1、內(nèi)部審核控制程程序1目的審核公司質(zhì)量管管理體系、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系的運行行及其結(jié)果的的符合性與有有效性，確保保質(zhì)量管理體體系、職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境管理體系系持續(xù)有效地地運行，并為為質(zhì)量管理體體系、職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境管理體系系的改進提供供依據(jù)。2范圍適用于公司質(zhì)量量管理體系，職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系的內(nèi)部部審核。3職責(zé)3.1由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)、管管理者代表負負責(zé)對審核方方案管理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2綜合管管理部負責(zé)本本程序的歸口口管理以及審審核方案管理理工作。3.3由管理理者代表負責(zé)責(zé)組織內(nèi)審，審審核批準(zhǔn)內(nèi)審審計劃，任命命審核組長，審審核員，并規(guī)規(guī)定其職責(zé)，將將匯總后的審審

2、核結(jié)果提交交管理評審。3.4由審核核組長選派具具有內(nèi)部審核核員資格且與與被審核區(qū)域域無直接責(zé)任任者擔(dān)任審核核組成員，并并根據(jù)計劃適適當(dāng)分工。3.5審核組組成員在審核核組組長組織織下，制定審審核專用文件件，經(jīng)審核組組長審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施。4管理內(nèi)容與與方法4.1計劃制制訂一般情況下，內(nèi)內(nèi)審在外審前前或管理評審審前進行，每每年至少一次次，兩次間隔隔不超過122個月，審核核應(yīng)覆蓋公司司質(zhì)量管理體體系，職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境管理體系系所涉及的各各部門及全部部管理過程。當(dāng)出現(xiàn)下列情況況時，應(yīng)及時時進行內(nèi)審：公司的組織織或程序有重重大變動時；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理無保障，例例如出現(xiàn)重大大質(zhì)量

3、，職業(yè)業(yè)健康安全和和環(huán)境事故或或出現(xiàn)重大不不符合，而主主要原因為企企業(yè)管理問題題時；建立質(zhì)量管管理體系，職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系初期；公司認為應(yīng)應(yīng)進行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量，職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境審核，以以確保管理能能力時。4.2內(nèi)審前前準(zhǔn)備工作4.2.1管管理者代表根根據(jù)將審核的的部門及工作作內(nèi)容任命具具有內(nèi)部審核核員資格的合合格人選擔(dān)任任審核組長，由由審核組長負負責(zé)本次審核核的具體組織織工作。4.2.2由由審核組長選選派具有內(nèi)部部審核員資格格且與被審核核區(qū)域無直接接責(zé)任者擔(dān)任任審核組成員員，并根據(jù)計計劃適當(dāng)分工工。4.2.3由由審核組長組組織審核組成成員，制定審審核專用文件件，包括：審審核實施

4、計劃劃、審核核檢查表及及相關(guān)記錄標(biāo)標(biāo)格等，經(jīng)審審核組長審核核批準(zhǔn)后實施施。4.2.4準(zhǔn)準(zhǔn)備好審核所所依據(jù)的文件件。4.2.5由由審核組長提提前一星期向向受審部門發(fā)發(fā)出本次審審核實施計劃劃，審核核實施計劃內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的的，審核日期期，審核范圍圍，審核的依依據(jù)，審核組組長，審核組組成員，具體體日程安排以以及資源需求求等。4.2.6受受審部門收到到審核實施施計劃后，如如果對審核日日期或主要的的項目有異議議，可在兩天天內(nèi)通知審核核組，經(jīng)過協(xié)協(xié)商可以再行行安排。4.2.7受受審部門要確確定陪同人員員并做好必要要的準(zhǔn)備工作作。4.3審核實實施4.3.1審審核的具體內(nèi)內(nèi)容按照審審核實施計劃劃和內(nèi)審

5、審檢查表進進行。4.3.2審審核組在進行行首次會議，介介紹審核計劃劃，宣布審核核組成員后，通通過交談，查查閱文件，檢檢查現(xiàn)場，收收集客觀證據(jù)據(jù)，檢查質(zhì)量量管理體系，職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系運行的的情況。4.3.3現(xiàn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題題時，應(yīng)當(dāng)場場讓受審核部部門主管或主主管人員確認認。4.3.4審審核結(jié)束時，由由審核組長召召開受審部門門主管、有關(guān)關(guān)人員及審核核組成員末次次會議，報告告審核結(jié)果。4.3.5審審核組應(yīng)負責(zé)責(zé)對每個不符符合項糾正措措施的實施情情況及有效性性進行評價，跟跟蹤，驗證，并并作出記錄。4.4審核報報告的編制及及內(nèi)容4.4.1由由審核組長或或授權(quán)的審核核員編寫內(nèi)內(nèi)部審核報告告，

6、審核組組長確認后簽簽字，管理者者代表批準(zhǔn)后后發(fā)放。4.4.2審審核報告的內(nèi)內(nèi)容除包括審審核計劃的全全部內(nèi)容之外外，還應(yīng)包括括：受審部門門主要參加人人員，審核綜綜述，不符合合項分布情況況及其糾正措措施要求，質(zhì)質(zhì)量管理體系系，職業(yè)健康康安全和環(huán)境境管理體系運運行符合性，有有效性評價，以以及改進建議議等。4.5審核報報告的發(fā)放范范圍 最高管理理者； 管理者代代表； 綜合管理理部； 受審部門門。 不符合項項所涉及的相相關(guān)部門。4.6審核文文件及記錄的的歸檔整個審核工作結(jié)結(jié)束后，審核核組長負責(zé)整整理內(nèi)部質(zhì)量量管理體系，職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系審核中中的下列文件件記錄，交綜綜合管理部歸歸檔：審核實施計計劃；審核檢查表表；首次，末次次會議簽到表表；審核記錄表表包括不符合合項記錄，不不符合項匯總總表；糾正，預(yù)防防措施實施記記錄。4.7管理者者代表負責(zé)將將整理匯總的的內(nèi)審結(jié)果提提交管理評審審。5相關(guān)文件記錄控制程