方案說明聲明：本文內容信息來源于公開渠道，對文中內容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內容僅供參考與學習交流使用，不構成相關領域的建議和依據。2 41.1編制目的 41.2編制依據 4 41.2.2部門規章 51.2.3地方法規及文件 71.2.4標準和規范 81.3基本要求 1.3.1健全機構 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓 1.4術語及定義 1.4.1風險評價 1.4.2危險源 1.4.3危害 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.5危害因素辨識 1.5.1辨識范圍 1.5.2辨識內容 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風險識別、評價及控制流程 2.1企業危險源(風險點)及辨識標準 432.2.1危險、有害因素的定義 2.2.2危險因素辨識和分析 2.2.3有害因素辨識和分析 2.2.4生產場所的主要危險、有害因素 513.1企業風險源識別依據 3.2企業風險評價辦法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作業活動的劃分 54 3.3.3工作危害分析(JHA)評價表 33.3.4危險作業風險分析及安全措施 3.4安全檢查表分析法(SCL) 3.4.1安全檢查表編制的依據 3.4.2安全檢查表編制分析要求 3.4.3安全檢查表分析步驟 3.4.4測算危害發生可能性L判斷標準 3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 3.5作業風險分析法 3.5.1作業條件風險程度評價(LEC) 3.5.2作業風險分析法(風險矩陣) 3.6污水處理廠安全生產條件現場檢查表 3.7安全檢查表 3.7.1污水、污泥處理系統安全檢查表 3.7.2變配電系統安全檢查表 3.7.3辦公系統安全檢查表 3.8污水處理廠風險分級管控清單 4.1風險責任人劃分 4.2風險控制措施 4.2.2污水處理廠危險源防范及應急救援措施 4.3編制風險控制措施計劃 4.4選擇風險控制時考慮因素 4.5強化安全風險管理制度 4.5.3安全生產管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施優先選擇原則 4.7風險控制效果評審 6.1環境風險物質數量與臨界量比值(Q) 7.2風險評估表 7.4企業工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 7.5企業安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 7.6作業活動清單 7.7安全檢查對照樣表 7.8設備設施清單 41.1編制目的1.2編制依據序號文件名文件號、頒布實施日期1中華人民共和國主席令13號(2014年),20142中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和5序號文件名文件號、頒布實施日期國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務院令第352號，2002年5月12日實施9中華人民共和國國務院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國國務院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1國家安全監管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施22012年9月1日起施行34<生產安全事故報告和調查處2015年5月1日起實施6序號文件名文件號、頒布實施日期52015年7月1日起實施62015年7月1日起實施78勞部發[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監督檢查規定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行安監管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產監督管理總局3號令，國家安全生產監管總局令第80號修正2016年7月1日安監總管三(2011)95號，2011年6月21日實施安監總管三(2013)12號，2013年2月5日實施7序號文件名文件號、頒布實施日期失效一批安全生產文件的通安監總辦(2016)13號，2016年2月4日實施序號文件名文件號、頒布實施日期12007年11月29日經XX省十屆人民過，2008年1月1日施行23民代表大會常務委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4號5云安監管(2008)102號6關于進一步加強企業安全生產工云政發〔2010〕157號7云安監管〔2013〕13號8云安監管(2015)58號8序號文件名標準號、實施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危險貨物運輸包裝通用技術條件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危險環境電力裝置設計規范》GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產品靜電安全規程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日9序號文件名標準號、實施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號文件名標準號、實施日期污水綜合排放標準》1.3基本要求值作出定性、定量的表示。危害是指可能造成人員傷害、職業病、財產損失、作業環境破壞的根源或狀態。不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險(R)=頻率(L)x嚴重度(s)風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大1.5危害因素辨識1.6風險識別、評價及控制流程w由世站1下大八第2章風險識別措施公司風險點(危險源)辨識標準序號危險級別(注是否不可承受風險(注~V)1勞保穿戴不全人身傷害V3611否2員工身體、心理異常人身傷害V3611了解職工精神狀態，關注思想情緒否3機械傷害V3611否4機械傷害V3611否5人身傷害V3611否新增6上下樓梯未扶牢V3611上下樓梯要抓緊扶牢否7V3632否新增8人身傷害V3611根據工作需要合理配置崗位人員否9人身傷害V3611多人換班，嚴禁安排疲勞作業否安全生產責任制未落實人身傷害V3611嚴格落實安全生產責任制否管理制度、操作規程不完善人身傷害V3611否新增人身傷害V3611否員工教育培訓不到位人身傷害V3611嚴格執行培訓制度并保證培訓效果否新增指揮錯誤人身傷害V3632否人身傷害V1631否新增班中睡崗人身傷害V3611否班中嬉笑打鬧人身傷害V3611否高溫環境作業中暑V3632喝冷飲，服用防暑藥品否新增V3611否新增崗位安全標志缺失人身傷害V3611按標準化要求完善崗位安全警示標志否酒后上崗機械傷害V1271嚴格監督和杜絕酒后上崗行為，退崗否快車輛傷害V3632否電工作業停送電信息溝通不及時V11331專人掛牌停送電否多位置操作未協調一致V3231否V3231否高空作業防護不當V1331檢查、系好安全帶，高掛低用否一氧化碳中毒V11771否機械傷害V33191否V3332否線路老化破損V3332否電器系統未接地V12361工前認真檢查、驗電否設備跳閘后送電電弧燒傷V3231送電時身體不準正對閘刀否單梁行車檢修平臺較窄V11331系好安全帶，專人監護否新增V12361否新增高