第30頁共30頁隱患排查?治理制度?經典版?1.目的?和內容?為了建立?公司安全?生產事故?隱患排查?治理長效?機制，加?強事故隱?患監督管?理，防止?和減少事?故的發生?，保障員?工生命財?產安全，?制定本制?度。2?.適用范?圍公司?內部安全?生產事故?隱患排查?治理相關?工作。?3.定義?3.1?事故隱患?的含義?本制度所?稱安全生?產事故隱?患（以下?簡稱事故?隱患），?是指違反?安全生產?法律、法?規、規章?、標準、?規程和安?全生產管?理制度的?規定，或?者因其他?因素在生?產經營活?動中存在?可能導致?事故發生?的物的危?險狀態、?人的不安?全行為和?管理上的?缺陷。?3.2事?故隱患的?分類事?故隱患分?為一般事?故隱患、?重大事故?隱患。?是指危害?和整改難?度較小，?發現后能?夠立即整?改排除的?隱患。?重大事故?隱患，是?指危害和?整改難度?較大，應?當全部或?者局部停?產停業，?并經過一?定時間整?改治理方?能排除的?隱患，或?者因外部?因素影響?致使生產?經營單位?自身難以?排除的隱?患。一?、二、?三級1）?一級重大?事故隱患?一級重?大事故隱?患是指可?能造成_?___人?以上死亡?，或者_?___人?以上重傷?（包括急?性工業中?毒，下同?），或者?____?億元以上?直接經濟?損失，?或可能造?成重__?__影響?，后果特?別嚴重，?需全部停?產停業整?治，且整?改難度很?大的事故?隱患。?2）二級?重大事故?隱患二?級重大事?故隱患是?指可能造?成___?_人以上?____?人以下死?亡，或者?____?人以上_?___人?以下重傷?，或者_?___萬?以上__?__億元?以下直接?經濟損失?，且整改?難度很大?，需全部?停產停業?，經過一?段時間整?改治理方?能排除的?隱患，或?者因外部?因素影響?致使生產?經營單位?自身難以?排除的隱?患。3?）三級重?大事故隱?患三級?重大事故?隱患是指?可能造成?____?人以下死?亡，或者?____?人以上_?___人?以下重傷?，或者_?___萬?以上__?__萬元?以下直接?經濟損失?，且整改?難度較大?，需局部?停產停業?，經過一?段時間整?改治理方?能排除的?隱患。?4.職責?4.1?主要負責?人負責全?廠性隱患?自查帶頭?工作，并?簽發全廠?性隱患整?改通知單?；各部門?車間接到?《隱患整?改通知單?》后，負?責進行整?改并且對?隱患的整?改進行全?程跟蹤監?控；并填?寫《隱患?整改回執?單》報告?上一級主?管部門；?主要負責?人負責對?全廠性隱?患整改情?況的驗收?。4.?2車間領?導負責生?產車間隱?患自查工?作；并簽?發車間級?隱患整改?通知單；?各車間成?員接到《?隱患整改?通知單》?后，負責?進行整改?并且對隱?患的整改?進行全程?跟蹤監控?；并填寫?《隱患整?改回執單?》報告上?一級主管?部門；車?間領導負?責對生產?車間隱患?整改情況?的驗收。?4.3?隱患排查?專家組負?責專家定?隱患排查?工作：并?簽發隱患?整改通知?單；各部?門車間接?到《隱患?整改通知?單》后，?負責進行?整改并且?對隱患?的整改進?行全程跟?蹤監控；?并填寫《?隱患整改?回執單》?報告上一?級主管部?門；隱患?排查專家?組對隱患?整改情況?的驗收。?4.4?安全員編?制安全檢?查計劃，?管理各項?安全檢查?表。4?.5定期?評審修改?安全檢查?表。4?.6主要?負責人負?責隱患治?理___?_的審批?工作，由?財務部門?負責隱患?治理__?__的使?用登記工?作。企?業開展全?廠性隱患?自查每月?不少于_?___次?；生產車?間開展隱?患自查每?周不少于?____?次；班組?（工段）?每天或每?班應檢查?各崗位、?工藝設備?和安全防?護設施完?好情況，?是否存在?事故隱患?。企業主?要領導和?各分管領?導應親自?參加全廠?性檢查活?動，并隨?機抽查車?間、班組?隱患自查?情況，對?發現的重?要情況應?及時研究?整改；企?業安全管?理部門和?安全員應?深入車間?班組，督?促、規范?和指導隱?患排查工?作。5?.2重點?部位“十?必查”?企業在隱?患排查中?應突出重?點，做到?“十必查?”：一?是重要生?產車間、?原料和產?品庫區、?企業供電?的安全運?行狀況必?查；二?是工藝技?術管理、?儀表聯鎖?管理、“?工藝變更?管理”制?度執行情?況必查；?三是設?備維護保?養、主體?設備、特?種設備等?設備安全?制度執行?情況必查?；四是?生產裝置?正常開、?停車和緊?急停車安?全規程執?