1、abc電業局電氣安裝公司質量、安全管理體系文件 質量量、安全全管理手手冊版 號：第第一版修 訂：第第0次修修訂分 發 號號：.2003年年 6月9日發布布 20003年 6月10日實實施手 冊 編編 寫 頁編制：宋曙曙霞 吳曉曉平 日期期：20003年年5 月月16 日審核：李尚尚久 日期期：20003年年5 月月 222日批準：丑 俊 日日期：220033年 66月 22 日目 錄錄章節號 標題題 00 手冊冊編寫頁頁目錄手冊頒布令令方針和目標標發布令令任命書企業簡介1 手手冊的范范圍和管管理2 引引用標準準3 術術語和定定義 Q44 質量管管理體系系Q4.1 總總要求Q4.2 文文件要求求

2、Q4.2.1 總則Q4.2.2 質量手手冊Q4.2.3 文件控控制Q4.2.4 記錄的的控制Q5 管理職職責Q5.1 管管理承諾諾Q5.2 以以顧客為為關注焦焦點Q5.3 質質量方針針Q5.4 策策劃Q5.4.1 質量目目標Q5.4.2 質量管管理體系系策劃Q5.5 職職責、權權限和溝溝通Q5.5.1 職責和和權限Q5.5.2 管理者者代表Q5.5.3 內部溝溝通Q5.6 管管理評審審Q5.6.1 總則Q5.6.2 評審輸輸入Q5.6.3 評審輸輸出Q6 資源源管理Q6.1 資資源的提提供Q6.2 人人力資源源Q6.2.1 總則Q6.2.2 能力、意意識和培培訓Q6.3 基基礎設施施Q6.4

3、工工作環境境Q7 產品品實現Q7.1 產產品實現現的策劃劃Q7.2 與與顧客有有關的過過程Q7.2.1 與產品品有關的的要求的的確定Q7.2.2 與產品品有關的的要求的的評審Q7.2.3 顧客溝溝通Q7.3 設設計和開開發Q7.4 采采購Q7.4.1 采購過過程Q7.4.2 采購信信息Q7.4.3 采購產產品驗證證Q7.5 生生產和服服務提供供Q7.5.1 生產和和服務提提供的控控制Q7.5.2 生產和和服務提提供過程程的確認認Q7.5.3 標識和和可追溯溯性Q7.5.4 顧客財財產Q7.5.5 產品標標識Q7.6 監監視和測測量裝置置的控制制Q8 測量量、分析析和改進進Q8.1 總總則Q8.

4、2 監監視和測測量Q8.2.1 顧客滿滿意Q8.2.2 內部審審核Q8.2.3 過程的的監視和和測量Q8.2.4 產品的的監視和和測量Q8.3 不不合格品品控制Q8.4 數數據分析析Q8.5 改改進Q8.5.1 持續改改進Q8.5.2 糾正措措施Q8.5.3 預防措措施 S4 安安全管理理體系S4.1 總總要求S4.2 安安全方針針S4.3 策策劃S4.3.1 對危危險源辨辨識、風風險評價價和風險險控制的的策劃S4.3.2 法規規和其他他要求S4.3.3 目標標S4.3.4 安全全管理方方案S4.4 實實施和運運行S4.4.1 結構構和職責責S4.4.2 培訓訓、意識識和能力力S4.4.3 協

5、商商和溝通通S4.4.4 文件件S4.4.5 文件件和資料料控制S4.4.6 運行行控制S4.4.7 應急急準備和和響應S4.5 檢檢查和糾糾正措施施S4.5.1 績效效測量和和監視S4.5.2 事故故、事件件、不符符合、糾糾正和預預防措施施S4.5.3 記錄錄和記錄錄管理S4.5.4 審核核S4.6 管管理評審審附錄1：手手冊章節節與標準準條款對對照表附錄2：程程序文件件明細表表附錄3：文文件更改改一覽表表 附錄錄4: 質量管管理體系系職能分分配表附錄5：安安全管理理體系職職能分配配表質量、安安全管理理手冊頒頒布令公司依據GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001

6、：20000質質量管理理體系 規范范和GGB/TT 2880011-20001職業健康安全管理體系 規范(為簡化起見,體系文件中將“職業健康安全”稱為“安全”)編制的質量、安全管理手冊，現予以發布。本手冊是公公司質量量、安全全管理體體系的總總體規定定，它適適用于公公司質量量、安全全管理體體系涉及及的各部部門及生生產經營營活動、產產品、服服務、場場所。本手冊規定定了公司司質量、安安全管理理體系要要求，用用于內部部和外部部評價公公司質量量、安全全管理體體系建立立與保持持的情況況。本手冊與公公司其他他管理體體系保持持一致。本手冊于220033年6月9日發布布，20003年年6月10日起起實施。最高管

7、理者者：丑 俊2003年年6 月9 日質量、安全全方針和和目標發發布令我公司的質質量、安安全方針針依據國國家質量量、安全全有關法法律、法法規和標標準，結結合公司司生產經經營性質質和特點點制定。質量、安全全方針是是：信守合同靠靠科學管管理，精精心施工工讓顧客客滿意。依法抓安全全，人人人事事保保安全，不不斷提高高職業安安全健康康績效。 質量、安安全目標標是： 工程合合格率1100%；年創優質工工程2個個以上；顧客滿意率率大于995%；生產性人身身死亡事事故零指指標；生產性人身身重傷事事故零指指標；生產性人身身輕傷事事故4以下；重大生產性性火災事事故零指指標；重大責任交交通事故故零指標標； 影響局局

