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1、 附件2：行政事業單位內部監控基礎性評價報告xx第四小學內部監控基礎性評價報告 為貫徹落實財政部關于全面推進行政事業單位內部監控xx的指導建議或意見的關于精神，依照財政部關于開展行政事業單位內部監控基礎性評價工作的通知要求，依據行政事業單位內部監控規范（試行）的關于規定，我們對本單位（部門）的內部監控基礎情況進行了評價。 一、內部監控基礎性評價結果根據行政事業單位內部監控基礎性評價指標評分表中列明的評價指標和評價要點，本單位單位層面內部監控基礎性評價得分為60 分，業務層面內部監控基礎性評價得分為 40 分，共計 100 分。因存在不適用指標，換算后的得分為 分。本單位（部門）各指標具體得分情

2、況如下表：類別評價指標評價得分單位層面（60分）1. 內部監控xx啟動情況（14分）142. 單位主要負責人承擔內部監控建立與實施責任情況（6分）63. 對權力運行的制約情況（8分）84. 內部監控制度完備情況（16分）165. 不相容崗位與職責分離監控情況（6分）66. 內部監控管理信息系統功能覆蓋情況（10分）10業務層面（40分）7. 預算業務管理監控情況（7分）78. 收支業務管理監控情況（6分）69. 政府采購業務管理監控情況（7分）710. 資產管理監控情況（6分）611. xx項目管理監控情況（8分）812. 協議管理監控情況（6分）6（100分）評價總分100在本單位內部監控基

3、礎性評價過程中，不存在扣分情況。二、特別說明項本單位不存在內部監控重大缺陷或重要缺陷情況。本單位在經濟活動中未發生重大經濟損失、未引起社會重大反響、未出現經濟犯罪等相關情況。 三、內部監控基礎性評價下一步工作基于以上評價結果，本單位（部門）將財務報告、全面預算、協議管理、內部信息傳遞、信息系統等管理領域作為xx年內部監控建立與實施的重點工作和改進方向，并采取以下措施進一步提高內部監控水平和效果： （一）建立健全學校內部監控管理制度 學校為了加強內控管理，首先建立了內控管理制衡系統，要求各部門在法人治理結構下建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并依照相互制衡的原則設置內部崗位。 （二）加強學校資產管理制度 學校已建立了一套保證資產和資金安全、完整的內部監控制度。 學校定時對固定資產、在建工程等項目中存在的問題和潛在損失進行調查，根據謹慎性原則的要求，依照xx區區級行政事業單位國有資產配置標準的要求合理地對學校資產進行管理。 （三）完善學校信息系統管理制度 學校已經建立了一套電子信息系統，包括財務會計核算系統、固定資產管理系統等，全面反映學校經濟業務活動情況，及時提供業務活動中的重要信息。學校還建立了電子化系統內監控度及重大業務事件上報制度，以確保公

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