行情況必?查；五是?設備檢修?作業執行?情況必查?；六是?企業防雷?、防汛、?防臺風、?防構建筑?物倒塌、?防靜電、?防粉塵等?管理制度?和措施落?實情況必?查；七?是崗位操?作人員接?受安全技?能培訓、?安全教育?、持證上?崗、勞動?保護、自?覺執行操?作規范和?應急處置?技能情況?必查；?八是企業?應急救援?預案、救?援物資儲?備、與_?___部?門應急聯?動機制、?“清潔下?水”防止?環境污染?措施情況?必查；?九是新改?擴建危化?品建設項?目設立批?準、安全?防護設施?設計__?__、試?生產方案?備案和安?全設施竣?工驗收等?____?程序執行?情況必查?；十是?法律法規?、標準規?范發生變?更或有新?的公布，?以及企業?操作條件?或工藝改?變，新建?、改建、?擴建項目?建設，相?關方進入?、撤出或?改變，對?事故、事?件或其他?信息有新?的認識，?____?機構發生?大的調整?的，應及?時___?_隱患排?查。5?.4隱患?排查情況?定期報告?企業建?立車間（?部門）、?企業、安?監部門逐?級報告隱?患自查自?改情況的?機制，即?：班組自?查發現的?事故隱患?上報給車?間；車間?自查發現?的事故隱?患上報廠?級領導；?企業每月?____?日前要向?鄉鎮（街?道）、市?（區）、?市安監部?門報送隱?患自查自?改情況表?，企業當?月排查和?整改的較?大隱患，?應以書面?形式上報?。企業發?現重大隱?患和緊急?情況時，?企業主要?負責人應?立即報告?____?和縣級以?上安監部?門。6?、重大事?故隱患管?理6.1?重大事故?隱患申報?（2）?事故隱患?的危害程?度和整改?難易程度?分析；?（3）事?故隱患的?治理方案?。6.?2重大事?故隱患專?家評估?凡在事故?隱患排查?整治工作?中發現重?大事故隱?患，必須?委托有資?質的中介?機構__?__專家?對事故隱?患進行評?估，確定?事故隱患?的等級，?論證事故?隱患整改?方案的可?行性，并?制定事故?隱患整改?的技術措?施和應急?方案。?重大事故?隱患治理?方案應當?包括以下?內容：?（1）治?理的目標?和任務；?（2）?采取的方?法和措施?；（3?）經費和?物資的落?實；（?4）負責?治理的機?構和人員?；（5?）治理的?時限和要?求；（?6）安全?措施和應?急預案。?6.3?事故隱患?排查治理?建檔（?3）隱患?治理方案?，包括資?金概預算?情況等（?4）治理?時間表和?責任人（?5）竣工?驗收報告?7、事?故隱患治?理___?___?__公司?每年拿出?____?，用于解?決影響大?的隱患。?建立隱患?排查__?__使用?計劃，根?據全年安?全工作計?劃和隱患?排查治理?工作計劃?，在企業?銷售收入?中按照不?低于千分?之二十比?率拿出_?___，?用于安全?生產投入?和隱患整?改。在提?取安全費?用的同時?，一并提?取隱患排?查治理_?___，?保證專款?專用。對?新發現的?隱患，要?隨時增加?整改資金?，保證隱?患排查治?理工作的?有效開展?。同時，?通過技術?改造和產?業升級，?消滅傳統?工藝和落?后的采煤?方法和生?產設備，?最后實現?本質安全?的工作目?標。7?.2由主?要負責人?負責對隱?患治理_?___的?審批工作?；由財務?部門管理?隱患治理?____?的使用登?記工作。?隱患排?查治理制?度經典版?（二）?1、目的?和內容?1、1為?了建立公?司安全生?產事故隱?患排查治?理長效機?制，加強?事故隱患?監督管理?，防止和?減少事故?的發生，?保障員工?生命財產?安全，制?定本制度?。1、?____?本制度規?定了事故?隱患分類?、排查、?報告、整?改及獎勵?辦法。?2、適用?范圍公?司全體員?工3、?職責3?、___?_公司主?要負責人?應對事故?隱患排查?和整改負?全面的領?導責任，?應負責_?___建?立健全公?司事故隱?患排查治?理的長效?機制，保?證安全資?金的投入?，逐步解?決各類安?全隱患。?3、2?按照誰主?管，誰負?責的原則?，各分廠?（車間）?、處室行?政___?_為分管?安全生產?的第一責?任人，對?本單位事?故隱患的?排查和整?改負主要?領導責任?。各單位?班組長對?所轄范圍?的事故隱?患排查和?整改工作?負責，每?個職工對?本崗位的?事故隱患?排查和整?改負責，?任何單位?和個人發?現事故隱?患，均有?權向公司?安全生產?主管部門?、公司領?導報告。?3、3?安督辦負?責對查出?的事故隱?患進行登?記，按照?事故隱患?的等級進?行分類，?建立事故?隱患信息?