8、送、變變、配系系統設備備事故零零指標。公司承諾做做到：堅持以人為為本的思思想，不不斷提高高全員質質量、安安全意識識；堅持遵守法法律法規規和事故故預防；堅持使相關關方獲取取質量、安安全方針針；堅持質量、安安全目標標分解，在在各職能能、各層層次予以以落實；堅持與時俱俱進，持持續改進進質量、安安全管理理體系；堅持體系運運行的適適宜性、充充分性、有有效性，不不搞“兩層皮皮”。 最最高管理理者：丑丑 俊2003年年 6月月9日任 命 書書 為為了建立立并保持持公司質質量、安安全管理理體系，任任命李尚尚久同志志為公司司質量、安安全管理理體系的的管理者者代表，全全面負責責組織、協協調和實實施本公公司質量量、

9、安全全管理體體系的建建立、運運行及對對外提供供證實，并并授權工工程管理理處、安安全監察察保衛處處負責質質量、安安全管理理體系運運行和日日常管理理工作。 最高管管理者：丑 俊俊2003年年6月99日企 業 簡簡 介abc電業業局電氣氣安裝公公司，始始建于一一九七七七年,經經過二十十余年的的成長發發展，如如今已成成為中國國東北地地區久負負盛名的的國家電電力專業業送變電電一級企企業。公司現有固固定資產產41000 萬萬元，機機關辦公公樓建筑筑面積660000 平方方米，各各生產基基地面積積85000平方方米。公公司下屬屬9個經濟濟實體，有有資格和和能力承承擔5000千伏伏及以下下電壓等等級送電電線路

10、、電電纜線路路、配電電線路和和相同等等級的成成套變電電站的建建設安裝裝。安裝裝技術精精湛，施施工力量量雄厚，監監測手段段完備，企企業管理理先進。 市市場覆蓋蓋遼寧、黑黑龍江、山山東、海海南、天天津等十十幾個省省市。其其中：aabc市市桃仙機機場、遼遼寧彩電電塔、海海南鳳凰凰機場等等工程分分別獲省省、市優優質工程程?！吧驕喚€線通訊光光纜架設設工程”，首開開abcc市光纜纜施工記記錄?！?6千千伏方型型廣場電電纜工程程”創造了了abcc電業局局歷史上上單根敷敷設電纜纜最長紀紀錄，為為abcc電業局局的網改改工程建建設及改改造做出出了較大大貢獻。2220千千伏新彰彰送電線線路在遼遼寧省電電力同行行業

11、施工工質量評評比中獲獲總分第第一名。在在全國5500家家最佳經經濟效益益企業排排序中，本本公司位位居一級級資質第第1599位，全全國5000家最最大建筑筑企業最最大經營營規模排排序第337位，全全國建筑筑企業最最佳經濟濟效益第第8位，中中國電力力企業聯聯合會電電力經營營先進企企業。在在近幾年年abcc市城市市改造建建設中，相相繼完成成了“三四三三”工程，“大二環環”工程和和“六路三三橋”重點工工程，被被abcc市政府府授予先先進集體體。一九九九七年年度獲國國家電力力公司雙雙文明單單位稱號號。本地地注冊銀銀行信用用評級“AAAA”特級。多年來，公公司在發發展中創創新，在在創新中中發展，實實現了集

12、集送、配配、變、電電纜、內內線、土土建為一一體的專專業施工工隊伍，走走出了一一條自我我積累、自自我約束束、自我我完善、自自我發展展的安裝裝特色之之路，連連續十年年被abbc市授授予小型型巨人企企業。在在企業生生產經營營活動中中，奉行行“信守合合同靠科科學管理理，精心心施工讓讓顧客滿滿意”的質量量方針，努努力與國國際接軌軌，從工工程立項項、制定定措施、填填報合同同、審核核認定、作作業施工工到工程程竣工，全全部按質質量管理理體系要要求實施施。一九九九九年年獲英國國摩迪公公司ISSO90002國國際質量量管理體體系認證證。公司司積極參參與國際際競爭，曾曾先后參參加了突突尼斯、巴巴基斯坦坦、泰國國等多

13、家家國際投投標，積積累了豐豐富經驗驗。在國國內競標標中，獲獲2200千伏文文牽線送送電線路路、沈海海熱電廠廠66千千伏送電電線路666千伏伏渾青線線等中標標簽約書書。二三年年，abbc電業業局電氣氣安裝公公司以“振奮精精神、真真抓實干干、夯實實基礎、穩穩固發展展”為指導導思想，以以質量、安安全管理理體系國國際標準準為管理理模式，建建立并保保持質量量、安全全管理體體系，持持續改進進績效，把把企業質質量、安安全管理理作為永永恒的主主題，不不斷壯大大企業的的綜合實實力，再再塑新形形象，再再鑄新輝輝煌。法人代表：丑俊企業地址：遼寧省省abcc市和平平區八經經街599號郵 編：11100003電 話：0

14、024-2277102271傳 真：0024-2288575500abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： 1 手冊的的范圍和和管理版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共共2頁 第11頁1 編制制依據 本本質量量、安全全管理手手冊根根據GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000質質量管理理體系 要求求和GGB/TT 2880011-20001 職業業健康安安全管理理體系 規范范編寫寫，考慮慮到兩標標準的相相容性，本本質量量、安全全管理手手冊按按整合性性體系文文件編制制，并符符合兩標標準的全全部要求求。作用 本本質量量、安

