1、材料及產品管理規定（入網里用I普批己I開卷）文件編號（呈人 1史立）：CMGZR - 0020修訂次數（期密契牛）:Rev. 0修訂日期（7H超型）:COMET（師工主人卜叁人|率M可言 品7社匚卜.）d.有差異的地方先調杳原因，建立改善對策后實行。（大卜013 m洲人三利日丕人卜卓川名四型號個目君卜工人制更匚卜.）4）庫存調查周期（師工王人卜手刁）a,每天庫存調查（幺當M2王人卜）b.每周庫存調杳（平己鄧衛丕人卜）（5）不合格品的發生（早引曾昔生智）材料及產品產生長期庫存品及不用庫存品的情況，根據不合格品管理規定開展業務。材料采購擔當者把發生的現況報告給品質保證部門，為了更好的識別把標簽貼上

2、后進行保管。（入卜刈望劉昔3旁刁刈衛普里刈衛普0|警智利巴早司甘苦出己I開起91追天網I葉己卜告早言 X色衽匚卜.早叫胃卻 百?胃白 生智御誓言吾今生吾早人 131W曾研衛，7省3早I訓 早與曾惡己卜型3 早君衽率至挑批口.）（6）材料及產品搬運、運送、引導時考前須知（引鄧里制吾全出，總舍，口三人I手父人卜君）1）搬運（金世）a產品裝貨、卸貨時，防止沖擊及破損進行。（利吾9等.研用人I杳百型 可色。1取殳號本I己丑匚上）b.產品移動時，要固定好以防掉落.（利音0| A|理一和I洌衛一人|一 0|罟C.產品裝載移動時，不搬運2層以上PALLET.（劉晉不入H。1每人I PALLET 2日0|替

3、晝安研入I段三匚卜）d.產品裝載移動時，要把標簽裝載到顯眼的位置。（利吾不刈a|外型o|/至0|三號9即衽匚上）e.為了防止產品的污染或變質，要保持密封狀態。（M吾？ 2.生三出善旨生入I研力早|講04當劇目Mot剋匚卜.）2）運送（君舍）a.移動產品時，PALLET3節以上要固定好.（對苦。1名人I PALLET 39-。|母皂司君司 衛西人IRop衽匚卜.）b.各LOT以先進先出的原那么進行。（LOT巖為官H香晝利司9生社匚卜.）c.車輛運送時，為了防止破損，要遵守所規定的速度。（為西 罡舍人I斗色音 時入I拚刁早|神0開唇今生皆入|花匚卜.）d.產品運輸委托用車時，告知外部運送司機運送時

4、防止破環、損傷、污染、跌落等所需要遵守的事項。（目井31早I社川晉 總會9引人I型早 起司力人卜訓刁I可令，制色，仝省，”研出入I原 會舍人I 歪個人卜封覆居星出匚卜.）e.出庫或者引導時，要再次確認標簽是否粘貼好。（杳工生三口殳人I卻晉己卜型&|早礙01早皆刈就但 社匚卜.）f.運送時，把相關產品的溫度設定好之后運行。（臺舍人I礎2就三川吾N變刁I2生言勻卷研3臺包研三號 社匚卜.）3）移交（豆生）a.在顧客制定的地點卸貨，當場交易明細表的數量及卸貨產品后，收取接受證書的蓋章。（工列0|入|起目 母仝訓月|昔考 研用研巴 衛49樣固 研31不叫告卻丑&|今君理 研大卜昌利苦疊 骨包耕衛包午杏

5、&I四三匚卜.）b.顧客的署名蓋章的接受證書交給顧客職員擔當者，發貨擔當者確認產品無異常并交貨后保管管理。（衛Vol人 1告曾印起包今香合二VR利酎酎圳對香研三號耕工，杳研百守入卜三引普。1 衛40|萬| o|惇皂o|甘苦耳勿言覆骨包卓里批批己19匚卜.）c.運輸時，溫度記錄表遞交給顧客后，未達成spec時，回收物件委托品質保證部門檢查后，產品沒有問 題時再次發送給顧客。當然要確認顧客回收程序和入庫程序（金舍人I 2生刁號入I號衛V3IX 9曾群衛spec.oil 口|皇史!3a| 7d匚囚囪令耕0W 苦叁至吾早人 131萬| 9引研3召人卜草川善3研胃力皂3人|匚卜人|24訓用 里小生寫 包

6、口.考昱 240m 立I個也為外官二旦天卜晝 舌口性口.）.記錄管理（刁已祖己|）（D交易明細表（刁即吉刈）（2）產品出入庫現況（劉昔曾杳衛剋封）.相關文件（管魚皂N）（1）文書管理規定（總人 1批已I開巖）（2）記錄管理規定（引號/己I開考）（3）購買管理業務規定（叫曾早世己I開西）目錄（號大卜） TOC o 1-5 h z .修訂履歷（刈卷0I4）2.適用范圍（4號省利）3.目 的（鼻耳）3. 用語的定義（號四9|君回） 3. 責任和權限（萄2衛卜包起） 3.業務程序及細節內容（矮早笈大卜夏人dl早4晝） 4.記錄管理（刁號批己I）10. 相關文件（批百是尺） 10L修訂履歷唳0|a）修訂

