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文檔簡介

1、程序編號產品可追溯性管理控制程序修程序編號產品可追溯性管理控制程序修訂號頁碼SGQCX 09批準A1 / 3制定方品證部品證部201203.05審核制定NONO版次修改記錄修改頁修改人修改日期目的通過對公司原材料、半成品、完成品的標識與可追溯性管理，確保能在公司內發生異常及客戶投訴產品質量環保問題時，能追溯到發生異常及客戶投訴產品的來料、半成品、完成品的來料日期、生產日期、生產班次、數量等記錄,為不良原因分析提供依據。鎖定不良范圍.范圍所有生產用原材料、半成品、完成品的標識與追溯性管理均適3.284126EFC 滼2885870BA 為6L323467E5A 繚職責生產部負責生產全部過程流程管

2、理。4原材料類別無5。 工作程序5。1 原材料入庫。1對，核對無誤后簽收，并將材料指令書(卷材、現品票(板材）于“待驗區”內，通知品證部受入檢查員對原材料實施檢查.5.1.2品證部受入檢查員對原材料進行品質檢查時，對照原材料化學成分檢測報告管理明細表，對材料的材質成分證明的有效期（有效期1年）進行確認。5。1.3 品證部受入檢查合格時在材料指令書/現品票上蓋“合格”印后，生產管理倉庫管理將原格置場。原材料檢驗品證部受入檢查員按照檢查規定及檢查基準進行檢查。25。2。3不合格的處理按照不合格品控制程序執行；5。3 原材料標識與記錄。1.1。25.3。1。3 受入檢查結果判定印。w20097 4E

3、81 亁-25286 62C6 拆 g136449 8E61 蹡 23500 5BCC 富5。3。1。4 記入到原材料受入記錄表.5.2 半成品、完成品標識與記錄5。4。1 在部品生產前，填寫“工程流轉票”,將部品部番、生產數量、生產LOT、材料材質、作業者、檢查者、檢查結果判定狀況填入到“工程流轉票”中,工程流轉票隨部品流動.5。4。2 完成品入庫時,現品票上檢查員欄內必須蓋有檢查者印章及工程外觀檢查者的“檢”印。54.3觀全數檢查實施后,由外觀檢查員再次進行檢查確認，合格后在現品票右下方蓋“檢”印后入庫。出荷品的標識與記錄5。5.1 對于出貨的完成品,顧客對出荷現品票有格式要求時，按顧客格

4、式;5.5。25。5.35。6 完成品檢查記錄5。6.1 按照檢查規定實施。產品追溯實現可追溯性的標識5.7。1。1 生產 LOT 按照部品包裝箱上的工程流轉票上記錄的成品 LOT 號進行識別。5。7。1.2 對于外購部品，由物流部門將外購部品上現品票標識的出荷日期記入到入庫單中.5.7。2.1 可追溯性路線的說明詳見原材料追溯性管理流程引用文件37426 9232 鈲 28050 6D92 涒W27965 6D3D 洽 40552 9E68 鷚 40829 9F7D 齽6。1 檢查規定6.2 不合格品控制程序7。 形成記錄原材料受入檢查記錄原材料入庫明細表原材料領用單工程流轉票7。5 出荷記錄明細出荷檢查記錄工程檢查記錄生

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