15、全全管理手手冊規規定了公公司質量量、安全全管理體體系要求求。通過過對過程程、體系系要素要要求和相相互之間間關系的的描述，以以及包括括本手冊冊、程序序文件、作作業指導導文件（書書）在內內的體系系文件的的形成，建建立起持持續改進進的系統統化、文文件化的的體系。應用 本本質量量、安全全管理手手冊適適用于對對外部提提供質量量、安全全保證，使使顧客滿滿意和對對公司內內部的質質量、安安全管理理，同時時適用于于第三方方的質量量、安全全管理體體系認證證。適用范圍4.1本質質量、安安全管理理手冊適適用于體體系覆蓋蓋的公司司各級領領導、各各職能部部門、各各施工單單位，具具體見組組織結構構圖。4.2本質質量、安安全

16、管理理手冊覆覆蓋公司司質量、安安全管理理活動、產產品和服服務；覆覆蓋下列列產品的的生產過過程：5500KKV及以以下送電電、變電電、配電電、電纜纜、通訊訊、內線線、土建建配套工工程施工工、安裝裝和調試試，及電電氣設備備加工制制造。上上述生產產過程均均由顧客客提供施施工圖紙紙或標準準圖，公公司不承承擔設計計或更改改，因此此標準中中的“7.33設計和和開發”的要求求予以刪刪減。外外包過程程：電力力配套土土建施工工勞務?？乜刂仆獍奖O測測能力包包括：人人員技術術力量、設設備配備備情況，監監測準確確性和完完整性等等。5 手冊的的管理5.1公司司通過加加強對質質量、安安全管理理手冊的的編制、審審核、批

17、批準、發發布、更更改、換換版和日日常使用用管理，按按文件件控制程程序保保持質質量、安安全管理理手冊與與其它體體系文件件的一致致性。5.2工程程管理處處組織有有關人員員編制質質量、安安全管理理手冊，及及時印刷刷及修訂訂。5.3質質量、安安全管理理手冊手手冊編制制后由管管理者代代表審核核，總經經理批abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： 1. 手冊的的范圍和和管理版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共共2頁 第22頁準、發布。5.4手冊冊發布后后工程管管理處存存檔一份份，工程程管理處處按照發發放范圍圍及數量量向使用用部門、單單位、人人員發放放。5.5公司司內部發

18、發放、使使用的手手冊，按按受控版版本管理理，由工工程管理理處按文文件控制制程序登登記并履履行簽發發手續。5.6質質量、安安全管理理手冊的的更改、修修訂按文文件控制制程序進進行。55.7適適時對質質量、安安全管理理手冊進進行修訂訂，以保保證質量量、安全全管理管管理體系系的有效效運行。5.8當質質量、安安全管理理管理體體系及外外部環境境有較大大變動時時，由管管理者代代表提出出，總經經理批準準后，由由工程管管理處組組織對質質量、安安全管理理手冊換換版。5.9導致致質量量、安全全管理手手冊修修訂、換換版的因因素： a)質質量、安安全管理理方針變變動； b)組組織機構構有較大大變動； c)質質量、安安全

19、標準準或相關關法律法法規有較較大變動動； d)內內部審核核和管理理評審提提出重大大改進； e)質質量、安安全管理理手冊依依據的標標準、法法規換版版等。5.10質質量、安安全管理理手冊的的日常管管理 a)質質量、安安全管理理手冊的的持有者者要妥善善保管，不不得遺失失，外傳傳和擅自自修改，及及時反饋饋對手冊冊修改意意見。 b)手手冊持有有者按要要求對手手冊進行行更改、修修訂，確確保使用用的手冊冊是現行行有效版版本。 c)對對外提供供質量量、安全全管理手手冊須須經管理理者代表表批準。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： 2.引引用標準準版號：第一一版 第0次次修

20、改頁碼： 共共1頁 第11頁 下列標準所所包含的的條文，通通過在本本標準中中引用而而構成為為本標準準條文。本本標準出出版時，所所示版本本均為有有效。所所有版本本都會被被修訂，使使用本標標準的單單位應探探討使用用下列標標準最新新版本的的可能性性。1.GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000質質量管理理體系 要求2.GB/T2880011-20001職職業健康康安全管管理體系系 規規范abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： 3.術術語和定定義 版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共1頁頁 第第1頁 本質質量、安安全管理理手冊采

21、采用GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000質質量管理理體系 要求和和GB/T2880011-20001職職業健康康安全管管理體系系 規規范中中的術語語和定義義，其它它術語和和定義請請參看GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000：20000質質量管理理體系 基礎和和術語。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q44質量管管理體系系Q4.1總總要求版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共22頁 第1頁頁1總則公司按照GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001:20

22、000標準準的要求求建立了了質量管管理體系系，形成成了文件件，加以以實施和和保持，并并持續改改進其有有效性。2. 職責責2.1在總總經理領領導下，由由管理者者代表負負責質量量管理體體系的建建立、實實施和持持續改進進。2.2工程程管理處處具體負負責質量量管理體體系建立立、運行行和持續續改進的的組織和和策劃。2.3相關關管理部部門負責責所管理理的質量量管理體體系運行行的組織織協調、監監督、檢檢查、服服務工作作。2.4各施施工單位位、開關關廠按質質量職能能分配，配配合工程程管理處處建立建建全本單單位的質質量管理理體系，并并組織實實施，在在保持有有效運行行的同時時，使管管理體系系得以持持續改進進。3.