空作業時安全帶使用不正確墜落，摔傷V3332檢查安全帶，高掛抵用否新增V3332否新增電器系統異常，誤送電機械傷害V12121否新增高速鉆削站位不當機械傷害V16161否燙傷V3611必須戴眼鏡，勞保穿戴齊全否機械傷害V16161否小臺鉆皮帶防護罩缺失纏繞傷人V16161否新增未確認誤操作機械傷害V16161持證上崗，專人專機，安全確認否新增高速切削戴手套機械傷害V3632是V1661否用手去毛刺V16161用毛刷清除鐵屑否戴手套操作機械傷害V16161否電線太短拉斷漏電V33191否V3611站位要適當否壓力過大工件崩出機械傷害V3611工件應裝甲牢固否打大錘作業戴手套操作錘把滑落V16161打大錘禁止戴手套否錘頭把斷裂錘頭甩出V3611否工件裝夾不牢固V16161工件裝夾要牢固，用螺栓固定否新增腳踏板油污過多V3611否新增未站穩或踏板空過大V3611否未掛牌誤操作機械傷害V16161必須掛牌檢修，專人監護否未辦理操作票V1672否新增吊運設備鋼絲繩選用不當起重傷害V16161否修訂設備捆綁不牢起重傷害V16111設備捆緊，吊具鎖牢否新增電弧光直射未戴面罩V3611否灼燙傷V3611穿戴好勞保防護用品否V3611否窒息V361否乙炔及腐蝕鋼板毒氣矽肺病V3611否V16161否V16161否V1672否V3632否乙炔帶漏氣遇明火V16161否矽肺病V3611否氧氣接觸油V1631氧氣閥門禁油否V1631否用力過大工件崩出V3611否V3632否V13391否乙炔或腐蝕鋼板毒氣矽肺病V1631否檢修環境不熟悉人身傷害V11331開展工前危險預知，班長明確否修訂人身傷害V13131否修訂人身傷害V33191增加照明否新增維修場地地面油污過多V3231否新增未與崗位人員溝通，誤操作機械傷害V12361護否工具選用不當V12361否高空作業高空墜落V12361辦理高處作業證，穿好防滑鞋否未系安全帶高空墜落V12361辦理高處作業證，系好安全帶否未扶好梯子V12361有專人扶梯子，夾角不大于60°否新增雨天作業時未采取防護措施高空墜落V12361系好安全帶，有專人監護否修訂用氧氣代替壓縮空氣V3231嚴禁用氧氣代替壓縮空氣使用否新增空氣氣體吹起的粉塵進入眼睛V3611作業時必須戴防護眼睛否新增叉車工操作不當機械傷害V1631叉車鳴鈴，人員和叉車保持3米距離否千斤頂作業機械傷害V1631否新增支撐不當V1631千斤頂不能支撐在斜面上使用否新增角磨機作業非操作人員站在角磨機正面V3632否V32161要選擇穩固可靠的支點否一山耳鳴V3611否塵肺病V3611否V3391否吊裝模具時鋼絲繩斷裂V33191吊裝前認真檢查鋼絲繩是否完好否機械傷害V33191檢修時停機掛牌，有人監護否新增高速切削戴手套V3632是新增打磨機漏電V16161否0用手去毛刺V16161用毛刷清除鐵屑否1戴手套操作機械傷害V3611否新增2起重傷害V1631否3V33191否4撬杠使用不當V12121選擇穩固可靠的支點否新增5V33191多人搬運時要相互配合否6安裝模具時站位不當V33191選擇有護欄的位置，有人監護否7煤氣泄漏中毒V36763經常檢查煤氣閥門和報警器，加強通風，雙人作業，攜帶便攜式co報警器；制定應急是8中頻爐誘發穿爐V3372大回爐料必須切割合格后再入爐否新增燙傷V3372否90吊物不牢V3611用專用工具加料，系緊捆牢否1加入易燃易爆物品V3272加料前認真檢查，嚴禁加入違禁物品否2爐臺堆料過多，爐臺坍塌砸傷人員V1672爐臺備用料都不得超過2斗否新增3誘發穿爐V3632銹蝕鋼鐵料必須除銹后再入爐否新增4鐵水飛濺，誘發穿爐V1372必須在兩個爐子之設置擋板否新增5V3611否新增6設備損壞V3611否新增7V3372否8V3331否新增9未帶防護眼鏡V3632否0燙傷V3332否1V3332否2V3372否隨意操作設備V1631非崗位人員嚴禁操作設備否34隨意進入配電室高壓觸電V3331開爐期間嚴禁任何人入內否5爐襯燒穿V36763每天檢查并記錄，爐襯燒損達到原壁厚的1/3或有其它損傷時必須重新筑爐；制定應急預案。是修訂6V3372熔化或轉入鐵水沖開結殼層，確認后再送電否新增7出鐵口未修補誘發穿爐V3372否新增8V3611扒渣工具要預熱后再使用否9V3611取樣前取樣勺要預熱否0V3372否1出鐵出鋼金屬液出爐未停電V1672否2行車工配合不好，吊包不穩燙傷V3611否修3出鐵過滿燙傷V6612出鐵液面距包沿不得少于10cm否4出鐵時鐵水飛濺燙壞水管V3611否新增5出鐵后鐵水包包扣未卡導致翻包V3632出鐵后必須檢查包扣，確認已卡緊否新增6燙傷V3611專人負責，鋼包徹底烘干后方可使用否7V3611否8清理現場隨意扔廢料砸傷人員V3611否9從平臺跳下V3611否0V3611否1V3611否新增2V3611否3吊運作業機械傷害V3611檢修必須掛牌，并設專人監護否4歪拉斜吊起重傷害V3611否5起重傷害V3611吊物時操作者站不得離開否新增6勾頭停放過低起重傷害V3611否7起重傷害V3611否8高空墜落V1631否9吊鉤限位開關失靈起重傷害V1631否0鋼絲繩磨損起重傷害V3632否1閘刀盒無蓋V3632否2起重傷害V3632督否3精力不集中誤操作起重傷害V3632否4被吊物捆綁不當起重傷害V3611吊物捆綁系牢，先試吊否5電機線盒接頭裸露短路電器火災V3611否6起重傷害V3611否新增7燙傷V3632否新增8起重傷害V3611否9起重傷害V3611否新增0起重傷害V3611否1起重傷害V3611吊運廢鋼時堅持點動并讓人員遠離否新增2向拖拉機上吊鐵水包傾斜V3372吊運鐵水包時精神集中注意觀察否新增3與行車配合不當，鐵水飛濺燙傷V3632否修訂4站位不當V1631否5鐵水濺出燙傷V3632勞保穿戴齊全，身體不得正對爐口否修訂6未帶防護眼鏡燙傷V1631否7與行車配合不當燙傷V3632否8V3632否9穿箱V1631否0澆筑時冒煙塵肺病V3611否新增1V3611否新增2V3632否3燙傷V3632戴防護面罩，身體不得正對鐵水口否4行V33191否5V3332否6分箱機分箱V3332急停開關否7轉向臺V3332設置防護欄嚴禁人員進入轉向臺旋轉區否8V3632嚴禁手放在軌道上砂箱行走區否9V1631造型線開動前先鳴笛警示，確認安全后開動否0否新增1V1631否2合箱機運行放箱V1631嚴禁人員穿越正在運行的合箱區否3上下樓梯V3611上下樓梯抓緊扶牢否4電源線凌亂蹕倒、觸電V3611否新增5V3611否新增6吊砂芯高空墜物砸傷人員或設備V3611吊砂芯時要掛牢鏈子吊物時要平穩否7清理現場V33191停電后清掃，要有人監督否新增8V3611否9感應器失靈V3611否新增0損傷聽力V3632安裝消音器，佩戴耳塞否新增1塵肺病V3632否2吹型板上殘樓砂子V3611否3帶機作業上下樓梯未扶牢V6611上下樓梯要抓緊扶牢否4電控室控制柜漏電V1631鋪設絕緣墊，做好接地，不濕手操作否5電控室未鋪設絕緣層V1631鋪設絕緣墊，做好接地，不濕手操作是新增6蓄水池加水電器漏電V1631帶絕緣手套，報電工維修是新增7皮帶機巡檢高空墜物V1631戴好安全帽否8塵肺病V3632否9機械傷害V36763警示標志提醒，互保監督，檢查安全防護裝置靈敏可靠。否修訂0地下室場地狹窄V3611勞保穿戴齊全，觀察環境，互保提醒否1V3611否2機械傷害V13391否修訂3下砂搗砂V3611必須仔細觀察，選用合適工具，不得野蠻作業否新增4電器線路老化火災V6131定期檢查線路，及時報電工修復否5煤氣泄漏V3372安裝報警器，雙人作業，專人監護專人操作否修訂6身體部位接觸燃燒器燙傷V3611否7清理混砂機V1372清理混砂機時必須停電掛牌并有專人監護否8V3611否9塵肺病V3611否0覆膜砂加熱產生的有害氣體導致職業病V3611否新增1高空墜落V3611抓好扶穩，專人監護否新增2V3611否修3燙傷V1631否4出模熱砂芯燙傷V1631否5機械傷害V1631否6V3611小車保持2米以上距離否新增7V3611否修訂8V13391否9機械傷害V13391否0拖拉機作業剎車失靈車輛傷害V3632開車前仔細檢查確認，剎車不靈不得使用否1方向失靈車輛傷害V1631開車前仔細檢查確認，方向不靈不得使用否2車輛傷害V3622否3喇叭不響、燈光不亮車輛傷害V3611否4叉料不穩車輛傷害V3611叉料必須牢固可靠，或者捆綁牢固否5車輛傷害V1631否6機體缺油V16161否7車輛傷害V3611以上否新增8車輛傷害V3611否9設備、工件放置不當意外傷害V3611高度不得超過1米。