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固定資產采購ERP操作流程圖預付請款作業(yè)（aapt150）進貨發(fā)票請款作業(yè)(aapt110)發(fā)票維護作業(yè)（gapi140）采購結案作業(yè)(apmp551)采購收貨作業(yè)(apmt110)采購發(fā)出作業(yè)(apm預付請款作業(yè)（aapt150）進貨發(fā)票請款作業(yè)(aapt110)發(fā)票維護作業(yè)（gapi140）采購結案作業(yè)(apmp551)采購收貨作業(yè)(apmt110)采購發(fā)出作業(yè)(apmp554)采購單維護作業(yè)(apmt540)請購單轉入采購單作業(yè)（amap500）一、請購單轉入采購單作業(yè)（apmp500）三、采購單發(fā)出作業(yè)（apmp554）OA送簽審核通過后錄入對應的采購單號及廠商信息后發(fā)出

四、采購收貨作業(yè)（apmt110）1、資產到貨后錄入收貨單，單號選擇1B034固定資產收貨采購類型選擇CAP資產；2、選擇對應的采購單并輸入單號；3、跟據(jù)下方選項信息填寫對應內容，需要維護對應資產序列號（SN）的，點擊右側維護其他資料，輸入序列號即可。收貨：固定資產收貨單（1B034），錄入對應的采購單號以及供應商，審核送簽；

入庫：在審核后的收貨單右側，做生成入庫/驗退，維護序列號五、采購單結案作業(yè)（apmp551）寫明正常結案的原因，例：項目取消了。六、入庫\退貨發(fā)票資料維護作業(yè)（gapi140）1、固定資產收到發(fā)票后才可以入庫，每月結賬前清理發(fā)票提交財務。2、入庫單的付款條件不一致，需要分別匹配發(fā)票。3、錄入發(fā)票號，供應商，稅種，幣種；在單身中選擇相應的入庫單。單頭和單身的稅前金額和稅額一定要和發(fā)票一致。4、如果有需要倉退的，可以在類型處選擇退貨，進行發(fā)票匹配。七、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110）應付申請aapt110：提交財務的發(fā)票賬款在aapt110中查詢到，點OA送簽領導審核，審核完成后打印提交財務。八、廠商預付請款作業(yè)（aapt150）選擇AP152單別，錄入供應商，類型選擇400，幣種根據(jù)實際付款選擇，稅種選擇J08，付款條件與合同一致，稅前金額為實際

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