1、iso9001生產部內部審察檢查表(1)iso9001生產部內部審察檢查表(1)4/4iso9001生產部內部審察檢查表(1)受審部門參照文件標準要素ISO9001:2015質量管理系統內部審察檢查表生產部審察日期審察組長審察員部門負責人ISO9001：2015標準；質量手冊；生產部工作流程文件；以及相關工作指導書No審察內容Y/N現場審察記錄（不切合項描述）監察和測監察和測量1使用監察和測量設施時，可否有必要的設施使用作業指導書？工作人員可否按規定調整測量設施？量資源設施的使用測量設施可否在校準有效期內？有無校準狀態標志？8.2參加銷售合同評審情況產品和服務的要求生產計劃的管理生產和服生產過

2、程信息務供應的的充分性控制1請問如何參加銷售合同/訂單的評審（查35份合同評審記錄）？有無因生產部評審的失誤而以致違約的情況？2如何依照銷售訂單擬訂生產計劃？生產計劃執行得如何（查35份生產計劃）？對沒有作業指導書就不能夠保證質量的過程可否擬訂了作業指導書（如工序卡等）？1對要點和比較復雜的過程可否擬訂了作業指導書之類的文件？生產人員可否獲取了充分的關于產品、服務、活動特色及結果的信息？生產過程中人、機、料、法、2環、測的控制特別過程3的控制人員可否具備條件和資格？使用的生產設施、監測設施可否滿足需要？可否有設施用、管、修的管理制度？設施的運行情況如何，可否處于圓滿狀態？生產過程中使用的零部件

3、可否都是檢查合格的？有無過期的作業指導文件？基礎設施、過程環境可否合適？可否按規定對生產過程進行了監察和測量，有無記錄或憑據？可否按要求做好了首件檢查？生產過程中，相關執行人員可否遵守作業指導書等文件的規定？可否有防范人為錯誤的措施？可否對特別過程的確認進行了規定？特別過程可否都進行了確認？確認結論可否填寫在“特別過程確認報告”中？對特別過程的參數可否進行連續的監察并做好了記錄，可否填寫了“特別工序作業參數監察記錄表”？從事特別過程的人員可否經過培訓并獲取上崗證？特別過程所使用的設施可否獲取查收？有無“設施查收單”？可否為特別過程編制了作業指導書和相應的記錄表格？可否定期對特別過程進行再確認？

4、在以下情況下可否對特別過程進行了再確認？1）工序發生大問題時。2）影響工序的要素發生了重要變化時。3）規定的時間段。產品放行可否對產品放行的條件、方法進行了規定？的管理4產品可否按規定要求進行了檢驗后才放行？生產過程中產品的表記1表記和可追想性產品的可追想2性產品防范管理1防范生產和服務提供過程的更正更正控制1的控制8.7不合格輸不合格輸1出的控制出的控制1剖析與評生產過程價數據剖析可否擬訂了必要的表記的規定？生產過程中流轉物品的表記如何做？完成品的表記如何做？成品可否經過產品上的批號、檢驗記錄、生產記錄，追想至產品的生產日期、檢驗員、生產者。用來進行可追想性的表記可否擁有唯一性？生產過程中發

5、現不合格品時，可否將其放在有“不合格品”表記的容器中，或將其放在不合格品地域？生產線上檢驗合格的產品有無貼上合格標簽或做好合格標志？對包裝過程可否做出了必要的規定？包裝過程可否切合要求？隨機文件可否齊全？包裝上可否有防范表記？產品的搬運與保護工作做得如何？有無必要的產品搬運與保護作業指導書？產品的堆放可否合適？積蓄環境可否合適？可否存在因防范（表記、搬運、包裝、保護）不當而造成的不合格？如何進行生產和服務供應過程的更正？發現工藝問題時，如何要求進行工藝更正？工藝更正如何推行？有無因工藝更正不當造成不合格的情況？生產過程中發現不合格品時，可否將其放在有“不合格品”表記的容器中，或將其放在不合格品地域？可否按要求對不合格品進行辦理？返工后的產品可否進行了再檢驗？不合格零部件退回庫房時，可否填