1、2013年1月-8月網運成本預算執行情況及2013年全年預測計劃分析報告為做好2013網絡質量安全運行，業務后臺支撐工作，現將2013年1月-8月網運成本執行情況及2013年全年網運成本預算及執行計劃情況匯報如下：、2013年1月-8月網運成本預算執行情況2013年省分計劃貴陽分公司網運成本預算11134萬元（含省分追加350萬第一批接入網改造資金、客戶接入成本）。其中維護成本共計3912萬元：維保219萬元、代維2567萬元綜合代維1584萬元、干線維護（盯防）36萬元、省分下撥代維20萬元、日修1126萬元（含追加第一批接入網改造350萬元）。運行成本共計6494萬元：能耗3871萬元外購

2、動力費3771萬元、燃油費100萬元、其他1457萬元頻占費489萬元、規費13萬元、其它955萬元，投資建設線租賃費共計1166萬元房屋租賃1024萬元、電路網元租賃65萬元、共建共享77萬元。客戶接入成本728萬元。截止2013年8月止，完成網運成本預算7607 萬元，全年預算完成率68%，超序時進度1%，其中維護成本預算完成2534 萬元，全年預算完成率65%，低于序時進度1.67%；運行成本預算完成4582 萬元，全年預算完成率71%，超序時進度4.33%；客戶接入成本預算完成492萬元，全年預算完成率68%，超序時進度1.3%。、2013年度貴陽分公司網運成本實際預算需求維護成本維保

3、費：全年預算219萬元，截止8月完成預算113.7萬元，預算完成率52%，低于序時進度14%。根據省分下劃1月-8月預測2013年9月-12月維保費實際需求：一干長途傳輸網及配套網管系統維保服務合同：3.93元/月*4個月=3.93萬元全省48臺HIROSS空調維保：0.9萬元/月*4個月=3.6萬元全省17臺中心機房發電機維保：0.6萬元/月*4個月=2.42萬元艾默生網絡能源公司維護保養合同艾默生能源有限公司空調、開關電源、UPS維保：2.9萬元/月*4個月=11.9萬元貴州聯通網絡運維IT設備維保服務合同：2.3萬元/月*4個月=9.2萬元貴州聯通GSM移動網絡貝爾無線設備維保合同：7.

4、5萬元/月*4個月=30萬元2013年9月-12月維保費實際需求合計：61萬元2013年全年維保費實際需求合計：174.7萬元（113.7萬元+61萬元）（二）代維費：全年預算2567萬元，截止8月完成預算1606.8萬元，預算完成率62.6%，低于序時進度4%。根據2013年實際情況預測2013年9月-12月代維費實際需求：綜合代維：113.6萬元/月*4個月=454萬元室內分布代維：13.7萬元/月*4個月=54.8萬元駐地網代維： 80萬元/月*4個月=320萬元干線維護(盯防費)：26萬元（6月-12月，6月上合同預提待攤系統不允許手工計提）省分下撥代維：1.67萬元/月*4個月=6.

5、7萬元總部分攤：1.9萬元/月*4個月=7.4萬元2013年9月-12月預測未列入代維成本實際需求合計：868.9萬元2013年全年代維費實際需求合計：2475.7萬元（1606.8萬元+868.9萬元）（三）單次日常修理及運維費：全年預算1126萬元（含省分追加350萬第一批接入網改造資金），截止8月完成預算805.4萬元，預算完成率71.5%，超出序時進度4.8%。根據2013年實際情況預測2013年9月-12月單次日常修理實際需求無線專業：室內分布置放站等備品備件物資出庫(9月-12月)10萬元 饋線等備品備件物資出庫(9月-12月)20萬元 深耗行動天饋調整費(9月-12月)20萬元

6、合計:50萬元傳輸專業：光纜、電纜、接頭盒等物資出庫(9月-12月)： 132萬元數固專業：光收發、協轉、PDH等物資出庫(9月-12月)： 5萬元配套專業：外電搶修(6月-8月)未簽合同未列入成本11.6萬元,外電搶修(9月-12月)預測20萬,小計:31.6萬元 空調維修(6月-8月)未簽合同未列入成本11.4萬元, 空調維修(9月-12月)預測8萬,小計:19.4萬元 電源模塊維修(6月-8月)未簽合同未列入成本7.5萬元, 電源模塊維修(9月-12月)預測8.4萬,小計:15.9萬元 配套專業代維合同范圍外零星工程施工（安裝電池、更換門鎖、機房補漏、防雷接地整改和基站整改等）227.5