23、 管理理內容與與要求3.1識別別質量管管理體系系所需的的過程，并并確定這這些過程程的順序序及相互互作用，并并按標準準要求實實施管理理。3.2公司司質量管管理體系系建立以以八項基基本原則則為基礎礎，采用用管理職職責、資資源管理理、產品品實現、測測量分析析和改進進四大過過程模式式，相互互關系如如圖，具具體描述述見本手手冊相關關章節。 管理理職責 資源源管理 產品實實現策劃劃 采購顧客/相關關方 與與顧客有有關 生產產和服 顧客/相關方方的過程 務提供供 監視視和測量量法律法規 設計（已已刪減） 裝裝置控制制測量分析和改進測量分析和改進abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-200

24、03標題 ：QQ4.質質量管理理體系 QQ4.11總要求求版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共22頁 第2頁頁3.3按標標準的要要求及公公司的實實際情況況,編制制了適宜宜的文件件,以確確保這些些過程得得到有效效控制和和運行。3.4為這這些過程程的有效效運行和和對這些些過程的的監視，提提供必要要的資源源和信息息。3.5對這這些過程程進行測測量、監監視和分分析并采采取必要要的措施施，確保保實現所所策劃的的結果，并并進行持持續的改改進。3.6針對對公司所所選擇的的任何影影響產品品符合要要求的外外包過程程，公司司進行識識別，并并確保對對其實施施控制。確確保過程程滿足產產品要求求。3.7公司司的質量量

25、管理體體系的全全部活動動及要求求，在本本手冊相相關章節節中具體體描述。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q44.2 文件件要求 Q44.2.1 總總則版號：第一一版 第第0次修修改頁碼： 共共1頁 第11頁1. 總則則質量管理體體系文件件是質量量管理體體系運行行的依據據，可以以起到溝溝通意圖圖和統一一行動的的作用。2. 職責責2.1管理理者代表表負責質質量管理理體系文文件和體體系的建建立工作作。2.2工程程管理處處負責組組織對現現有質量量管理體體系文件件的評審審，以及及質量管管理體系系文件的的日常管管理。2.3各相相關部門門（單位位）負責責相關文文件的編

26、編制、使使用和保保管。3. 管理理內容與與要求3.1公司司建立并并保持管管理體系系文件，包包括：形成文件的的質量方方針和質質量目標標；管理手冊；管理體系程程序文件件，按GGB/TT 1990011-20000和和GBT288001120001標標準要求求整合后后，共制制定155 個。詳詳見附錄錄2 程程序文件件明細表表。作業指導文文件是確確保過程程有效策策劃和有有效控制制的文件件，包括括：規定定職責和和權限文文件、實實現過程程有關文文件、識識別產品品有關文文件、供供方選擇擇和評價價文件、施施工作業業指導書書（工藝藝規程、操操作規程程）、產產品驗收收準則文文件（標標準、規規范）等等，詳見見作業業

27、文件清清單。管理體系所所要求的的記錄，詳詳見記記錄一覽覽表。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q44.2.2質量量手冊版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共1頁頁 第第1頁 1總則管理手冊是是公司對對質量管管理體系系的總體體規定，描描述了公公司管理理體系中中相互關關聯的和和相互作作用的過過程。旨旨在實現現公司的的質量方方針和質質量目標標。2. 職責責2.1工程程管理處處、安全全監察保保衛處負負責編寫寫管理理手冊。2.2管理理者代表表審核管管理手冊冊。2.3總經經理批準準、發布布管理理手冊。3. 管理理內容與與要求3.1公司司的管管理手冊冊是依依據GBB/

28、T 190001-20000 iidt ISOO90001：220000質量量管理體體系 要求和和GBT288001120001職職業健康康安全管管理體系系 規規范建建立的，滿滿足標準準的全部部要求，管管理手冊冊的章章節號與與ISOO90001：220000和GBBT2280001220011標準條條款對應應關系見見附錄11管理手手冊與標標準條款款對照表表。3.2手冊冊闡述了了公司管管理體系系范圍，并并對任何何刪減的的細節與與合理性性做了說說明。3.3手冊冊引用了了為管理理體系編編制的115個程程序文件件。詳見見附錄22程序序文件明明細表。3.4手冊冊對管理理體系過過程的相相互作用用進行了了描

29、述。3.5手冊冊由總經經理批準準、發布布，明確確規定手手冊是管管理體系系文件中中的綱領領性文件件，全體體員工必必須遵守守手冊的的換 存規手理本 冊的的范圍和和管理”。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： QQ4.22.3文文件控制制版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共22頁 第1頁頁1. 總則則 為為保證在在質量管管理體系系運行中中起重要要作用的的各個場場所能使使用有效效版本的的文件，促促進質量量管理體體系的有有效運行行，對質質量管理理體系所所要求的的文件實實施控制制。2. 職責責2.1工程程管理處處是質量量管理體體系文件件的歸口口管理部部門。 2.2綜合

30、合管理處處負責與與管理體體系有關關的行政政文件控控制。2.3各職職能部門門負責本本專業的的內部文文件及外外部提供供的有關關原始文文件和上上級頒發發的法規規、規程程等的管管理。2.4各施施工單位位參與文文件的控控制與管管理。3.管理內內容與要要求3.1公司司建立并并保持文文件控制制程序，對對與質量量管理體體系有關關的文件件進行控控制。3.2文件件控制范范圍 aa）管理理手冊（含含質量方方針、質質量目標標）、管管理體系系程序文文件、作作業指導導文件。b）技術文文件和資資料（主主要包括括產品技技術標準準、工藝藝規程、施施工及驗驗收規范范）。 cc）與管管理體系系有關的的外來文文件（包包括標準準、法規

