1、ISO14001-2015 環境管理體系內審檢查表審核日期：2020.05.19審核員：涉及條款審核內容審核記錄符合性4.1 理解組織及其所處1.是否對可能會對組織造環境管理造成符合環境影響的外部環境進行識別？不符合4.2 理解利益相關方的2.是否對環境管理相關方以及他們的期符合需求和期望。望和需求進行了識別？不符合1.是否確定了環境管理體系的范圍？范4.3 確定環境管理體系圍是否包括了組織所有的單元、職能、的范圍物理邊界、組織的活動、產品和服務？符合不符合2.環境管理體系的范圍是否文件化？并4.3 確定環境管理體系可以為利益相關方獲取？（相關方包括的范圍內部相關方和外部相關方）符合不符合1.

2、是否建立了環境方針和環境指標？方5.1 領導作用與承諾針制定是否考慮了組織環境和宗旨？符合不符合2.環境管理體系是否融入了組織重要的5.1？（包括供方、外包方、客戶相關的業務過程）符合不符合環境方針是否作為文件化信息予以保5.2 環境方針持？且在組織內得到有效溝通？符合不符合5.3 組織的崗位、職責1.相關崗位是否規定了環境相關的職責符合和權限和權限。不符合5.3 組織的崗位、職責2.環境績效是否有監測？如何向最高管符合和權限理者報告？相關職責權限是否喲規定？不符合6.1.1的措施總則1.是否對環境相關的風險和機遇進行識別和管控？是否對組織內的環境因素進行識別？識符合不符合符合6.1.2 環境

3、因素別是否充分？不符合6.1.2 環境因素2.是否依據確定的準則對重要環境因素進行確定和管理？符合不符合6.1.3 合規性義務是否確定并可獲得與其環境因素有關的合規性義務？符合不符合1.重要環境因素、合規性義務以及是被6.1.4 策劃實施的環境風險是否采取了相應的管理措施？是否對這些措施的有效性進行了評符合不符合價？是否保留了相關形成文件信息？6.2 環境目標1.是否制定了環境目標？環境目標是否與方針一致且可測量？符合不符合6.2 環境目標2.是否確定了環境目標的評價方式？是否保留了相關現成文件信息？符合不符合1.重要環境因素相關人員是否經過必要7.2 能力的環境管理方面培訓？是否對其能力進行

4、了評價？是否保留相關形成文件信符合不符合息？7.3 意識重要環境因素相關崗位是否了解其潛在影響？是否掌握其管理措施和應急預案？符合不符合7.4 溝通組織是否確定了環境管理體系相關的溝通？（包括溝通內容、方式、時機等） 是否保留相關現成文件信息？符合不符合8.11.環境因素識別、風險識別等是否考六到了生命周期各個階段？是否與外部供方或承包方溝通相關環境要求？符合不符合8.2 應急準備和響應是否針對潛在緊急情況制定了相應的應急響應措施？響應措施是否有定期評審？是否保留相關形成文件信息？符合不符合9.1.1 績效評價1.是否確定了需要監視和測量的關鍵環境績效？是否明確了監測方法？符合不符合9.1.1

5、 績效評價2.是否對監測的結果進行評價？是否保留相關形成文件信息(包括后續采取的措施)？符合不符合1.組織是否確定了對合規性義務進行合9.1.2 合規性評價規性評價的頻次？是否保留了合規性評價相關的文件化信息（可做為合規性評符合不符合價結果的證據和采取的后續措施等）？1.確定是否對下列內容進行了評價？1.產品和服務的符合性9.1.3 分析與評價環境體系的績效和有效性策劃是否得到了有效實施針對風險和機遇所采取措施的有效性符合不符合5.外部供方的績效6.環境管理體系改進的要求9.1.3 分析與評價2.這些評價的方式和數據信息來源是否合理？采用了哪些統計技術？符合不符合9.2：內部審核1.組織是否制

6、定了內部審核方案？方案內容是否包括了頻次、方法、職責、策劃要求和報告？符合不符合9.2：內部審核2.組織內審的策劃時間間隔？是否有按策劃的時間間隔進行內部審核？符合不符合9.2：內部審核3.內部審核的審核范圍和審核準則是否有規定？符合不符合9.2：內部審核4.是否采取了適當的糾正和糾正措施？符合不符合9.2：內部審核5.是否保留了可做為實施審核方案以及審核結果的證據。符合不符合9.3：管理評審1.是否按策劃的時間對組織的質量管理體系進行評審？符合不符合9.3：管理評審2.是否明確了管理評審的輸入？符合不符合9.3：管理評審3.是否明確了管理評審的輸出？符合不符合9.3：管理評審4.是否保留形成文件的信息？作為管理評審的證據？符合不符合10.1 改進總則1.是否確定的改進的時機？（顧客滿意度評審后、管理評審后等？）符合不符合10.1 改進總則2.是否有對改進的結果做了適當的評價？符合不符合10.2施1.當出現不合格包括投訴的不合格時，組織如何做出應對？應對方式是否合理？符合不符合10.2 不合格和糾正措2.是否確定了評價準則來評價是否需要符合施采取措施消除不合格產生的原因？不符合10.