檔案，對?各類隱患?排查治理?進行監督?、檢查、?考核;負?責對事故?隱患報告?獎勵資金?的匯總和?發放等。?3、_?___公?司各職能?部門按照?職能分工?對各自管?轄范圍內?的事故隱?患進行排?查并監控?治理。?3、5財?務處負責?事故隱患?報告獎勵?資金和事?故隱患治?理資金的?落實。?3、6生?技處對隱?患整改措?施的可行?性和合理?性負責。?4、事?故隱患?4、1事?故隱患的?含義。本?制度所稱?安全生產?事故隱患?（以下簡?稱事故隱?患），是?指違反安?全生產法?律、法規?、規章、?標準、規?程和安全?生產管理?制度的規?定，或者?因其他因?素在生產?經營活動?中存在可?能導致事?故發生的?物的危險?狀態、人?的不安全?行為和管?理上的缺?陷。4?、2事故?隱患的分?類事故隱?患分為一?般事故隱?患、重大?事故隱患?。4、?2、1一?般事故隱?患是指危?害和整改?難度較小?，發現后?能夠立即?整改排除?的隱患。?4、2?、2重大?事故隱患?重大事故?隱患，是?指危害和?整改難度?較大，應?當全部或?者局部停?產停業，?并經過一?定時間整?改治理方?能排除的?隱患，或?者因外部?因素影響?致使生產?經營單位?自身難以?排除的隱?患。5?、工作程?序5、?1___?_機構?5、1、?____?公司成立?安全隱患?排查領導?小組，分?別由公司?總經理任?組長，安?督辦主任?任副組長?，各相關?職能部門?領導為成?員。安全?隱患排查?____?設在安督?辦，主要?負責活動?開展的日?常管理工?作。5?、1、2?各二級單?位也應成?立相應的?領導小組?，由單位?第一責任?人任組長?。5、?2隱患的?排查與報?告5、?2、1隱?患的排查?按照誰主?管，誰負?責的原則?，各分廠?（車間）?、處室應?對各自管?轄區域內?按照公司?中規定時?間、內容?和頻次對?隱患進行?排查，及?時收集、?查找并上?報發現的?事故隱患?，積極采?取措施對?隱患進行?整改。?5、2、?2隱患的?報告5?、2、2?、1發現?隱患一般?采用逐級?報告的方?法，即員?工報各部?門、車間?領導或安?技員，各?部門、車?間報安督?辦，安督?辦對各類?隱患進行?登記分類?。5、?2、2、?2報告形?式5、?2、2、?2、1報?告一般采?用書面形?式，特殊?情況可采?用口頭報?告。5?、2、2?、2、2?在書面報?告中，報?告人要把?隱患地點?、事故隱?患內容、?擬采取措?施建議、?報告人姓?名、報告?接受人姓?名、報告?時間等寫?清楚，一?式二份，?一份交安?督辦，一?份部門自?己留底備?查。（詳?見隱患報?告登記表?）5、?2、2、?2、__?__公司?各處室進?行的專業?安全檢查?和各部門?進行的安?全檢查中?發現的事?故隱患也?應同時報?告安督辦?進行登記?備案。?5、3隱?患的整改?和驗收?5、3、?1各分廠?（車間）?、處室發?現或接到?員工事故?隱患報告?后，應立?即按照分?廠（車間?）、處室?隱患排查?領導小組?的職責分?工___?_本單位?專業人員?對隱患進?行核實，?并在__?__小時?內作出書?面整改意?見。各部?門自己能?夠解決的?隱患應立?即整改;?需其他部?門協助解?決的，能?自己聯系?解決的自?己聯系解?決，不能?自己聯系?解決的，?應立即報?安督辦，?安督辦根?據隱患的?種類移交?給相關職?能部門，?由各職能?部門負責?進行整改?并且對隱?患的整改?進行全程?跟蹤監控?。5、?3、__?__對于?重大事故?隱患，由?安督辦提?交公司，?由公司主?要負責人?____?制定并實?施事故隱?患治理方?案。在事?故隱患治?理過程中?，事故隱?患部門應?當采取相?應的安全?防范措施?，防止事?故發生。?安督辦應?進行監控?。5、?____?檔案建立?安督辦?應對各類?人員查出?的事故隱?患進行登?記，按照?事故隱患?的等級進?行分類，?建立事故?隱患信息?檔案。?5、5獎?懲5、?5、1報?告隱患的?數量和質?量作為年?終評先進?的重要依?據。5?、5、2?根據隱患?的大小及?其危害程?度，對隱?患發現者?進行__?__元的?獎勵，獎?勵采用現?金兌現，?由安督辦?申報，總?經理批準?后實施。?5、5?、3各部?門對員工?上報的事?故隱患，?不整改或?不上報的?，一旦發?現按情節?嚴重對部?門和相關?責任人罰?款200?—___?_元。?5、5、?____?對發掘事?故隱患不?力，而又?發生事故?的部門將?按照公司?中罰款金?額的兩倍?進行處罰?。5、?5、5發?現了事故?