31、規等）。 dd）與管管理體系系有關的的記錄。3.3文件件的編制制、審核核、批準準、發布布 a）按按職能由由工程管管理處組組織編制制文件。b授審件用經領準布確件分宜宜的。3.4文件件的標識識、發放放、使用用 aa）受控控文件發發放前由由工程管管理處組組織編碼碼、標識識。 bb）各負負責部門門按規定定的范圍圍發放，以以保證對對管理體體系運行行起作用用的各場場所都使使用其相相應的受受控文件件的有效效版本。 cc）各部部門（單單位）建建立本部部門（單單位）文文件發放放登記表表。 dd）歸口口部門發發布現行行有效文文件清單單。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題： Q

32、Q4.22.3文文件控制制版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共22頁 第2頁頁3.5文件件的評審審、更改改、換版版 aa）文件件在實施施中應進進行評審審，以確確定是否否需更改改或換版版，更改改或換版版后應再再次批準準； bb）文件件的更改改由原審審批部門門進行審審批； cc）特殊殊情況需需由其它它部門審審批時，必必經掌握握有關背背景資料料，必要要時由工工程管理理處復審審； dd）對文文件的更更改，以以文件件修改通通知單的的方式進進行； ee）各部部門（單單位）文文件使用用者填寫寫文件件修改記記錄，以以防誤用用，并確確保文件件的更改改和現行行修改狀狀態得到到識別。3.6文件件的作廢廢、回收收 a

33、a）作廢廢文件應應辦理手手續，加加蓋“作廢”標識并并銷毀。若若因需要要保留作作廢文件件時，對對這些文文件 加加蓋標識，單單獨保管管； bb）從所所有發放放和使用用場所及及時收回回作廢失失效的文文件，以以防誤用用。3.7確保保文件保保持清晰晰，易于于識別。3.8對外外來文件件進行識識別，并并控制其其分發范范圍。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q44.2.4記錄錄的控制制版號：第一一版 第0次次修改頁碼： 共共1頁 第11頁 1總則為證明工程程（產品品）、過過程和體體系符合合規定的的要求和和證明質質量管理理體系運運行的有有效性，必必須保存存所需的的記錄。對

34、對質量管管理體系系所要求求的記錄錄予以控控制。2. 職責責2.1工程程管理處處是記錄錄控制的的歸口管管理部門門。2.2各部部門（單單位）對對本部門門（單位位）的記記錄控制制，建立立記錄清清單。3管理內內容與要要求3.1公司司建立并并保持記記錄控制制程序，按按程序規規定對記記錄進行行控制。3.2受控控記錄范范圍 aa）與工工程（產產品）質質量有關關的記錄錄； bb）與管管理體系系運行有有關的記記錄； cc）來自自供方和和顧客的的記錄； dd）證明明過程符符合要求求的記錄錄。3.3記錄錄應統一一編號予予以標識識。3.4記錄錄應按規規定要求求填寫，保保證真實實、準確確、及時時、完整整、字跡跡清晰、傳

35、傳遞及時時。3.5記錄錄應便于于識別和和檢索，易易查找，并并編目、歸歸檔，便便于檢閱閱。3.6記錄錄應儲存存在適宜宜的環境境中，保保護好記記錄，防防止丟失失和損壞壞。3.7根據據工程（產產品）特特點、法法規要求求及合同同要求，規規定各種種應保存存記錄的的保存期期限。除除特殊規規定外，記記錄的保保存期為為三年。3.8合同同有要求求時，在在商定期期內，可可提供有有關記錄錄，給顧顧客查閱閱。3.9規定定對記錄錄的處置置方式及及要求。詳詳見記記錄控制制程序。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q55 管理理職責Q5.1 管理承承諾版號：第一一版 第0次次修改頁碼：

36、共11頁 第1頁頁 1總則總經理在管管理體系系建立、實實施和改改進中具具有主要要的領導導作用。總總經理承承諾：按按照GBB/T 190001-20000 iidt ISOO90001:220000質量量管理體體系 要要求和和GBT288001120001職職業健康康安全管管理體系系 規規范建建立適應應本公司司實際的的管理體體系，確確保管理理體系的的有效運運行，并并通過管管理評審審，評價價管理體體系改進進的機會會和變更更的需要要，確保保管理體體系持續續的適宜宜性、充充分性和和有效性性，保證證公司具具備為顧顧客提供供滿意的的工程（產產品）的的能力。2職責2.1總經經理質量量職責貫徹和實施施國家的的

37、有關法法律、法法規、標標準和規規定；策劃公司質質量管理理體系，制制定質量量方針,確保質質量目標標的制定定；任命管理者者代表，聽聽取管理理者代表表對管理理體系運運行情況況的匯報報和改進進的建議議；組織管理評評審，確確保管理理體系持持續的適適宜性、充充分性和和有效性性；確定公司機機構設置置與職能能劃分及及其相互互關系、決決定公司司資源配配置及其其合理投投向、充充分發揮揮各類資資源的作作用，保保證資源源充足，滿滿足施工工生產和和管理體體系運行行的需要要。3管理內內容與要要求3.1總經經理應及及時了解解、確定定顧客要要求和法法律、法法規要求求。3.2總經經理以會會議、講講話等形形式向全全體員工工傳達滿

38、滿足顧客客和法律律、法規規要求的的重要性性。在公公司內部部樹立遵遵紀守法法、顧客客至上的的管理理理念，提提高全體體員工的的法律意意識和質質量意識識。3.3總經經理在制制定質量量方針時時，要確確保質量量方針與與公司的的宗旨相相適應，并并充分體體現質量量管理原原則。3.4在公公司內貫貫徹質量量方針，并并對其持持續適宜宜性進行行評審。3.5確保保質量目目標與質質量方針針的一致致性，對對質量目目標層層層分解、落落實、考考核，并并持續改改進。3.6總經經理每年年按計劃劃的時間間間隔主主持管理理評審，評評價管理理體系改改進的機機會和變變更的需需要，保保證管理理體系持持續的適適宜性、充充分性和和有效性性。3