否新增0操作V3611開機前先檢查，專人監護否1燙傷V3611否新增2充料口活銷飛出機械傷害V3611否3燙傷V3611否4放水冷卻燙傷V16161否5機械傷害V3611否6V16161模具活塊安放牢固否7清理現場水漬多V3611否8發泡機操作V3611否新增9燙傷V3611開機前仔細檢查蒸氣管道接頭，進行安全確認否新增0電機運轉加熱燙傷V3611電機運轉加熱時，距離1米以上否新增1加料時精力不集中燙傷V3611否2出料口出料燙傷V3611否修訂3清理現場電源未關閉V3611否新增4地滑摔倒V3611穿膠鞋，注意慢行否新增5備電線線頭裸漏V3611開機前仔細檢查線頭是否裸漏否新增6排水閥漏氣燙傷V3611否新增7V3611否修8焦爐煤氣泄漏中毒V3632否9V3632壓力低于3kpa不得使用否0鍋爐加熱水位過低V3632定時點檢，水位過低時手動補水否1燙傷V3611否新增2V36763定期檢驗鍋爐，檢查安全聯鎖系統，加強點檢，及時泄壓。否修訂3燙傷V3611否4蒸汽閥門漏汽燙傷V6612否5安全閥失靈V3632否6V1631開機前先檢查，專人監護否7領料配合不當V3611走安全通道，互相監護否8加料配合不當V3611喊話確認，相互配合否9機械傷害V3632否修訂0出料飛濺V3611否1中暑V3632否新增2V6612否修訂3燙傷V3611否4使用升降機站位不當機械傷害V1672操作時必須站在升降機門外側否5V3632否6燙傷V3611戴手套，距離膠棒10cm以上否7V3611否8混砂機誤操作機械傷害V3632否新增9澆口圈放置不當V3611否新增0塵肺病V3611否1拿模型絆倒V3611否新增2V3611必須佩戴防護眼鏡否3震實時砂箱振動機械傷害V3611否修訂4放模型出砂口低V3611否5V3611必須佩戴防護眼鏡否6推砂箱誤操作機械傷害V3632啟動前必須觀察確認，鳴兩遍鈴再啟動否修訂7V3632否8消失模澆燙傷V3632否新增9安裝抽真空管機械傷害V16161不得跨越設備，戴好手套否0V3611否1燙傷V3611否2燙傷V3611戴防護面罩，控制好速度，勻速澆注否新增3燙傷V3611否新增4手柄未拿牢固意外傷害V3611否新增5燙傷V3611埋箱前仔細檢查，未烘干不得使用否新增6擋渣站位不當燙傷V3611不得正面面對鐵水包，勞保穿戴齊全否7吊包不穩鐵水飛濺燙傷V6612否8燙傷V3611澆包必須充分烘干再使用否9精力不集中意外傷害V3611互保對子及時提醒、做好監護否0收包時搖晃鋼水飛濺燙傷V3611收包時抓好扶穩，不得脫手否1機械傷害V3611先喊話安全確認、鳴笛后推箱否2機械傷害V3611否新增3燙傷人V3611等鑄件冷卻后，再進行操作否4翻箱機前站位不當機械傷害V3611否5吊運工件未鎖緊起重傷害V6612必須使用合格的吊具，鎖緊掛牢否6吊運工件鋼絲繩斷裂起重傷害V3611必須使用合格的吊具，檢查確認否7清理現場機械傷害V6612關機停電，檢查確認否8消失模主V1631否9電線短路火災V1631否0推砂箱誤操作機械傷害V1631否1燙傷、損壞設備V3611否2機械傷害V3611否3機械傷害V6612否4退火窯作業V3611否新增5煤氣吹掃時泄漏co中毒V3272提前安排分工，攜帶co報警器，加強通風，否新增6煤氣排污時泄漏co中毒V3272經常檢查煤氣閥門和報警器，加強通風，雙是新增7燙傷V3611引燃后立即放到燒嘴口，戴好手套否新增8co中毒V3272經常檢查煤氣閥門和報警器，加強通風，雙是新增9開風機熄火，煤氣泄漏co中毒V3272打開風機應從小到大、由弱到強，不得突然是新增0意外事故V3611否新增1co中毒V3272即關閥門、通風排凈煤氣后再重新點火是新增2燙傷V3611必須戴手套否新增3卸鑄件站位不當摔倒V3611卸鑄件必須面向退火窯外側，并有人監護否新增4打大錘作業戴手套操作錘把滑落V16161否5錘頭把斷裂錘頭甩出V3611否6消失模鑄件清理作業V36311否7V3611否8V3611否新增9V36311否0塵肺病V36311否1V52771否2V1672否新增3電弧光直射未戴面罩V3611否4燙傷、燒傷V3611穿戴好勞保防護用品否5V3611否6室息V3611否7乙炔及腐蝕鋼板毒氣矽肺病V3611否8回火灼傷人V16161否9灼傷人V16161否0V3632否1乙炔帶漏氣遇明火V16161否2矽肺病V3611否3氧氣接觸油V1631離油料5米以外否4V1631否5用力過大工件崩出V3611固定工件，工件蹦出方向不準站人否6V3632否7V13391否8乙炔或腐蝕鋼板有害氣體職業病V1631否9V1631否新增0V3632鑄件掛到吊鉤橫桿與中心軸之間否新增1V13391否新增2V3632否新增3V3611以上否新增4意外事故V3611否新增5意外事故V3611否新增6緣短路、意外傷害V3611否新增7燙傷V3611高溫鑄件，禁止靠近否新增8卸鑄件兩人配合不當意外事故V3611卸鑄件時，兩人配合得當否新增9模型切割絆倒摔傷V3611否0V3611否1絞樣板手劃傷意外傷害V3611絞樣板時必須佩戴手套否新增2燙傷V3611否3塵肺病V3611否新增4絆倒摔傷V3611否5V3611否6燙傷V3611否7制模區引發火災火災V3622否新增8燙傷V3611粘接模型時，注意力保持集中否9清理現場觸電、火災V1631否0上下樓梯V6612上下樓梯，抓緊扶牢否1廚房工作人員未體檢傳染疾病V1672廚房工作人員必須經體檢合格，持健康證上崗否新增2V1631否3V3611否新增4V1631否新增5采購、加工變質食品V1271用否新增6工作人員個人衛生差V1631否新增7餐具未消毒V1631查否新增8使用刀具不當V1631否新增9V1631否新增0V3332否新增1起重傷害V3332否新增2V13391否新增3起重傷害V13391使用前必須檢查行車性能，嚴禁設備帶病作業否新增4機械、起重傷害V13391必須按要求穿戴勞保用品否新增5機械傷害V13391否新增6裝車站位不當起重傷害V13391協助裝車人員必須站在行車工視線范圍內，否新增7吊物下站人起重傷害V13391行車吊物，下方人員距離3米以外否新增8吊具斷裂起重傷害V13391否新增9V13391否新增0V6612否新增1職業病V6612否新增2V1631否新增3V3611否新增4V1631否新增5齊意外傷害V3611了解現場環境，勞保穿戴齊全否新增6電氣線路凌亂短路火災V1631按規定敷設電氣線路，經常檢查，人走斷電否新增注1:判別依據：判別依據：(I)不符合職業健康安全法律法規；(Ⅱ)按照《GB18218-2009危險化學品重大危險源辨識》標準所確定曾經發生過重大安全事故；(IV)企業認為需要特別加以關注的危險源；(V)作業條件危險性評價(LEC評價法)。注2:危險級別分為1~5級，1級風險最低，5級風險最高，當判別依據采用I~IV時，則危險級別在3~5之間加以確認。注3:不可承受風險判別原則：(1)當判別依據采用I~IV時評價的危險源。(2)依據LEC評價結果，屬3級及以上級別的危險2.2.2.1火災爆炸危險(1)沼氣的主要成分為甲烷(CH?)含量為60-70%,二氧化碳(CO?)含量為25-40%,①甲烷濃度：在新鮮空氣中甲烷的爆炸極限一般為5-15%,當甲烷濃度低于5%時，表3-1沼氣濃度的引火溫度0467891引火溫度℃86555552001年12月5日，武漢市某小區內發生爆炸，兩只下水道井蓋被一團氣浪沖上20該設備備有污泥加熱用鍋爐2臺(1用1備),以沼氣(或柴油)為燃料，在下列情(1)硫化氫(H?S)的危險特性(表3-2)表3-2硫化氫(H?S)的危險特性危險性引燃溫類別度℃爆炸極限%(V/V)相對空火災危氣密度險性上限下限易燃氣體甲類(2)硫化氫是易燃氣體，同時也是強烈的神經毒物。與空氣混合能形成爆炸性混合2.2.2.5起重傷害危險2.2.2.6機械傷害危險2.2.2.7高溫燙傷危險項目運行過程中，初沉池中需添加一定量的化學藥物FeCl?