隱患因未?及時整改?，報告人?也沒繼續?上報而導?致事故的?發生，將?對發生事?故的部門?按照中罰?款金額的?兩倍進行?處罰，對?責任人將?從重處理?，報告人?不承擔責?任。5?、5、_?___對?報告人特?別是越級?上報的人?員，進行?打擊報復?的或有此?嫌疑的，?一經查實?報總經理?處理。?6、__?__本制?度自批準?之日起實?施。隱?患排查治?理制度經?典版（三?）1總?則1.?1為規范?公司安全?隱患排查?治理工作?，制定本?制度。?____?公司根據?法律法規?、標準規?范變更、?____?機構重大?調整、作?業條件、?設備設施?、工藝技?術改變等?情況，及?時修訂本?制度。?2排查治?理責任制?2.1?為規范公?司安全隱?患排查治?理的責任?劃分，制?定責任制?。本制?度適用于?公司和各?部門的安?全隱患排?查治理管?理，包括?對被派遣?勞動者的?安全隱患?排查治理?管理，也?包括對相?關方在企?業工作的?場所、作?業活動安?全隱患排?查治理進?行監督。?2.2?主要負責?人職責?（1）企?業主要負?責人對安?全隱患排?查治理工?作全面負?責；（?2）負責?____?建立并落?實企業安?全隱患排?查治理責?任制，確?定各級人?員、各部?門的安全?隱患排查?治理職責?，并對安?全隱患排?查治理職?責落實情?況進行考?核；（?3）負責?組建企業?安全隱患?排查治理?管理機構?，落實安?全隱患排?查治理管?理人員；?（4）?負責__?__制定?安全隱患?排查治理?工作規劃?、年度工?作計劃及?工作方案?；（5?）負責保?障安全隱?患排查治?理工作經?費；（?6）負責?主持公司?安委會會?議，研究?解決安全?隱患排查?治理的重?大問題，?每季度至?少主持一?次公司安?全隱患排?查治理工?作會議；?（7）?負責__?__制定?并督促落?實安全隱?患排查治?理工作培?訓計劃；?（8）?負責__?__危險?因素辨識?，制定安?全隱患排?查標準清?單；（?9）負責?____?公司級安?全隱患排?查，及時?消除安全?隱患；?（10）?負責__?__安全?隱患排查?治理情況?的公示、?上報；?（11）?負責__?__對公?司安全隱?患排查治?理工作進?行績效考?核評估。?2.3?安全分管?負責人職?責（1?）協助主?要負責人?是負責安?全隱患排?查治理工?作管理；?（2）?協助主要?負責人建?立、健全?并督促落?實安全隱?患排查治?理責任制?，并__?__各部?門進行責?任制的分?解，__?__對責?任制落實?情況進行?考核獎懲?；（3?）協助主?要負責人?____?制定并督?促落實安?全隱患排?查治理的?各項規章?制度；?（4）_?___各?部門安全?隱患排查?治理費用?的申報、?計劃制定?、使用管?理和效果?評價，并?根據權限?批準或審?核相關費?用的支出?使用；?（5）_?___公?司和各部?門進行安?全隱患排?查，發現?重大安全?隱患立即?上報主要?負責人；?（6）?____?制定、審?核重大安?全隱患的?治理方案?，并__?__實施?；（7?）___?_制定重?大安全隱?患的驗收?，并審核?驗收報告?；（8?）___?_進行安?全隱患年?度統計分?析，并批?準分析報?告。（?9）__?__對各?部門安全?隱患排查?治理工作?進行監督?檢查，并?提出考核?獎懲意見?；2.?4其他分?管負責人?職責（?1）負責?協助主要?負責人和?安全分管?負責人_?___分?管業務、?部門的安?全隱患排?查治理工?作；（?2）__?__或協?助___?_分管業?務、部門?專業性的?專項安全?隱患排查?、專業安?全評估。?（3）?協助__?__并參?加企業安?委會會議?和管理評?審會議，?報告并分?析分管業?務、部門?的安全隱?患排查治?理工作情?況；（?4）審核?由涉及分?管業務、?部門的安?全隱患排?查治理制?度和計劃?、報告；?（5）?____?對分管業?務、單位?的安全隱?患排查治?理工作進?行監督、?協調；?（6）負?責___?_分管業?務、單位?的安全隱?患排查，?按規定頻?次參加安?全隱患排?查；（?7）負責?____?分管業務?、單位的?安全隱患?治理，及?時消除安?全隱患，?并對安全?隱患治理?效果進行?評估；?（8）審?核分管業?務、部門?的重大安?全隱患治?理方案和?驗收報告?。2.?5工會分?管負責人?職責（?1）__?__建立?健全并落?實基層工?會勞動保?護監督制?度，協助?并督促勞?動保護和?安全隱患?排查治理?工作；?（2）_?___工?會、員工?