39、.7為管管理體系系的有效效和高效效地運行行，提供供充足、適適宜的資資源。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q55.2 以顧客客為關注注焦點版號：第一一版 第第0次修修改頁碼： 共共1頁 第11頁1總則公司的生存存和發展展依存于于公司的的顧客，所所以總經經理將以以增強顧顧客滿意意作為公公司的最最終追求求。2職責2.1總經經理決定定以增強強顧客滿滿意為目目的，保保證了解解和確定定顧客的的需求和和期望，并并將顧客客的需求求和期望望轉化為為要求，通通過建立立并保持持質量管管理體系系，使顧顧客要求求得到滿滿足。2.2管理理者代表表確保在在全公司司內提高高滿足顧顧客

40、要求求的意識識。2.3各部部門（單單位）堅堅持以顧顧客為中中心原則則，樹立立全員為為用戶服服務意識識，建立立用戶服服務機制制，占領領市場。3管理內內容與要要求3.1顧客客的需求求和期望望包括：顧客明示的的、通常常隱含的的或必須須履行的的需求和和期望； bb）與工工程（產產品）有有關的法法律、法法規，特特別是健健康、安安全、環環境等方方面的要要求。3.2建立立分工合合理、責責任明確確、靈活活高效的的施工生生產和服服務網絡絡，通過過市場調調研和預預測或直直接與顧顧客接觸觸，了解解和確定定顧客的的需求和和期望。3.3將顧顧客的需需求和期期望轉化化為要求求（產品品要求、過過程要求求和質量量管理體體系要

41、求求等）。3.4通過過質量管管理體系系的建立立、運行行和持續續改進，確確保顧客客要求得得到滿足足。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SMM-01-20003標題：Q55.3質質量方針針版號：第一一版 第第0次修修改頁碼：共11頁 第1頁頁 1總則質量方針是是公司總總的質量量宗旨和和方向，是是制定和和評審質質量目標標的框架架，是評評價管理理體系有有效性的的基礎。2職責2.1由總總經理制制定、批批準和發發布公司司的質量量方針。2.2工程程管理處處負責組組織宣傳傳、實施施質量方方針。2.3各部部門（單單位）負負責人對對公司質質量方針針在本部部門（單單位）的的實施情情況負責責。3管理內內容與

42、要要求3.1總經經理確保保所制定定的質量量方針： aa）與公公司的總總體經營營方針相相適應； bb）包括括對滿足足要求和和持續改改進管理理體系有有效性的的承諾； cc）提供供制定和和評審質質量目標標的框架架； dd）在公公司內得得到溝通通和理解解； ee）在持持續適宜宜性方面面得到評評審。3.2公司司的質量量方針是是： 信信守合同同靠科學學管理，精精心施工工讓顧客客滿意。3.3根據據內部和和外部條條件不斷斷變化，對對質量方方針應定定期評審審或修訂訂，無特特殊情況況，在每每年的管管理評審審中由總總經理組組織對質質量方針針的實現現情況進進行評審審。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM

43、-01-20003標題：Q55.4 策劃 Q55.4.1質量量目標版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共11頁 第1頁頁1總則公司的質量量目標是是在公司司質量方方針規定定的框架架內制定定和展開開，與公公司質量量方針保保持一致致，并分分解到公公司各職職能和層層次上。2職責2.1總經經理確保保公司質質量目標標的制定定，并分分解到公公司的各各相關職職能和層層次上。2.2工程程管理處處負責質質量目標標落實工工作。2.3各相相關部門門負責相相關質量量目標的的層層展展開、分分解與實實施。3管理內內容與要要求3.1公司司的質量量目標是是： 工工程合格格率1000%； 年年創優質質工程22個以上上；顧客滿意率率

44、大于995% 。3.2各相相關職能能和層次次上的質質量目標標按規定定展開，詳詳見質質量目標標分解考考核表。3.3工程程管理處處負責組組織對質質量目標標實現情情況按年年度進行行考核，填填寫在質質量目標標分解考考核表中中，發現現問題由由責任部部門實施施改進。3.4質量量目標與與質量方方針保持持一致。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號： Q/SSM-01-20003標題：Q55.4.2 質質量管理理體系策策劃版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共11頁 第11頁1.總則為實現公司司的質量量目標，需需對公司司質量管管理體系系進行策策劃。2.職責2.1總經經理應確確保對質質量管理理體系進進行策劃劃，以

45、滿滿足質量量目標和和本手冊冊Q4.1條款款要求。2.2 管管理者代代表負責責組織質質量管理理體系策策劃，審審核質量量管理體體系策劃劃的結果果。2.3 工工程管理理處負責責組織各各部門（單單位）編編寫相應應的質量量管理體體系策劃劃文件，并并對實施施情況進進行監督督檢查。2.4各部部門（單單位）負負責人組組織本部部門（單單位）的的質量管管理體系系策劃。3.管理內內容與要要求3.1 質質量管理理體系策策劃應考考慮下述述內容: aa）質量量管理體體系的過過程，及及刪減的的合理； bb）確保保實現全全部質量量目標所所需的資資源； cc）質量量管理體體系的持持續改進進。3.2 在在對質量量管理體體系的更更

