1、衛生院采購制度為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提 高采購效率，特制定本制度。一、加強領導（一）、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、醫 務科、財務科及相關部門人成。物資采購領導小組是醫院物 資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質 量、價格等進行監督。（二）、成立物資采購小組，由醫務科長、專職采購員、 監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫 院物資采購的實施部門。二、物資管理部門職責采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。（一）、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、 固定資產和庫存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家, 但不能指定供應商

2、）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審 批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生 材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。（二）、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請 審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資 的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督 和定期監盤。（三）、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固 定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療 器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證” 資料的保管。（四）、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房 管理，按照審批

3、的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫 和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛 生被服的倉儲部門是行政醫務科；醫療器械、醫用耗材、衛 生材料的倉儲部門是護理部一耗材庫；藥品的倉儲部門是藥 劑科一藥庫。三、采購原那么與方式（一）、采購物資本著公平、公正、公開的原那么，實行 陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原那么，本著 處處書約的原那么，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面， 擇優選購。（二）、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速 組織相關人員（一般不少于3人限期將所需物資采購到位， 不得拖延，影響工作。（三）、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計 劃方可外出采購。

4、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集 體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。（四）、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉 及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。（五）、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、 質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經 濟責任。四、采購方法：（一）、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由 醫院采購委員會組織實施。（二）、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采 購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行 采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。（三）、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購 委員

5、會組織實施。由院委會審批。（四）、2萬元以上-20萬元以下的設備可采取招標或 詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院委會審批。（五）、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購， 由醫院采購部組織實施，由院長審批。五、采購程序（一）、計劃和立項：1、醫院常用后勤類、辦公類物資由使用部門主任、護 士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采 購部按計劃采購。原那么上每月采購二次。2、藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用 藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采 購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級 審批同意后，交由采購部組織實施。3、突發事件的緊急采

6、購或臨時急需采購，由使用科室 提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（二）、調研、論證、詢價。物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使 用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價, 考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯 報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。（三）、招標、議標醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會 組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、 議標人員簽字方可生效。六、驗收和入庫（一）、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公 類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下 發的通知單共同負責驗

7、收。（二）、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責 人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠 家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、 數量、單價、總價等），合格后方可入庫。（三）、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收， 務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日，并有院感 辦進行抽樣檢驗合格后入庫。（四）、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共 同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產、批號、生產日 期、有效期等。（五）、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采 購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原那么上由管院長組織 驗收。（六）、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有 全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購 部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一 手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例, 依居發票審批手續進行分批付款。八、常規物資采購時限各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送 采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完