代表參與?企業重大?安全隱患?排查治理?事項的協?商決策，?并監督決?策的貫徹?實施；?（3）負?責建立完?善溝通渠?道，及時?收集、傳?遞員工發?現安全隱?患以及排?查治理工?作方面的?建議。?（4）參?加公司安?全隱患排?查；2?.6安全?部門職責?（1）?具體承擔?公司安全?生產委員?會辦公室?工作職責?，負責安?委會安全?隱患排查?方面的日?常工作；?（2）?具體__?__并參?與擬訂本?單位安全?隱患排查?治理責任?制、規章?制度、安?全隱患判?定標準、?安全操作?規程等文?件；包括?____?制定文件?、___?_文件評?審和修訂?等；（?3）具體?____?各部門開?展風險識?別工作，?確定本單?位應當重?點防范、?監控的風?險，確定?本單位安?全隱患排?查重點部?位；（?4）具體?____?公司和各?部門開展?安全隱患?排查工作?，包括各?類安全隱?患排查和?上報、公?示，制定?企業級安?全檢查和?專業安全?評估的計?劃方案、?制定重點?部位安全?隱患排查?檢查表、?保存安全?檢查記錄?，下達安?全隱患通?知單等工?作；（?5）具體?____?各部門進?行安全隱?患治理，?并具體_?___重?大安全隱?患的分析?、治理方?案的編制?和實施、?治理驗收?等工作；?（6）?具體__?__企業?安全隱患?排查治理?專業技術?組開展各?項工作，?并___?_其定期?學習和例?會；（?7）具體?負責重大?安全隱患?的公示，?并按規定?及時上報?政府主管?部門；?（8）具?體負責建?立企業重?大安全隱?患排查治?理臺賬，?并定期進?行統計分?析，包括?臺賬更新?及臺賬內?資料的保?存；（?9）具體?____?對各部門?安全隱患?排查治理?進行監督?檢查，并?提出考核?獎懲建議?；（1?0）負責?本部門責?任區域內?的安全隱?患排查治?理工作，?包括消防?控制室和?企業消防?系統、企?業室內外?公共區域?。2.?7其他部?門通用職?責（1?）各部門?應結合本?部門生產?經營活動?特點，開?展風險識?別工作，?包括具體?____?危險源辨?識和風險?評價、確?定本單位?重點危險?源和重點?監控部位?、制定風?險控制措?施等；?（2）_?___本?部門員工?（含被派?遣勞動者?）安全培?訓，使員?工掌握風?險識別、?控制措施?制定、安?全隱患排?查治理的?方式方法?等；（?3）負責?本部門安?全隱患排?查治理相?關記錄表?單的保存?和檔案整?理工作；?（4）?____?開展本部?門（含在?本部門工?作的相關?方作業場?所和作業?活動）的?安全隱患?排查，負?責本部門?安全隱患?的治理，?對本部門?不能治理?的應上報?企業并按?企業要求?實施治理?工作，按?規定建立?和管理本?部門的安?全隱患臺?賬和統計?分析等工?作。（?5）承擔?專業管理?職責的部?門及其管?理人員，?根據業務?分工負責?____?或配合企?業對本部?門、本崗?位管理范?圍內進行?的安全隱?患排查治?理工作；?（6）?制止和糾?正本部門?違章指揮?、強令冒?險作業、?違反操作?規程的行?為，對未?按照規定?進行安全?隱患排查?和治理的?崗位、人?員進行部?門內的考?核獎懲。?2.8?技術部門?職責（?1）負責?安全隱患?排查治理?工藝技術?方面工作?，改進生?產工藝，?從本質上?減少安全?隱患的產?生；（?2）指導?各部門對?安全隱患?原因進行?分析，并?確定治理?措施；參?加重大安?全隱患的?分析，提?出安全隱?患分級、?安全隱患?治理等建?議，評審?重大安全?隱患分析?現狀評估?報告；?（3）參?加重大安?全隱患治?理完成情?況及效果?的驗證，?評審重大?安全隱患?治理驗收?報告；?（4）參?加對安全?隱患統計?資料的分?析，提出?相關安全?隱患預防?、事故預?警的建議?。2.?9綜合部?門職責?（1）根?據職責分?工，負責?公司安全?隱患排查?治理綜合?性工作；?（2）?負責公司?安全隱患?排查治理?文件檔案?管理，包?括保密工?作；（?3）負責?公司安全?隱患排查?治理信息?網絡管理?；（4?）負責公?司的日常?后勤保障?工作相關?的食堂炊?事機械、?作業現場?、食品衛?生管理及?公共區域?等安全隱?患排查治?理工作；?（5）?負責會議?接待相關?的會議活?動、會場?布置等安?全隱患排?查治理工?作；（?6）負責?特種設備?、變配電?室等安全?隱患排查?治理工作?；本單位?發現的、?不能自行?維修解決?的安全隱?患情況，?聯系維修?廠家進行?治理；?（7）負?責企業機?動車等安?全隱患排?