46、改進行行策劃和和實施時時，要確確保更改改在受控控狀態下下進行，并并保持質質量管理理體系的的完整性性。3.3 公公司質量量管理體體系策劃劃將形成成質量方方針、質質量目標標、質量量手冊、程程序文件件、作業業指導文文件及其其他相關關文件等等。1. 總則則為促進公司司管理的的有效性性，需對對公司內內的職責責和權限限加以規規定和溝溝通，確確保各職職能部門門和層次次間的信信息交流流，增進進理解、加加強協調調。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q55.5.1職責和和權限Q5.5.2管理者者代表Q5.5.3內部溝溝通 版版號：第第一版 第00次修改改頁碼：共22頁 第1

47、頁頁 2. 職責責2.1總經經理負責責批準各各部門和和各類人人員的職職責和權權限。2.2勞動動人事處處負責制制定各部部門、各各類人員員的職責責和權限限。2.3各部部門、各各類人員員按規定定的職責責權限實實施。3. 管理理內容與與要求3.1 公公司建立立并保持持崗位位規范，規定了公司內各級、各類人員的職責和權限。3.2 建建立aabc電電業局電電氣安裝裝公司組組織機構構表。見見圖一3.3 建建立質質量管理理體系職職能分配配表。見見附錄443.4 高高層領導導職責如如下3.4.11總經理理： 見見手冊QQ5.11管理承承諾中22.1總總經理質質量職責責3.4.22 管理理者代表表：除本本身承擔擔的

48、質量量職責外外,還具具有以下下方面的的職責和和權限： aa）負責責建立、實實施和保保持質量量管理體體系所需需的過程程； bb）向最最高管理理者報告告質量管管理體系系的業績績和任何何改進的的需求； cc）確保保在全公公司內提提高滿足足顧客要要求的意意識； dd）與質質量管理理體系有有關事宜宜的內、外外部聯系系； ee）負責責審批重重大施工工生產問問題糾正正和預防防措施。3.4.33 副總總經理： aa)參與與本公司司質量管管理體系系建立、運運行和保保持的有有關活動動。 bb)協助助總經理理制定和和實施質質量方針針； c)貫貫徹執行行質量方方針，確確保施工工生產過過程處于于受控狀狀態； dd）負責

49、責對各施施工單位位貫徹實實施管理理體系文文件的情情況進行行監督檢檢查，確確保管理理體系有有效運行行； ee）負責責組織合合同評審審。審批批合格供供方； ff）負責責產品售售后服務務并協調調服務中中發現的的質量問問題，提提出改進進措施并并監督執執行；abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題: QQ5.55.1職責和和權限Q5.5.2管理理者代表表Q5.5.3內部部溝通版號：第一一版 第第0次修修改頁碼： 共共2頁 第22頁3.5 內內審員職職責：熟悉內部審審核程序序和有關關文件，編編制內部部審核檢檢查表；將審核過程程的觀察察結果形形成記錄錄；向審核組長長報告審審核

50、結果果；在審核組長長的領導導下，對對糾正措措施的實實施效果果進行驗驗證；收集和整理理與內部部審核有有關的記記錄。3.6其他他部門及及各類人人員職責責見崗崗位規范范。3.7內部部溝通3.7.11在公司司內部建建立適當當的溝通通過程，明明確溝通通內容、形形式、渠渠道，保保證溝通通順暢，確確保對質質量管理理體系的的有效性性進行溝溝通。3.7.22在公司司不同職職能部門門、不同同層次人人員之間間，建立立縱向和和橫向的的聯系，溝溝通與質質量管理理體系有有關的各各種信息息，做到到相互了了解、相相互理解解、相互互信任，達達到全員員參與的的效果。3.7.33溝通的的方式可可以采用用報表、各各種會議議、布告告欄

51、、內內部刊物物、聲像像、內部部網絡及及其他媒媒體。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號： SYYDY/SC-01-20003標題：Q55.6管管理評審審Q5.6.1總則則Q5.6.2評審審輸入Q5.6.3評審審輸出版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共11頁 第11頁abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號： Q/SM-01-20003標題：Q55.6管管理評審審Q5.6.1總則則Q5.6.2評審審輸入Q5.6.3評審審輸出版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共11頁 第11頁1. 總則則管理評審由由總經理理組織進進行，以以確保管管理體系系具有持持續的適適宜性、充充分性和和有效性性。2. 職責責2

52、.1總經經理負責責主持管管理評審審,批準管管理評審審計劃、管管理評審審報告。2.2管理理者代表表負責管管理評審審計劃的的審核、實實施和協協調。2.3工程程管理處處負責編編制管理理評審計計劃、管管理評審審報告，收收集、提提供相關關輸入資資料。2.4各相相關部門門（單位位）負責責提供與與本部門門（單位位）有關關的管理理評審輸輸入資料料。3. 管理理內容與與要求3.1公司司建立并并保持管管理評審審控制程程序。3.2管理理評審按按計劃每每年進行行一次，兩兩次評審審時間間間隔不能能超過112個月月。3.3評審審包括評評價公司司的管理理體系改改進的機機會和變變更的需需求，包包括質量量方針和和質量目目標。3

53、.4管理理評審的的輸入、輸輸出的內內容、管管理評審審的方法法及對評評審提出出的糾正正和預防防措施的的處理見見管理理評審控控制程序序。3.5保持持管理評評審的記記錄及管管理評審審報告。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題: QQ 6 資源管管理 Q 6.11資源提提供版號：第一一版 第0次次修改頁碼：共11頁 第1頁頁1. 總則則資源是公司司通過建建立質量量管理體體系及過過程而實實現質量量方針和和質量目目標的必必要條件件，資源源管理是是管理體體系過程程不可缺缺少的組組成部分分，公司司必須確確定、提提供和維維護與施施工生產產相適宜宜的各種種施工技技術裝備備、設施

