8.訂單評(píng)審控制程序8.訂單評(píng)審控制程序8.訂單評(píng)審控制程序xxx公司8.訂單評(píng)審控制程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度修訂記錄版本修訂內(nèi)容摘要會(huì)簽部門(mén)簽名會(huì)簽部門(mén)簽名市場(chǎng)部工程部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部物控部采購(gòu)部生產(chǎn)部行政部編寫(xiě)人:管制印章日期:標(biāo)準(zhǔn)化:日期:審核人:日期:目的：為使顧客在質(zhì)量、價(jià)格、交期等方面的要求得到識(shí)別和滿足，對(duì)顧客要求予以評(píng)審，確保有能力履行合同要求，以增強(qiáng)公司對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力，降低訂單在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。范圍：本程序適用于顧客訂單（本程序的訂單包括合同）的受理、評(píng)審、變更管理。定義無(wú)職責(zé)：市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)受理訂單、與顧客接洽、組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審。負(fù)責(zé)訂單簽訂和回饋及資料整理、歸檔、移交。工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)資料、圖紙的確認(rèn)與制做，成本明細(xì)表的制做，參與訂單評(píng)審。各部門(mén)負(fù)責(zé)訂單數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審及《訂單變更通知單》中相關(guān)要求的執(zhí)行。副/總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)訂單（合同）評(píng)審的最終核準(zhǔn)。工作流程：管理內(nèi)容：本程序管理內(nèi)容包括下訂單初審、訂單分類與評(píng)審、訂單執(zhí)行跟蹤反饋、訂單資料管理四個(gè)部份。訂單的接受及登錄：業(yè)務(wù)部在接到客戶訂單時(shí)，首先進(jìn)行初步評(píng)審，區(qū)分一般訂單或特殊訂單，確認(rèn)后登錄在“訂單登記表”中。若客戶訂單方式為郵件、電話口頭訂單則在登錄入“訂單登記表”中后，需向客戶索要正式書(shū)面訂單。訂單的分類：常規(guī)訂單：指與我公司有正常業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶下達(dá)的，我公司對(duì)該客戶已經(jīng)有報(bào)價(jià)并已經(jīng)形成銷(xiāo)售的產(chǎn)品訂單。特殊訂單：指以前沒(méi)有供貨關(guān)系的客戶訂單，或者雖有供貨關(guān)系，但所訂產(chǎn)品不在之前雙方供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品（具體地說(shuō)，沒(méi)有對(duì)該客戶報(bào)價(jià)或者從未對(duì)其銷(xiāo)售過(guò)的產(chǎn)品的訂單），或者客戶對(duì)我公司常規(guī)產(chǎn)品有特殊需求的產(chǎn)品訂單。訂單初審：訂單初審的目的：識(shí)別并排除在顧客提供的交期內(nèi)無(wú)法完成的訂單；在顧客要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法達(dá)到的訂單；因客戶的要求嚴(yán)重不明確而無(wú)法生產(chǎn)的訂單；明顯虧損的訂單。.2確認(rèn)客戶需求信息。產(chǎn)品要求的確定：業(yè)務(wù)接到客戶訂單后，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：A.顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。B．顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。C.

與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。D.本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。E．產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售文件、書(shū)面承諾等。合同/訂單初審的內(nèi)容：顧客的各項(xiàng)要求(規(guī)格、服務(wù)、性能、交貨期、結(jié)算方式等)是否合理、明確。各項(xiàng)要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到了說(shuō)明，前后不一致的要求是否得到解決。合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。訂單評(píng)審：訂單評(píng)審方式：訂單評(píng)審可根據(jù)訂單的程序分別采用以下三種評(píng)審方法，業(yè)務(wù)在組織訂單評(píng)審時(shí)按以下分類執(zhí)行：常規(guī)訂單流程：市場(chǎng)部跟單員提交《訂單評(píng)審表》→市場(chǎng)部經(jīng)理審批→工程部/PMC/生產(chǎn)部進(jìn)行訂單評(píng)審→副總經(jīng)理批準(zhǔn)→跟單員回復(fù)交期→PMC下《生產(chǎn)制令單》。特殊訂單評(píng)審：市場(chǎng)部跟單員提交《訂單評(píng)審表》→市場(chǎng)部經(jīng)理審批→工程/PMC/生產(chǎn)/品質(zhì)/采購(gòu)→總經(jīng)理批準(zhǔn)→跟單員回復(fù)交期→PMC下《生產(chǎn)制令單》。訂單評(píng)審內(nèi)容：訂單評(píng)審內(nèi)容一般包括價(jià)格、付款方式、品名、規(guī)格、工藝、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期評(píng)審。對(duì)特殊產(chǎn)品或新產(chǎn)品的評(píng)審內(nèi)容需增加以下評(píng)審內(nèi)容：A.生產(chǎn)能力的評(píng)估及技術(shù)設(shè)備的配備是否能滿足訂單需求；B.原材料采購(gòu)周期和質(zhì)量狀況是否符合生產(chǎn)和產(chǎn)品要求；C．各類工模治具及生產(chǎn)技術(shù)、工藝是否滿足生產(chǎn)需求；D．對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力、檢測(cè)設(shè)備、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)估；E．人力資源是否滿足等。樣品訂單：業(yè)務(wù)接到客戶的樣品訂單后，開(kāi)具“樣品需求申請(qǐng)單”予副/總經(jīng)理審批后安排送樣作業(yè)，若有庫(kù)存即領(lǐng)出需求數(shù)量包裝后送予客戶處；若無(wú)庫(kù)存則安排生產(chǎn)制作，品管檢測(cè)后送樣（我司無(wú)工程設(shè)計(jì)，只有工程變更，故無(wú)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程）。樣品需安排生產(chǎn)制作時(shí)，業(yè)務(wù)將審批的“樣品需求單”復(fù)印二份分發(fā)品管和生管，生管下工令制作，品管執(zhí)行檢測(cè)。訂單評(píng)審過(guò)程：業(yè)務(wù)接到訂單后根據(jù)訂單中提供的信息以及經(jīng)驗(yàn)對(duì)訂單進(jìn)行分類，分為一般訂單和特殊訂單；若訂單為一般常規(guī)訂單，則由業(yè)務(wù)直接填寫(xiě)“合同/訂單評(píng)審表”呈副/總經(jīng)理審批；若訂單為特殊性訂單，則按傳遞評(píng)審法和會(huì)議評(píng)審法作業(yè)。訂單反饋：訂單經(jīng)評(píng)審不能滿足客戶要求項(xiàng)目時(shí)，由業(yè)務(wù)與顧客協(xié)商，達(dá)成協(xié)議。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)或協(xié)議達(dá)成后業(yè)務(wù)在訂單回簽欄簽名后回傳予客戶。訂單變更或取消的處理：若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更，（包括增減、取消、改裝、交期、交付方式等變更）時(shí)，由跟單員填寫(xiě)“訂單變更通知單”，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，業(yè)務(wù)部確定“變更內(nèi)容”并跟蹤相關(guān)部門(mén)的執(zhí)行。在生產(chǎn)進(jìn)行時(shí)，業(yè)務(wù)需對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、品質(zhì)異常狀況、有無(wú)可能導(dǎo)致交期延誤等事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，以確保交期的時(shí)效性。交期延誤時(shí)的處理：因生產(chǎn)技術(shù)方面原因造成產(chǎn)量不足、品質(zhì)異常和材料采購(gòu)交期問(wèn)題而影響到交貨期時(shí)，業(yè)務(wù)必須及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)并將確認(rèn)