期、內容和責任人。2.使用部門負責本部門安保配件的日常維護保養工作，定期對配件進行清潔、檢查、潤滑、緊固等保養操作，確保配件處于良好的運行狀態。3.對于專業性較強的安保配件，安全保衛部門可委托專業維修機構進行定期維護和保養，并做好相關記錄。五、保管管理（一）存儲環境1.銀行應設置專門的安保配件倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.不同類型的安保配件應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.安全保衛部門應定期組織對安保配件倉庫進行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為每月或每季度一次。2.盤點時應詳細記錄配件的實際數量、規格、型號、存放位置等信息，與庫存臺賬進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。（三）出入庫管理1.安保配件的入庫應嚴格按照驗收程序辦理，經檢驗合格后方可入庫。入庫時應填寫《安保配件入庫單》，注明配件名稱、型號、數量、入庫時間等信息。2.安保配件的出庫應根據使用部門的領用申請進行發放，發放時應填寫《安保配件出庫單》，注明配件名稱、型號、數量、領用部門、領用時間等信息。領用人員應簽字確認。3.對于貴重或關鍵的安保配件，應實行雙人領用制度，確保配件的安全發放。六、報廢管理（一）報廢條件1.安保配件已超過規定的使用年限，且無法正常使用或維修的。2.因技術更新或業務調整，原有的安保配件已不再適用的。3.安保配件因損壞嚴重，修復成本過高，無修復價值的。（二）報廢申請使用部門或保管部門發現安保配件符合報廢條件時，應填寫《安保配件報廢申請表》，詳細說明報廢原因、配件名稱、型號、規格、購置時間、使用情況等信息，并附上相關證明材料，報安全保衛部門審核。（三）報廢審批安全保衛部門對報廢申請進行審核，組織相關人員對擬報廢配件進行鑒定，確認符合報廢條件后，報行領導審批。（四）報廢處理經批準報廢的安保配件，由安全保衛部門負責組織處理。處理方式可根據配件的性質和價值，選擇報廢變賣、報廢回收等方式。處理過程中應做好記錄，確保資產處置的合規性。七、監督檢查（一）內部審計銀行內部審計部門定期對安保配件的管理情況進行審計，檢查采購、使用、保管、報廢等環節是否符合制度規定，發現問題及時提出整改意見。（二）安全檢查安全保衛部門在日常安全檢查中，應將安保配件的管理情況作為檢查重點，檢查配件的配備、使用、維護、保管等是否符合要求，對發現的問題及時督促相關部門進行整改。（三）責任追究對于在安保配件管理工作中存在違規行為或因工作不力