54、施、人力力和工作作環境等等資源。2. 職責責 2.1 總總經理負負責提供供充足的的資源。2.2 勞勞動人事事處負責責人力資資源管理理。2.3工程程管理處處、行政政事務處處負責基基礎設施施、工作作環境的的管理。2.4相關關部門（單單位）參參與資源源管理，并并合理利利用資源源。3. 管理理內容與與要求3.1資源源一般包包括:人人員、供供方、信信息、基基礎設施施、工作作環境和和財務資資源等。3.2根據據公司的的經營宗宗旨、施施工生產產的特點點和規模模確定所所需的資資源，同同時識別別哪些可可以借用用外部資資源來獲獲得，哪哪些應自自身具備備。由相相關部門門制定資資源配備備計劃并并進行控控制。3.3公司司

55、確定并并提供的的資源主主要應用用于實施施和保持持現有的的質量管管理體系系和為持持續改進進其有效效性提供供保證。3.4由于于顧客要要求的不不斷變更更，公司司應及時時識別由由于變更更而引起起的對資資源需求求的變化化，并通通過提供供所需的的資源，滿滿足顧客客的要求求，達到到增強顧顧客滿意意。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號：Q/SSM-01-20003標題：Q 6.22人力資資源 Q 6.22.1總總則 Q 66.2.2能力力、意識識和培訓訓 版版號：第第一版 第00次修改改頁碼：共11頁 第1頁頁 1. 總則則 為為滿足質質量管理理體系的的運行，需需要對從從事影響響產品質質量工作作的人員員進

56、行培培訓，提提高員工工的能力力，增強強質量和和顧客意意識，使使員工能能力滿足足規定職職責的要要求。2. 職責責2.1勞動動人事處處是人力力資源的的歸口管管理部門門，對人人力資源源配置能能力要求求、考核核、培訓訓等進行行管理。2.2各有有關部門門（單位位）參與與人力資資源的管管理。3. 管理理內容與與要求3.1 公公司建立立并保持持人力力資源管管理控制制程序。3.2勞動動人事處處應從教教育程度度、所接接受的培培訓、具具備的技技能和工工作經驗驗等方面面識別各各類人員員的能力力。明確確規定各各崗位工工作人員員任職要要求。如如：學歷歷、年齡齡、技能能培訓情情況及工工作年限限，作為為人員選選擇、安安排和

57、考考評的主主要依據據，以確確保公司司各崗位位工作人人員能力力。3.3能力力、意識識和培訓訓3.2.11勞動人人事處確確定從事事影響公公司業績績及影響響質量工工作的人人員所需需的能力力要求，詳詳見崗崗位規范范。3.2.22勞動人人事處編編制職工工培訓計計劃，對對從事影影響產品品質量工工作的人人員提供供培訓。3.2.33特殊工工作人員員要接受受相應的的培訓，經經考核評評定合格格后持特特種作業業證上崗崗。3.2.44通過面面試、筆筆試、實實際操作作等方式式檢查培培訓的結結果是否否達到了了培訓計計劃所制制定的目目標，評評價培訓訓的有效效性。3.2.55確保員員工意識識到自己己從事的的工作與與公司發發展

58、的相相關性和和重要性性。公司司鼓勵員員工參與與質量管管理，為為實現質質量目標標做出貢貢獻。3.2.66保留每每位員工工的教育育、經歷歷、培訓訓及崗位位(或工工種)資資格認可可的適當當記錄。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號： Q/SSM-01-20003標題: QQ 6.3基礎礎設施 版版號：第第一版 第00次修改改頁碼：共11頁 第1頁頁 1. 總則則基礎設施是是公司施施工生產產的物質質保證。為為確保公公司施工工工程（產產品）滿滿足顧客客和適用用的法律律、法規規的要求求，公司司必須具具備相應應的設施施，并在在提供這這些設施施的同時時對其進進行維修修和保養養。2. 職責責2.1工程程管理處

59、處和行政政事務處處是基礎礎設施的的歸口管管理部門門。2.2各相相關部門門（單位位）按職職責參與與基礎設設施管理理。3. 管理理內容與與要求3.公司的的基礎設設施包括括： aa)車間間、辦公公室和相相關設施施（如水水、電和和氣的供供應設施施）； bb)計算算機及其其程序； cc)支持持性服務務（如工工程交付付或產品品售后的的服務網網點，配配套用的的運輸或或通訊服服務設施施等）； dd)施工工機具和和設備（包包括自有有的、外外租的、供供方帶入入施工現現場的）；e)監視和和測量裝裝置等。3.2施工工機具和和設備的的管理見見生產產機械設設備管理理辦法。3.3監視視和測量量裝置的的管理見見監視視和測量量

60、設備控控制程序序。3.4行政政事務處處負責辦辦公室、車車間和相相關設施施的管理理，定期期維護、保保養和檢檢查，必必要時投投入適當當的資源源保證其其完好。3.5工程程管理處處負責計計算機及及其程序序、支持持性服務務設施的的管理，及及時檢查查質量狀狀況，出出現問題題及時處處理。abc電業業局電氣氣安裝公公司文件編號： Q/SSM-01-20003標題：Q 6.44工作環環境 版版號：第第一版 第00次修改改頁碼：共11頁 第1頁頁 1. 總則則工作環境是是公司施施工生產產的支持持條件，為為確保公公司施工工工程（產產品）滿滿足顧客客和適用用的法律律、法規規的要求求，公司司必須對對工作環環境中的的人和