7、萬元 基站防盜(6月-8月)未列入成本物資出庫5萬元 防雷箱(9月-12月)未列入成本物資出庫5萬元 基站電池(9月-12月)物資出庫293萬元 小計:596.8萬元動力專業：高低壓設備維護(9月-12月)5萬元儀器儀表維護(9月-12月)5萬元小計：10萬元全專業郵寄費：0.83萬元/月*4個月=3.32萬元(9月-12月)2013年9月-12月預測日修成本實際需求合計：797.12萬元2013年全年日修費實際需求合計：1602萬元（805.4萬元+797.12萬元）（四）低質易耗：根據2013年1月-8月實際完成7.9萬元，預測2013年9月-12月低質易耗實際需求：7.9萬元/8個月*4

8、個月=3.95萬元。2013年9月-12月低質易耗成本實際需求合計：3.95萬元2013年全年低質易耗成本實際需求合計：11.85萬元（7.9萬元+3.95萬元）2013年9月-12月預測維護費實際需求合計：1730.97萬元2013年全年預測維護費實際需求合計：4264.25萬元（1730.97萬元+2534萬元）運行成本（一）租賃費：全年預算1166萬元，截止8月完成預算1076萬元，預算完成率92.2%，超出序時進度25.6%。其中，房租全年預算1024萬元，截止8月完成預算991.6萬元，預算完成率97%，超出序時進度31%；電路及網元其它租賃全年預算64.17萬元，截止8月完成預算6

9、0.1萬元，預算完成率94%，超出序時進度27%；共建共亨租賃全年預算77萬元，截止8月完成預算24.3萬元，預算完成率32%，低于序時進度35%。根據2013年實際情況預測2013年9月-12月租賃實際需求：房屋及建筑物租賃（根據物業系統數據預測）：123萬元/月*4個月=492萬元電路及網元其它租賃（省分下劃及總部分攤）：60萬元/8個月*4個月=30萬元共建共亨網元租賃：3.475萬元/月*4個月=13.9萬元2013年9月-12月租賃成本實際需求合計：535.9萬元2013年全年租賃成本實際需求合計：1611.9萬元（1076萬元+535.9萬元） （二）能耗成本：全年預算3871萬元

10、，截止8月完成預算2698.82萬元，預算完成率70%，超出序時進度3.4%。其中電費全年預算3771萬元，截止8月完成預算2586.3萬元，預算完成率68.6%，超出序時進度1.9%。IDC機房完成預算12.94萬元、通信局房完成預算535萬元、接入站點完成預算203.81萬元。燃油費全年預算100萬元，截止8月完成預算112.5萬元，預算完成率112.5%，超出序時進度45.8%。 根據2013年實際情況預測2013年9月-12月能耗成本實際需求：電費：根據物業系統動態電費計提數據預測實際需求合計：1242.65萬元（其中局通信機房電費233萬元、小區寬帶電費41.56萬元、移動網接入站點

11、電費968.09萬元）2、燃料潤料費：112.5萬元/8個月*4個月=56.25萬元2013年9月-12月能耗成本實際需求合計：1298.9萬元2013年全年能耗成本實際需求合計：3997.72萬元（2698.82萬元+1298.9萬元）（三）其它費用：全年預算1457萬元，截止8月完成預算806.9萬元，預算完成率55%，低于序時進度11%。其中規費全年預算502萬元，截止8月完成預算339萬元，預算完成率67.5%，超出序時進度0.8%；其他費用全年預算955萬元，截止8月完成預算467.8萬元，預算完成率49%，低于序時進度17.7%。根據2013年實際情況預測2013年9月-12月其它

12、費用實際需求：1、規費：根據2013年1月-8月實際完成339萬元，預測2013年9月-12月規費實際需求：339萬元/8個月*4個月=169.5萬元。2013年9月-12月規費成本實際需求合計：169.5萬元2013年全年規費實際需求合計：508.5萬元（339萬元+169.5萬元）2、其它費用：（1）車輛使用費：根據2013年1月-8月實際完成136萬元，預測2013年9月-12月車輛使用費實際需求：136萬元/8個月*4個月=68萬元。2013年9月-12月車輛使用費成本實際需求合計：68萬元2013年全年車輛使用成本實際需求合計：204萬元（136萬元+68萬元）（2）電信卡制作費：根

13、據2013年1月-8月實際完成1.19萬元，預測2013年9月-12月電信卡制作費實際需求：1.19萬元/8個月*4個月=0.6萬元。2013年9月-12月電信卡制作成本實際需求合計：0.6萬元2013年全年電信卡制作成本實際需求合計：2.79萬元（0.6萬元+1.19萬元）（3）業務用品印制費及材料費：根據2013年1月-8月實際完成0.15萬元，預測2013年9月-12月業務用品印制費及材料費實際需求：0.15萬元/8個月*4個月=0.075萬元。2013年9月-12月業務用品印制費及材料成本實際需求合計：0.075萬元2013年全年業務用品印制費及材料成本實際需求合計：0.23萬元（0.