查治理工?作，定期?對車輛進?行檢查、?檢測；?（8）負?責企業人?事培訓的?管理，_?___員?工企業級?培訓，使?員工掌握?風險識別?、控制措?施制定、?安全隱患?排查治理?的方式方?法等。?____?人事部門?職責（?1）負責?安全隱患?排查治理?方面的任?職要求和?安全職責?納入崗位?說明書；?（2）?負責安全?隱患排查?治理的意?識、知識?和技能培?訓；（?3）負責?勞動防護?用品發放?、工傷保?險等方面?的安全隱?患排查治?理工作。?2.1?1物資部?門職責?（1）負?責公司物?資的安全?隱患排查?治理工作?。（2?）負責庫?區、物資?庫房的安?全隱患排?查治理工?作。2?.12財?務部門職?責（1?）負責企?業年度費?用預算、?結算管理?工作，負?責將安全?隱患排查?治理投入?費用納入?企業費用?計劃，保?證各項安?全投入費?用的落實?；（2?）與安全?管理部共?同對公司?本部、下?屬各單位?年度安全?隱患排查?治理費用?使用情況?和效果進?行統計分?析。2?.13工?會部門職?責（1?）負責安?全隱患排?查治理方?面的安全?生產方針?、安全文?化及重點?工作的宣?傳工作；?（2）?工會具體?負責建立?并落實企?業工會勞?動保護監?督制度，?協助并督?促勞動保?護和安全?生產工作?；（3?）工會具?體負責_?___企?業開展安?全隱患排?查治理勞?動競賽評?比、合理?化建議等?活動；?（4）工?會具體負?責參與企?業安全隱?患排查治?理重大事?項的協商?決策，并?監督決策?的貫徹實?施；（?5）__?__工會?和員工代?表參加，?并對安全?隱患排查?治理進行?監督。?2.14?操作人員?（1）?操作人員?要有高度?的安全隱?患意識，?隨時發現?和處理各?種安全隱?患和事故?苗頭，自?己不能解?決的及時?上報，同?時采取臨?時性的控?制措施，?并注意做?好記錄，?為統計分?析安全隱?患留下資?料。（?2）遵守?本單位的?安全生產?規章制度?和操作規?程，服從?管理，正?確佩戴和?使用勞動?防護用品?；（3?）應當接?受安全生?產教育和?培訓，掌?握本職工?作所需的?安全生產?知識，提?高安全生?產技能，?增強事故?預防和應?急處理能?力；（?4）發現?安全隱患?或者其他?不安全因?素，應當?立即向現?場安全生?產管理人?員或者本?單位負責?人報告。?3風險?識別和清?單編制?3.1風?險識別，?就是辨識?生產經營?活動之中?的潛在的?危險源及?其風險，?具體要求?執行公司?《危險源?辨識、風?險評價和?控制措施?的確定管?理規定》?。3.?2風險識?別按以下?步驟進行?：（1?）劃分作?業場所。?（如將尾?礦庫的作?業場所劃?分。尾礦?壩、庫區?、周邊山?體、外部?環境、其?它等）；?（2）?針對每一?個作業場?所分析作?業人員在?此場所的?作業活動?，劃分作?業活動。?（如尾礦?庫作業活?動可劃分?輸送、排?放、筑壩?、排洪設?施施工、?維護、巡?查等）；?（3）?風險識別?。風險識?別時，應?注意風險?源點的描?述，描述?要清楚且?明確該風?險源點可?能造成的?傷害，傷?害應按照?gb64?41-1?986《?企業職工?傷亡事故?分類標準?》中的_?___類?事故和《?職業病目?錄》進行?描述。?（4）風?險評價。?對辨識出?的風險源?點采用l?ec法或?其他風險?評價方法?進行風險?評價，判?定其風險?等級。?（5）制?定控制措?施。針對?危險源的?識別、評?價結果制?定控制措?施，控制?措施包括?管理措施?和技術措?施。3?.3根據?風險辨識?和風險評?價結果，?參照《安?全生產事?故隱患排?查治理體?系建設實?施指南》?和《尾礦?庫企業安?全隱患排?查上報通?用標準》?，編制安?全隱患排?查清單。?3.4?安全隱患?排查清單?應明確排?查項目、?排查內容?、參考依?據、責任?部門、排?查頻次。?3.5?安全隱患?排查清單?編制完成?后，公司?安全部門?負責__?__各重?點部門負?責人、專?兼職安全?員、公司?安全隱患?排查治理?專業技術?組進行評?審，評審?后形成的?清單由公?司分管安?全副總經?理審核，?總經理批?準，并下?發各部門?。3.?6安全隱?患排查清?單每年_?___評?審一次，?當國家法?規標準有?較大變化?、設備和?人員狀態?發生較大?變更時，?應及時評?審；根據?評審意見?，排查清?單如需修?改，由安?全部門負?責___?_、協調?，按原流?程和權限?制定、審?核，批準?。4安?全隱患排?查__?__公司?依據國家?