溶液(40%)進行凈化，三氯化鐵、氫氧化鉀的危險特性如表3-3。名稱危險性類別酸性腐蝕品堿性腐蝕品2.2.4生產場所的主要危險、有害因素號觸電、高處墜落、淹溺、起重傷害、物理灼傷、化學灼傷、噪聲危害、中毒(窒息)續表3-4號火災、爆炸、觸電、高處墜落、化學灼傷、中毒(窒息)發電、鍋火災、爆炸、觸電、高處墜落、起重傷害、噪聲危害、爐房變配電室高溫危害觸電、火災、爆炸第3章風險評估體系我公司結合所設企業的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風險分析。(魯政辦字【2016】36號)(2016)10號)辦發〔2016〕11號)知》(魯安發(2016)16號)評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業條件危險性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業活動的人員、設備和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,簡稱JHA),是一種比較細致風險度=風險發生的概率×后果的公式來計算出數值，確定其數值大小來確第一步把一項工作分解為若干主要步驟，即先做什么,后做什么,用三2.方法應用3.3.1作業活動的劃分3.3.2作業危害分析步驟表1作業活動清單格式(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):No:序號崗位/地點作業活動活動頻率備注12日(2)將作業活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管理)主要后果LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄序號作業步驟危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管主要后果LSR評價級別管控級別工程控制管理措施防護應急處置5)噪聲或震動是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?(5)對危害因素產生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產生的主(6)根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許No:003號作步驟危害因素或潛在事件物、作業環境、管主要后果控制措施險等級拆保冷工具傷害員高處墜落1戴手套2系安全帶3保冷棉用塑料袋回收標識人環員高空墜落境污染排液人員中毒員光氣氯苯中毒1排液吹掃干凈2負載合適的勞保防護用品3作業方式正確4廢液有效收集551環境污染堿洗堿灼傷人員受傷1戴防酸堿手套2佩戴面屏3護目鏡拆開封頭人員光氣氯苯中毒人員受傷1打開換熱器導淋排盡換熱器內液體2用空氣充分置換3拆開首次法蘭時佩戴正壓呼吸設備4合理吊點及正確導鏈使用5螺栓盛放在螺栓專用盒內墜落、墜物擠傷螺栓掉落管管用導鏈固定線懸空線折斷槍防護高空墜落員受傷環境污染1穿戴好安全帶2勞保防護齊全有效3作業方式正確4廢水廢液有效收集1工具傷害化學品危害不正確的姿勢吹掃工具傷害員受傷環境污染1佩戴好防護用品2作業方式正確3吹槍連接頭固定4周圍圍警戒線1渣清理限制空間壓力管工人戴好勞保手板試具傷害員傷害套漏位氣密工具傷害人員受傷1.戴手套2.壓力表合適3.膠管連接可靠4.系32擠保冷恢復傷具合格可靠氣體壓力傷害高處墜落、墜物序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質①將動火設備、管道內的物料清洗、置換，經分析②儲罐動火，清除易燃物，罐內盛滿清水或惰性氣④塔內動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上2火星竄入其它設備或易切斷與動火設備相連通的設備管道并加盲板塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業證》。燃物侵入動火設備3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動火，清除溝內易燃氣體、液體，必要時4泄漏電流(感應電)危害5火星飛濺②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者與動7電、氣焊工具有缺陷8作業過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應立即9通風不良①室內動火，應將門窗打開，周圍設備應遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質②采用局部強制通風；未定時監測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min,必須重新取樣分析。留至動火結束。監護不當②監火人隨時撲滅飛濺的火花，發現異常立即通知應急設施不足或措施不當①動火現場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火②固定泡沫滅火系統進行預啟動狀態。涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設備檢修作業等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。施工條件發生重大變化序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業證》。②拆除相關管線2機械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風不良②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內介質和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設備內溫度需適宜人員作業。6未定時監測①作業前30min內，必須對設備內氣體采樣分②采樣點應有代表性。③作業中應加強定時監測，情況異常立即停止7觸電危害①設備內照明電壓應小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按8防護措施不當①在有缺氧、有毒環境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環境中，使用防爆型低壓燈具及不發生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監護不當①進入設備前，監護人應會同作業人員檢查安全措施，統一聯系信號；②監護人隨時與設備內取得聯系，不得脫離崗③監護人用安全繩拴住作業人員進行作業。應急設施不足或措施不當①設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應的急救用品；②設備內事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設備內實施搶救。涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《受限設備內遺留異物設備內作業結束后，認真檢查設備內外，不得遺留工具及其它物品。序號風險分析安全措施1②臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2電纜損壞暗管埋設及地下電纜線路應設有“走向”標志和安全標志，電纜埋設深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措4防止設施損壞5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設備和線路須達到6作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦理《臨時用電作業證》。