14、075萬元+0.15萬元）（4）賬單郵寄費：根據2013年1月-8月實際完成0.66萬元，預測2013年9月-12月賬單郵寄費實際需求：0.66萬元/8個月*4個月=0.33萬元。2013年9月-12月業務用品印制費及材料成本實際需求合計：0.33萬元2013年全年賬單郵寄成本實際需求合計：0.99萬元（0.33萬元+0.66萬元）（5）測撥費：根據2013年1月-8月實際完成0.08萬元，預測2013年9月-12月測撥費實際需求：0.08萬元/8個月*4個月=0.04萬元。2013年9月-12月測撥成本實際需求合計：0.04萬元2013年全年測撥成本實際需求合計：0.12萬元（0.04萬元+

15、0.08萬元）（6）通信費：根據2013年1月-8月實際完成1.6萬元，預測2013年9月-12月通信費實際需求：1.6萬元/8個月*4個月=0.8萬元。2013年9月-12月通信費成本實際需求合計：0.8萬元2013年全年通信費成本實際需求合計：2.4萬元（0.8萬元+1.6萬元）（7）辦公費：根據2013年1月-8月實際完成35.21萬元，預測2013年9月-12月辦公費實際需求：35.21萬元/8個月*4個月=17.6萬元。2013年9月-12月辦公費成本實際需求合計：17.6萬元2013年全年辦公費成本實際需求合計：52.8萬元（17.6萬元+35.21萬元）（8）差旅費：根據2013

16、年1月-8月實際完成11.9萬元，預測2013年9月-12月差旅費實際需求：11.9萬元/8個月*4個月=5.95萬元。2013年9月-12月差旅費成本實際需求合計：5.95萬元2013年全年差旅費成本實際需求合計：17.85萬元（5.95萬元+11.9萬元）（9）物業管理費：2013年1月-8月實際完成210.7萬元，由于2013年基站房租列帳已全部入租賃費,故預測2013年9月-12月物業管理費實際需求0/2013年9月-12月物業管理費成本實際需求合計：0萬元2013年全年物業管理費成本實際需求合計：210.7萬元（0萬元+210.7萬元）（10）外市電引入：根據2013年1月-8月實際

17、完成58.7萬元，預測2013年9月-12月外市電引入費實際需求：58.7萬元/8個月*4個月=29.35萬元。2013年9月-12月外市電引入成本實際需求合計：29.35萬元2013年全年外市電引入費成本實際需求合計：88.05萬元（29.35萬元+58.7萬元）(11)其它:根據2013年1月-8月實際完成11.2萬元，預測2013年9月-12月其它實際需求：11.2萬元/8個月*4個月=5.6萬元。2013年9月-12月其它成本實際需求合計：5.6萬元2013年全年其它成本實際需求合計：16.8萬元（5.6萬元+11.2萬元）2013年9月-12月預測其它運行費實際需求合計：128萬元2

18、013年全年預測其它運行費實際需求合計：597萬元2013年9月-12月預測總體其它維護費實際需求合計：298萬元(128萬元+169.5萬元)2013年全年預測總體其它維護費實際需求合計：1105萬元（298萬元+806.9萬元）2013年9月-12月預測運行費實際需求合計：2133萬元2013年全年預測運行費實際需求合計：6715萬元 (三)客戶接入成本: 2013年9月-12月客戶接入成本實際需求65萬元/月*4個月=260萬元,客戶接入成本材料物資出庫80萬元,小計340萬元.2013年9月-12月客戶接入成實際需求合計：340萬元2013年全年預測客戶接入成需求合計：832萬元(34

19、0萬元+492萬元) 2013年預算與實際差異情況維護費：維保費：全年預算219萬，全年實際預測發生：174.7萬元差異：44.3萬元預測全年維保費預算可結余44.3萬元（二）代維費：全年預算2567萬，全年實際預測發生：2475.7萬元差異：91.3萬元預測全年代維預算可結余91.3萬元（三）日常修理費：全年預算1126萬，實際預測發生1602萬元差異：476萬元：預測全年日常修理費超出預算476萬元 （四）根據2013年全年低質易耗成本實際產生情況，預測低耗全年需求11.85萬元 維護費全年預算3912萬元，實際預測全年產生4264.25萬元，故2013年維護費超出預算352萬元。二、運行費：1、租賃費：全年預算1166萬，預測實際發生1