及___?_省制定?的安全隱?患判定標?準，結合?本公司生?產經營活?動的特點?和風險辨?識結果，?制定《公?司安全隱?患判定標?準》。?4.2《?公司安全?隱患判定?標準》由?安全部門?負責__?__制定?、審核，?公司分管?安全副總?經理批準?。__?__公司?全體員工?按照自身?工作職責?，依據排?查清單和?判定標準?，開展安?全隱患排?查。（?1）日常?安全隱患?排查1?）班組長?的日常安?全隱患排?查。在每?天班前、?班中、班?后進行，?檢查的內?容是人員?安全行為?、設備設?施和作業?環境的安?全狀態、?作業安全?管理的狀?況等；檢?查結果記?錄在交接?班記錄本?內；現場?發現的安?全隱患應?立即整改?，無法整?改的立即?上報所在?部門。?2）專兼?職安全員?的日常檢?查。每日?巡查，每?周覆蓋現?場各部位?；檢查的?內容主要?是現場安?全，與班?組長基本?相同，檢?查的方法?是抽樣；?檢查結果?記錄在部?門安全員?日常檢查?記錄本內?；現場發?現的安全?隱患應要?求責任人?立即整改?，無法整?改的立即?上報所在?部門。?3）操作?人員日常?安全隱患?排查。按?照責任制?、相關規?章制度和?操作規程?中明確的?安全隱患?排查治理?責任，在?日常的各?項工作中?，員工要?有高度的?安全隱患?意識，隨?時發現和?處理各種?安全隱患?和事故苗?頭，自己?不能解決?的及時上?報，同時?采取臨時?性的控制?措施，并?注意做好?記錄，為?統計分析?安全隱患?留下資料?。（2?）綜合安?全隱患排?查1）?由公司分?管安全領?導負責_?___并?擔任組長?，總經理?每季度至?少參加一?次，對生?產安全、?消防安全?、道路交?通安全、?職業危害?控制等進?行全面、?綜合檢查?；2）?檢查由安?全保衛部?具體負責?____?、協調，?安全管理?人員、專?業技術組?人員、公?司工會等?參加，對?公司生產?安全、消?防安全、?道路交通?安全、職?業危害控?制等進行?全面、綜?合檢查；?3）檢?查內容包?括企業相?關部門安?全管理情?況，也包?括相關部?門的現場?設備設施?、作業活?動、作業?環境和現?場安全管?理狀態；?4）檢查?采取抽樣?的方法，?每次檢查?前由安全?保衛部負?責___?_，制定?專門的檢?查計劃方?案，確定?本次檢查?的重點部?位和內容?、檢查路?線及時間?安排、分?組及人員?分工等；?公司分管?安全領導?批準后下?發；5?）按計劃?實施檢查?，檢查前?由公司分?管安全領?導___?_檢查組?會議，布?置具體檢?查工作；?檢查后由?安全保衛?部負責匯?總檢查情?況，填寫?《綜合安?全隱患排?查記錄表?》，檢查?人員在表?內簽字；?6）現?場發現的?安全隱患?應要求責?任部門立?即整改，?現場無法?立即整改?的，安全?保衛部負?責填寫安?全隱患整?改通知和?記錄單，?下發安全?隱患治理?的責任部?門。（?3）專項?安全隱患?排查1?）安全保?衛部負責?____?季節性檢?查，包括?雨季防雷?電、夏季?防高溫、?防汛防臺?、冬季防?火等內容?，檢查對?象是有關?重點部門?和部位；?可以與綜?合安全隱?患排查合?并進行。?2）安?全保衛部?負責__?__節假?日安全隱?患排查，?在五一?、十一?、元旦、?春節及其?他長假前?進行集中?檢查，在?節中進行?相關場所?、部位的?巡查，在?節后進行?工作前的?檢查；檢?查的重點?是動火、?施工、消?防、治安?、值班、?供電等安?全內容；?節前的檢?查可以與?綜合安全?隱患排查?合并進行?。3）?安全保衛?部負責_?___，?按本年度?工作重點?，或安全?月、消防?日安排的?相關領域?的專項檢?查，如生?產設備安?全專項檢?查、消防?設施專項?檢查等；?發現某些?部位安全?隱患發生?頻繁、未?遂事件或?事故發生?后，均應?由安全保?衛部負責?____?專項安全?隱患排查?；4）?專項安全?隱患排查?應以公司?安全隱患?排查治理?專業技術?組為骨干?進行，應?制定計劃?方案，并?保存檢查?記錄，具?體要求同?綜合安全?隱患排查?。（4?）專業安?全評估?專業性、?技術性較?強的設備?、設施和?系統，以?及安全隱?患排查難?以發現的?隱蔽性安?全隱患，?應由安全?保衛部牽?頭，__?__專業?管理部門?，并聘請?外部注冊?安全工程?師事務所?等專業機?構指導，?進行專業?安全評估?；采用專?業技術手?段，對照?相應技術?標準，通?過歷史資?料分析、?運行數據?分析、現?場使用儀?表抽樣檢?測等技術?手段進行?評估。?5安全隱?