序號風險分析安全措施1作業人員不熟悉作業環境或不具備相關安全技能作業人員必須經安全教育，熟悉現場環境和施工安全要求，按《高處作業證》內容檢查確認安全2作業人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當或用品不符合相應安全標準作業前要檢查其符合相關安全標準，作業中應正確3未派監護人作業監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措或未能履行監護職責施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場。4腳手架、防護圍欄不符合相關安全要求5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業，應搭設并站在固定承重板上作業。6登高過程中人員墜落或工具、高處作業使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。7高處作業下方站位不當或未采取可靠的隔離措施8與電氣設備(線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣在電氣設備(線路)旁高處作業應符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業方式進行帶電高處作業時，必須使用絕緣工具。措施9作業現場照無通訊、聯絡工具或聯絡不暢30米以上高處作業應配備通訊、聯絡工具，指定專人負責聯系，并將聯絡相關事宜填入《高處作作業人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條涉及動火、抽堵盲板等危險作業，未落實相應安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業時，應同時作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦理《高處序號風險分析安全措施1標識不明，信息溝通不暢，影響交通，引發事故①作業前，施工單位在斷路路口設置交通檔桿、②交管部門審批《斷路作業證》后，立即通知2作業期間，無適當安全措施或不到位，引發交通事故或人員傷害事故場設置圍欄、交通警告牌，夜間應懸掛警示紅燈②在斷路施工作業時，施工單位應設置安全巡③在斷路施工作業期間，施工單位不得隨意亂3作業結束后，現交通，能上能引發事故撤除現場和路口設置的擋桿、斷路標志、圍欄、警②交管部門到現場檢查核實后，通知各有關單位斷路工作結束，恢復交通4引發事故嚴禁涂改、轉借《斷路作業證》,嚴禁擅自變更作5涉及危險作業全措施若涉及高處、動土等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。6施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《斷路序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。已落實。④動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止⑤已按施工方案圖劃線施工監督管理部門2發生坍塌①多人同時挖土應保持一定的安全距離。④已進行放坡處理和固壁支撐。3出現中毒②作業人員必須佩戴防護器具。4造成墜落②作業現場夜間有充足照明：A普通燈B防爆③作業人員上下時要鋪設跳板。5涉及危險作業組合，未落實相應安全措施6施工條件發生重大變化序號風險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經過專業培訓，持證上崗.2指揮非緊急意外情況下，現場專人統一指揮，信號明混亂確。3無警戒線或警示標志4作業條件不良5未嚴格執行吊裝作業“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業組合，未落實相應安①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應辦理《斷路作業證》。②吊裝現場，作業人員登2米以上高處作業時，應辦理《高處作業證》。全措施③涉及其他危險作業須辦理相關作業證。號風險分析安全措施盲板有缺陷盲板材質要適宜，厚度應經強度計算，高壓盲板應經探傷合格，盲板應有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應選用與之相配的墊危險有害物質(能量)突出盲目板作業；③氣體溫度應小于60℃;④作業人員嚴禁正對危險有害物質(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆場所作業時，作業地點30m內不得有動火操作失誤①抽堵多個盲板時，應按盲板位置圖及盲板編號，由作業負責人統一指揮；②每個抽堵盲板處應設標牌表明盲板位置。通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。監護不當作業現場；②監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實應急不足部門人員應到現場，作好應急準備。涉及危險作業組合，未落實相應安全措施作業條件發生重大變化全因素，把系統加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，1)能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經驗的人員來編寫，做到2)可以根據規定的標準、規范和法規，檢查遵守的情況，提出準確的3)表的應用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結果；2.安全檢查表的編制3.4.1安全檢查表編制的依據3.4.2安全檢查表編制分析要求3.4.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設備設施清單》(參照表3)。表3設備設施清單12檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號)單位：風險點(區域/裝置/設備/設施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LECD評價別管控別建議改進措備注工程控制管理措施防護應急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間(記錄受控號)單位：風險點(區域/裝置/設備/設施):No:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR建議改進措施備注工程控制管理措施防護應急處置分值偏差發生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經驗)監測、控制、報警、5常發生、幾乎每次作業發生從不按標準檢查沒有不勝任(無任何培訓、資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發生很少按標準有，但不完善，但只是偶爾執行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓)有措施，但只是一部分，尚不完善3生經常不按標準檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執行多次出差錯)2曾經發生手段較先進、有，詳實、完善，但偶爾不執行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發生嚴格按檢查查手段先進、有詳實、完善，而且嚴格執行經驗豐富，安全意識防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準人財產(萬元)停工環境污染、資源消耗分公司形象違反國家法律、發生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業病大于等于6萬元主要裝置停工大規模、公司外國內影響不符合地方、行>30個工傷大于等于2小元主要裝置或設備部分停工企業內嚴重污染行業內、省內不符合企業的安全生產方針、制度、規定1-30個工傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設備停工企業內范圍內中等污染市內影響不符合企業的操作程序、規定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍企業及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.5作業風險分析法表B1.1事故發生的可能性(L)分數值分數值631相當可能可能，但不經常很不可能，可能設想極不可能實際不可能分數值頻繁程度分數值頻繁程度63連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100,其他情況的數值均為1與100分數值后果分數值后果大災難，許多人死亡災難，數人死亡731重傷輕傷引人關注，不利于基本的安全衛生要求危險程度風險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5序號源風險等級責任部門危險源類別風險評價備注EQ3.5.2.1事故發生的可能性(L)取值(1)表B2.1危害事件發生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經驗)控制措施(監控、聯鎖、報警、應急措施)5月發生無檢查(作按標準檢查(作業)無操作規程或從不執行不勝任(無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能)無任何監控措施或有措施從未投用；無4生檢查(作業)標準不全或很少按標準檢查(作業)操作規程不全或很少執行操作規程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差)有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不3有發生發生變更后檢查(作業)標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查(作發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據變更2發生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業全但偶爾不執行勝任(有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯)監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1生過標準完善、按標準進行檢查、作業全，嚴格執行并有記錄高度勝任(有上崗資格證、接受有效從未失電或誤動作；有應急措施每年至對照表B2.2從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對企業聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S等級人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規符合性環境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業點21至2人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人輕傷一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業部程序要求作業點范圍內受影響引起省級媒范圍內造成公眾影響41至2人死亡一次事故直接經濟造成作業區引起國家主3至6人重傷或嚴重職業病損失在10萬元及以上，100萬元以下法律法規要求域內環境破壞流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上造成周邊環境破壞引起國際主流媒體報道3.5.2.3風險矩陣確定了S和L值后，根據R=L×S計算出風險度R的值，依據表B2.3的風險矩陣進R=L×S=17～25:關鍵風險(I級),需要立即停止作業；R=L×S=13～16:重要風險(Ⅱ級),需要消減的風險；R=L×S=8～12:中度風險(Ⅲ級),需要特別控制的風險；R=L×S=4～7:低度風險(IV級)表B2.3風險矩陣(R)嚴重性S12345112345224683369448553.5.2.4風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限忍風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，且應對改進措立即險期整改中等建立目標、指標，建立操作規程，加強培訓及溝通1年內治理可容忍建立操作規程、作業指導書，并定期檢查條件具備時整改的風險無需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業崗位清單 序號區域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2:崗位作業內容清單 序號作業內容作業步驟作業目的備注樣表3:風險點(危險源)普查表序號(作業活動)(危險源)可能導致的事故類型管理狀況危險等級LECD樣表4:風險點(危險源)辨識結果信息統計表序號風險點名稱風險點傷害類別誘發事故類型風險等級DLEC工程措施管理措施個體防護應急措施樣表5:風險等級分布信息表單位風險級別總計數量比例數量比例數量比例數量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風險信息統計表(一級風險)序號重大風險補償工程措施管理措施個體防護應急措施序號重大風險備注工程措施管理措施個體防護應急措施強化過程定期更新強化過程定期更新確定危險源(風險點)(區域、場所等)風險分級管控程序框圖類目項目備設施.1生產設備設施建設各車間及設施的位置應符合防火、防爆、防震和運輸安全要類目項目煉鋼主廠房應按規定定期進行結構可靠性鑒定，保存鑒定報告。設自動火災報警裝置、消防設施與消防通道電纜隧道應設置齊全可靠的自動火災報警裝置、消防設用閥門。乙炔站的電氣設備的選用、安裝，應符類目項目高于1.5m的平臺，寬于0.25m的平臺縫隙，深于1m的敞口溝、坑、池，其周邊應設置安全欄桿(特殊情況例外上口應高出地坪0.3m以上。直梯3m以上應有防護籠。入爐物料應保持干燥。具有爆炸和自燃危險的物料，如CaC?粉劑、鎂上料堆高度不應超過1.5m。類目項目鐵水罐、鋼水罐、中間罐烘烤器應裝備完善的介烘烤器及其他燒嘴采用煤氣燃料時，應設置煤氣置。采用氧氣助燃時，氧氣不應在燃燒器出口前與燃吊運鐵水、鋼水或液渣等高溫液態金屬，應使用爐外精煉裝置中的粉料發送罐、貯氣罐、蒸汽分類目項目煉鋼廠供電應有兩路獨立的高壓電源，當一路電源發生故障或檢修時，另一路電源應能保證車間正常生產用電負荷。供電與電氣設備使用的計算機應設置不間斷電1.2設備設建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。建立設備設施運行臺賬，制定檢(維)修計劃。按檢(維)修計劃定期對設備設施進行檢(維)修。類目項目施方案，規范專用運輸車輛、駕駛(押運)人員資格、指定運輸線路、涉及人身與設備安全或工藝要求的相關設備之間或單一設備內部的動作程序，應設置程序聯鎖，前一程序未完成無論手動還是自動操作都應遵守程序聯鎖，但單體試運轉時可以切除150t以下的轉爐，最大出鋼量應不超過公稱容量的120%;電爐、中頻爐的最大出鋼量，應不超過平均出鋼量的120%。