患治理?5.1安?全隱患排?查治理應?本著邊排?查、邊整?改原則，?嚴格按照?“責任落?實、措施?落實、資?金落實、?時限落實?、預案落?實”的要?求，__?__開展?安全隱患?治理整改?，確保治?理整改到?位。5?.2安全?隱患風險?分析和等?級劃分?各部門按?照安全隱?患風險等?級劃分和?判定標準?，對排查?出的安全?隱患進行?風險分析?，明確安?全隱患的?特性、等?級、治理?難度以及?安全隱患?發生的原?因、臨時?性控制控?制等。?5.3可?立即整改?的一般安?全隱患按?公司《一?般安全隱?患治理方?案》進行?。5.?4重大安?全隱患的?分析、現?狀評估和?治理方案?（1）?安全保衛?部負責_?___人?員按照《?安全隱患?治理和驗?收工作指?導書》，?對重大安?全隱患進?行分析和?現狀評估?，安全隱?患所在部?門和責任?部門負責?人和專兼?職安全員?參加，安?全隱患排?查治理專?業技術組?人員參加?；分析和?評估的結?果，形成?分析評估?報告。?（2）安?全保衛部?負責__?__，安?全隱患治?理責任部?門參加，?制定重大?的治理方?案；公司?安全隱患?專業技術?組負責對?治理方案?內的治理?方法、驗?證標準和?驗證方法?等進行專?業技術_?___后?，由公司?分管安全?副總經理?審核，總?經理批準?后實施。?（3）?分析評估?報告和治?理方案，?由安全保?衛部負責?，按要求?將報告和?方案上報?政府主管?部門。?5.5安?全隱患治?理由治理?責任部門?按治理措?施實施，?并保存治?理過程的?相關記錄?和資料，?包括治理?項目具體?內容和技?術資料、?實施單位?的選擇和?相應資質?資料、實?施起始日?期等相關?資料。?5.6暫?時整改不?了的安全?隱患，要?采取有效?措施，加?強控制。?無法保證?安全的，?應在停產?或停止使?用的情況?下進行安?全隱患治?理整改。?6安全?隱患驗收?6.1?可立即整?改的一般?安全隱患?由治理責?任部門負?責___?_，安全?隱患所在?部門參加?，進行治?理驗收，?驗收結果?填寫在《?安全隱患?驗收臺賬?》內。?6.2重?大安全隱?患的驗收?（1）?重大安全?隱患由安?全保衛部?負責__?__，組?成驗收組?進行，驗?收組由公?司分管安?全副總經?理擔任組?長，安全?隱患排查?治理專業?技術組成?員、安全?隱患治理?責任部門?和安全隱?患所在部?門的負責?人和專業?人員、專?兼職安全?員參加，?必要時邀?請外部專?家參加。?（2）?驗收組應?根據治理?方案確定?的驗收標?準和方法?，事先制?定驗收方?案，驗收?方案內應?包括對安?全隱患治?理效果的?評價內容?和方法、?驗收結論?等，具體?參照__?__2《?安全隱患?治理和驗?收工作指?導書》。?（3）?驗收結果?，由安全?保衛部負?責，形成?《重大安?全隱患治?理驗收報?告》，由?公司分管?安全副總?經理審核?，總經理?批準，其?中重大安?全隱患應?報政府主?管部門。?7安全?隱患上報?與公示。?7.1?企業排查?出來的安?全隱患及?時錄入省?信息系統?上報。?7.2一?般安全隱?患在班組?會議上向?員工通報?，重大安?全隱患在?公司公告?欄公示通?報。7?.3安全?隱患排查?治理情況?及時向員?工通報，?每月向負?有安全生?產監督管?理職責的?部門報送?。7.?4報告。?企業發現?下列安全?隱患應及?時向政府?主管部門?報告：?（1）無?法及時消?除并可能?危及社會?公共安全?的，應當?立即將安?全隱患的?現狀、形?成原因、?危害后果?和影響范?圍等情況?，向負有?安全生產?監督管理?職責的部?門報告，?并與安全?隱患所在?區、縣政?府有關部?門對接應?急預案，?落實風險?防控措施?；（2?）外部因?素可能造?成本單位?安全隱患?的，應當?立即采取?制止措施?，并向負?有安全生?產監督管?理職責的?部門報告?；生產經?營單位未?立即采取?制止措施?和報告的?，應承擔?相應的治?理責任；?（3）?確需政府?協調解決?的，應當?立即向負?有安全生?產監督管?理職責的?部門報告?，并提出?需要協調?解決的事?項。8?重大安全?隱患管理?8.1?發現重大?安全隱患?，公司_?___相?關專業技?術人員和?專家進行?風險評估?，根據安?全隱患目?前風險和?長期危害?，采取臨?時性措施?。8.?2發現重?大安全隱?患，公司?及時將安?全隱患的?現狀及其?產生原因?、危害程?度和整改?難易程度?分析、治?理方案等?信息向安?全監管監?察部門和?有關部門?提交書面?報告。