轉爐氧槍與副槍升降裝置，應配備鋼繩張力測故驅動等安全裝置；各槍位停靠點，應與轉爐傾動、氧氣開閉、冷卻類目項目有火焰監測裝置和蒸汽或氮氣滅火設施。鋼水爐外精煉裝置，應有事故漏鋼措施。VD、VO置，其蒸汽噴射真空泵系統應有抑制鋼液溢出鋼包的真空度調節措施，并應設彩色工業電視，監視真空罐內鋼液面的升產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等場所，應采類目項目同一側；氧氣與燃油管道不應共溝敷設。氧氣、供水系統應設兩路獨立電源供電，供水泵應設置備用水斷，并采取隔離措施；氧燃燒嘴或爐壁氧槍的氧類目項目.3設備設除、報廢按規定對設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求二、作業安全產過程控制對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識鐵水罐、鋼水罐內的鐵水、鋼水有凝蓋時，不應無關人員不應乘坐錠坯車、鐵水罐車、鋼水罐車、渣罐車或運渣車、廢鋼料籃車及其他料車；運輸熾熱物體的車輛，不應在煤氣或氧氣管氧氣轉爐出鋼后，爐內不準許留有剩渣，特殊工藝要求留渣時，必須有可靠的防噴防爆措施。烘爐應嚴格執行烘爐操作規程。轉爐生產期間需到爐下區域作業時，應通知轉爐控制室停止吹煉，并不得傾動轉類目項目爐。倒爐測溫取樣和出鋼時，人員應避免正對爐常的待機狀態，各種介質處于設計要求的參數范電爐通電冶煉或出鋼期間，人員應處于安全位置電爐維修爐底出鋼口的作業人員與電爐主控室人爐外精煉爐工作之前，應認真檢查，確保設備處爐外精煉區域與鋼水罐運行區域，地坪不得有水類目項目廢。新砌或維修后的鋼包，應經烘烤干燥方可使迅速關閉氧氣；正在澆注時，不應往鋼水包內投連鑄澆注之前，應檢查確認設備處于良好待機狀連鑄澆注時應遵守：二次冷卻區不應有人；出警時，應立即停止澆注；大包回轉臺旋轉過程中鋼錠(坯)堆放高度應符合安全規程的規定。鋼錠錠(坯)垛間距應不小于0.6m。新敷設的氧氣管道應脫脂、除銹和鈍化；氧氣管類目項目修爐作業的危險區域內不應有人員通行或停留。修爐用的腳手架應連接牢固，并經檢查確認。2.2作業行為管理對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。主要包括：(1)在沒有排除故障的情況下提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的設備或不安全地使用設備；(4)處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；(5)工作在運行中或有危險的設備上。(6)在存在職業危害環境和場所類目項目對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。構統一指導下，按劃分的作業地區與范圍工作。程。檢修前，應對檢修人員進行安全教育，介紹設備檢修完畢，應先做單項試車，然后聯動試車類目項目2.3危險作業許可范圍、審批程序、許可簽發人員等：(1)危險區域動火作業；(2)煤氣設施檢修作業；(3)進入受限空間作業；(4)能源介質作業；(5)高處作業；(6)大型吊裝作業；(7)交叉作業；(8)修爐作業施工時高處作業人員應佩戴安全帶，佩戴安全帶應高掛低用。類目項目修爐作業施工區有可能泄漏煤氣、氧氣、高壓蒸爐外精煉吊運滿包鋼水或紅熱電極，應有專人指起重機啟動和移動時，應發出聲響與燈光信號，廢鋼裝卸作業時，電磁盤或液壓抓斗附近不應有起重機的龍門鉤掛重鐵水罐時，應有專人檢查是類目項目2.4警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。在檢(維)修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域，以及廠區內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄3.7安全檢查表安全檢查表法評價根據經驗或系統分析的結果把評價項目自身及周圍環境序號檢查結果√XO1地形是否適當，地基是否堅固。2水、電、汽等公用工程能否得到充分保證。3緊急時，防災，急救的支持體系能否得到保證。4建(構)筑物的防腐措施是否完善。567建(構)筑物是否有安全出口及安全通道。8室(井)內是否有良好的通風、排風措施。9建(構)筑物上是否有防雷措施，避雷設施是否符合規定要是否有專用消防通道，暢通否。有無安全警示標志。是否建立了各項安全管理制度和安全技術操作規是否有設備和裝置的定期檢查、維護制度和搶險措對儲氣柜和運行裝置有是否相應的儀表和安全裝表4-2號檢查結果6是否在墜落高度基準面2米以上的作業場所設有防護欄7水深2米以上的井、池是否有蓋、板和防護圍欄等8防護欄桿的高度是否合乎標準要求。901檢查內容檢查結果筑結構1、各類污水池、沉砂池、沉淀池等的基礎的承載能力是否2、各類污水池、沉砂池、沉淀池等混凝土結構、強度、鋼3、各類污水池、沉砂池、沉淀池等是否進行防滲處理。5、各類池的上部鋼構件是否進行防腐處理。6、噪聲危害嚴重場所(建筑物)的墻面、頂棚是否采用吸音、防噪材料。1、安裝基礎質量(包括基礎混凝土、基礎幾何面板基礎表4、管道密封面和螺絲是否有損傷。5、法蘭端面是否平行，螺絲管接頭軸線是否對中。6、吸入和排出管道的配置是否符合設計規7、所有與泵連接的管路是否有獨立、牢固的支9、吸入管路內是否有窩存氣體的地方。10、PE線是否可靠有效。2、消音降噪裝置措施是否有效。3、風機進口和出口方向(或角度)是否與設計相4、風機的進氣口或排氣口是否有防止雜物進入的措施。5、風機安裝之前是否進行了清洗和檢查。表4-3檢查內容檢查結果8、管路與機殼連接時，機殼是否承受外力。1、空壓機及貯氣罐技術資料齊全，有技術質量監督部門分3、空壓機的溫度、壓力儀表靈敏可靠。4、空壓機裝有空氣過濾器，無堵塞。5、空壓機傳動部分安全防護裝置完好。7、貯氣罐基礎牢固、無振動。1、起重機械應裝設過卷、超載、極限位置限制器及啟2、軌道式起重機應有行程開關和緩沖器，軌道端部應有止3、操作起重機應嚴格執行操作規程和相關規4、鋼絲繩斷絲數、腐蝕磨損量、變形量，使用長度和固定5、滑輪與護罩完好，轉動靈活，磨損量符合要求，無超標使用6、制動器工作可靠，磨損件無超標使用，安裝與制動力知7、急停開關、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置安裝牢10、各類防護罩、護板、欄桿等完備可靠11、安全標志、消防器材配備齊全，起重噸位標志明顯12、鋼絲繩、吊索具管理有序，使用合理且應定期檢查13、起重機的吊鉤應符合下列條件。(3)吊鉤無有裂紋。(4)危險斷面磨損達原尺寸的10%,開口度比原尺寸增(5)吊鉤不能焊補。表4-3檢查內容檢查結果O設備2、根據需要和規定是否設置相應的緊急開3、各種保險裝置是否齊全可靠。5、各種防護罩、蓋、欄是否完整可靠。6、局部照明應為安全電壓。7、梯臺是否符合要求。9、各種機械是否留有安全防護距離。險化學品1、應有健全的危險化學品使用、儲存的安全管理制3、購進的危險化學品必須核對包裝上的安全標5、危險化學品必須存放在專用庫房并根據種類、特性訓8、在危險化學品使用、儲存場所應按規定標準設置明顯項目檢查結果√XO變配電站環境2、變配電間門是否對開，3、門窗是否裝設小于10×10mm的金屬網。4、變配電間內各種通道是否符合安全要求。5、變壓器的通風系統是否符合安全要求。6、與爆炸危險場所的安全距離是否符合要7、建筑物是否符合耐火要求。變壓器1、絕緣和接地保護是否完好可靠和有定期測試資料。2、變壓器運行過程中有無異常聲音或放電聲。3、變壓器的保護裝置是否符合有關規定。下。7、干式變壓器降溫設施是否完好。8、變壓器的風冷裝置運轉是否正常。高低壓配電1、操作機構應操縱靈活，連續可靠，脫扣保護合理。3、所有瓷瓶、套管、絕緣子是否清潔無裂4、所有母線是否整齊，接頭接觸良好，相序標志明6、所有開關是否完好，接觸是否良好。7、電壓、電流、溫度是否符合規定要求。2、箱(柜、板)內外是否整潔、完好、無雜物、無積水，是否有足夠的操作空間，符合安裝規程要求。3、箱(柜、板)體PE線是否可靠。5、箱(柜、板)內的插座接線是否正確，并配有漏電保護器。6、保護裝置是否齊全，與負載匹配合理。7、外露帶電部分屏護是否完好8、編號是否清楚，標記明顯，醒目。低壓線1、電力電纜和控制電纜不是設在同一層支架上。路4、線路的絕緣屏護是否良好，無發熱、滲油現5、線路相序，相色是否正確，標志是否齊全、清晰。7、嚴禁在有火災爆炸和危險的場所，安裝臨時線路。表4-4檢查結果1、值班人員、操作人員是否持證上崗。2、是否建立了完善的規章制度。如外來人員登記制度、設備檢修制度等。3、是否嚴格執行工作票制度。7、是否安裝可靠的避雷設施。接地電阻小于10Ω。9、是否配備足夠滅火器材。項目檢查結果√XO消防設施1、安全消防通道是否暢通。2、滅火器、消防栓是否達到要求。工具間1、是否存放危險化學藥品。2、工具是否擺放整齊、無雜物。3、變壓器的保護裝置是否符合有關規定。高低壓配電1、操作機構應操縱靈活，連續可靠，脫扣保護合理。2、電纜敷設是否符合安裝規程，電纜頭外表面是否有漏油現3、所有瓷瓶、套管、絕緣子是否清潔無裂紋。4、所有母線是否整齊，接頭接觸良好，相序標志明5、是否有安全警示標志。6、所有開關是否完好，接觸是否良好。7、電壓、電流、溫度是否符合規定要求。2、箱(柜、板)內外是否整潔、完好、無雜物、無積水，是3、箱(柜、板)體PE線是否可靠。發熱燒損現象。5、箱(柜、板)內的插座接線是否正確，并配有漏電保護6、保護裝置是否齊全，與負載匹配合理。7、外露帶電部分屏護是否完好8、編號是否清楚，標記明顯，醒目。低壓線路1、電力電纜和控制電纜不是設在同一層支架上。2、并列敷設的電力電纜，其相互間的凈距離是否符合設計要求。3、線路的導電性和機械強度是否符合要求，保護裝置齊全可靠。4、線路的絕緣屏護是否良好，無發熱、滲油現5、線路相序，相色是否正確，標志是否齊全、清晰。7、嚴禁在有火災爆炸和危險的場所，安裝臨時線路。序號或設備設施)風險等級管控層級責任單位責任人分析來源2級公司級生產經理畢建林2級公司級生產經理畢建林2級公司級生產經理畢建林級本崗位人員王成軍級本崗位人員翟軍3級車間級班組長王成軍3級車間級班組長王成軍發貨級本崗位人員王成軍級本崗位人員徐道洲受限空間作業級本崗位人員徐道洲高處作業級本崗位人員徐道洲設備清洗作業級本崗位人員徐道洲級本崗位人員徐道洲斷路作業級本崗位人員徐道洲臨時用電作業級本崗位人員徐道洲級本崗位人員徐道洲級本崗位人員徐道洲預拌混凝土攪拌機組級本崗位人員王成軍3級車間級班組長王成軍級本崗位人員徐道洲電焊機4級級本崗位人員徐道洲SCL表4級級本崗位人員徐道洲SCL表空壓機4級級本崗位人員徐道洲SCL表地磅4級級本崗位人員徐道洲SCL表3級車間級班組長翟濤SCL表3級車間級班組長翟濤SCL表強制式混凝土4級級本崗位人員翟濤SCL表砼振動臺4級級本崗位人員翟濤SCL表車輛沖洗設施4級級本崗位人員徐道洲SCL表環保降塵噴霧機4級級本崗位人員徐道洲SCL表水泥凈漿攪拌機4級級本崗位人員翟濤SCL表水泥標準稠度測定儀4級級本崗位人員翟濤SCL表行星式膠砂攪拌機4級級本崗位人員翟濤SCL表膠砂試體成型振實臺4級級本崗位人員翟濤SCL表雷氏水泥沸煮箱4級級本崗位人員翟濤SCL表電動抗折試驗機4級級本崗位人員翟濤SCL表膠砂流動度測試儀4級級本崗位人員翟濤SCL表水泥細度負壓篩析儀4級級本崗位人員翟濤SCL表配電柜4級級本崗位人員李梁SCL表B級\4級：藍色風險\輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室C級\3級：黃色風險\中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上第4章風險控制體系安全風險責任人劃分表序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位(部管控責任人1建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區火災3級每三年進行安罩棚、站房進行維護企業站長2爆炸危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，不符合現行國家標準站區4級定期進行檢查企業站長3油罐車安全設施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區3級定期進行檢查企業卸油員(班4未嚴格執行卸油操作規程，如槽車靜止穩油、靜電接地、車卸油區人員4級就操作流程對員工進行培訓，對明知故犯者予以紀律處分企業站長5卸油員違反規定攜卸人員3級定期對卸油員企業站長帶火種、通訊設備等進入卸油現場油區6雷雨天氣進行卸油卸油區人員4級嚴格按要求執行企業站長7卸車場未設靜電報警儀或報警儀失效卸油區爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測，卸車前對報警儀進行檢查企業卸油員(班8卸油員未穿著防靜電工裝，作業前未觸生靜電釋放卸油區爆炸4級規程中明確要求企業卸油員(班9油罐強度不足，防腐層破損油罐區爆炸1級定期進行清罐作業，并進行檢查和測罐壁厚企業站長卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數量和質量油罐區污染人員3級定期清理檢查標識的清晰度，嚴格按操作規程執行企業卸油員(班油罐避雷接地不符油罐區爆炸1級定期進行檢測企業卸油員(班油罐區內的油品管連接處未采用金屬線跨接油罐區爆炸1級班組進行檢查企業卸油員(班油罐區消防器材配備不全或失效油罐區爆炸1級定期對消防設施進行檢查企業卸油員(班加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區爆炸3級定期進行檢查企業加油員加油機線路、電機、跨接或靜電接地失靈加油區爆炸3級班組進行檢查企業加油員加油軟管長期磨損、漏加油區爆炸4級定期對軟管進行檢查，嚴格執行操作規程企業加油員加油區未設置防撞合要求加油區爆炸1級定期對防撞柱進行檢查，及時維修更換企業加油員加油區火災爆炸2級嚴格執行操作企業加油員司乘人員違反規定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區爆炸1級發現司乘人員違反規定，加油員要及時責令其停止不安全行為企業加油員頻繁時，進行加油作加油爆炸1級在規程中明確要求：閃電或雷企業站長業區擊時停止加油緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電定期對配電間企業電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間企業配電室內缺少應急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間企業序號危害因素存在位置后果管控措施管控責任(部管控責任人1接觸汽油、柴油加油區皮膚設置警告及防護標識，強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期作業場所檢測、企業站長2聞汽油、柴油卸油區皮膚設置警告及防護標識，強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期企業站長作業場所檢測、4.2風險控制措施4.2.1機械設備的使用及保養4.2.2污水處理廠危險源防范及應急救援措施一、金屬切削機床產生的危險源(車、銑、磨、刨、鏜等)害3.在儲存或使用危險化學品的場所要張貼化學品安全說明書4.3編制風險控制措施計劃危險程度可忽略的可承受的中度的努力降低危險，但要符合成本一有效性原則重大的緊急行動降低危險不可接受的4.4選擇風險控制時考慮因素1)如果可能，完全消除危害或消滅危險源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，應努力降低危險，如：使用低壓電器(限制使用的電壓等級);4.5強化安全風險管理制度4.5.1企業安全生產管理制度帽、系好安全帶(繩索)做到安全作業。4.5.2企業安全生產檢查制度組織2-3次的專項治理。4.5.3安全生產管理制度一。2.安全檢查形式(1).日常安全檢查(2)