7、次數（現西契今）修訂日。熠望）修訂內容擔當 （百團備注（川衛）02013. 11.28最初編制唐鷹.適用范圍（司昌省早|）本公司為了在產品生產所需的原材料及產品管理.，適用于為了操作、保管、包裝及保存業務高效執行的程 序及方法。（時人卜訓人 1利普智性3當R今利早入卜師里對著更己I曷早I曲本|音，星祖，王母夏星杳春早魚豆官司q至 牛剋耕刁早I挑唇不里 時同31邙講可當君就匚上）.目的（號司）本公司為了對購入的原材料和制成品從入庫到保管的防止損壞、維持品質，其目的是高效的操作、保管、 包裝、保存業務方法進行體系化和維持一貫性。（或人卜31人I官衽利早入卜即對 利刑善訓匚腌H2衛訓人4至杳訓入I&

8、I色管導 或入I研衛 吾叁音 汗入I司刁 早|衽宣導不日劇己，至更，豆等，紀否智早些因晝利用野oW 寶祖長號 交與I司三臼I ZL餐司0| 加.）.用語的定義（號3?也9）（1）長期存貨（君刁。工音）按各產品，超過有效期產品特性上的變質或有脫離保存期限危險的產品稱為長期存貨。（七卻吾皆號號刁世號史2刑吾2|號戈義剪叁。14號號力世疊臾可曾早I起0|效三卻吾爸 用苦言一眄.）（2）不用庫存（罟考入UN）因產品的變質損壞被判斷為不良品的產品稱為不用庫存。（用吾3%皆 可色金星0排0早0首昔金空 巴以包用吾冒 普衽口.）.責任和權限（邳黃任引刺）（1）材料采購組（叫入卜刈西）1）原材料及產品的出入庫

9、、識別、保管及庫存管理。（利早入卜刖更卻普&I oi 里星祖里刈衛祖己I）2）根據原材料保管條件進行保管及防止損壞。（利早入卜即 生祖 丕左訓 葉昱 至祖里金母或入I）3）非循環品、長期存貨及期限性材料的識別及隔離的保管管理。3I仝過苦，言刁卻衛普里人I國谷入卜刈9|省里里W己I里批批己I）4）不良品的識別及保管管理。（早不酎昔9 7擔里至批批己I）5）就長期存貨委托品質組進行再檢查及根據判斷結果進行處理。（母刁刈衛番31匚H司3音叁首金星卻否人卜9引契四卷空衛曲I葉整刃己I）（2）,設備技術組（野川力舍目）1）材料倉庫溫度/濕度的記錄管理。（3）品質保證組（普戈里吾西）1）對長期存貨再次檢查

10、的進行及判定。（皆力刈衛晉訓邙本即召人卜為趙臭祖巖）2）對不良品進行原因調查及處理決定。（早司If吾叫中過利日丕人卜里而己旦西）.業務程序及細節資料（曾早叁大卜里知早LH號）（1）原輔材料的管理（利早入卜卻己I）1）原材料的種類（利早入卜刈舍導）a.原材料：為了生產產品的原材料分為液態和固態。.一般情況卜，液態的情況，在常溫倉庫進行保管：固態的情況，在沒有濕度的一般倉庫進行 保管。（參照原材料MSDS）（利刈豆：刑昔昌智N研王早|興利師復軍人 1曾母客胃衛也再0|以匚卜.理替型也2圖早三2二封衛星四號研工衛公省也2圖早三合生入鼠三以四卷衛訓至4研三 司 寶也o|匚卜.（封刖同？ MSDS杏丕）

11、b.輔料：直接投入卻不成為產品的一局部，但是是必不可少的材料。PILTER, Liner 等（早飛即：片苦訓四追早官學印利苦以生早力耳入|豫9一智住3|型R衽入卜師.PILTER, Liner 原）c.消耗品：生產時，作為消耗多的用品，大局部是一次性用品，消耗性MASK, Wafer等（仝R昔：智儀號 封川 仝豆力 段皂 苦丹金至周 卬早是1豆|長 普丹， 全史長MASK, Wafer后）2）原材料、輔料入庫及管理（別刈豆，早入忠H自衛部里世）a.原材料入庫后，材料采購擔當者確認入庫數量、成績書、標簽信息、超過有效期間異常與否，根據檢 查業務規定委托進口檢查員檢查。（利早胃入IP卜世工用阻 干

12、叫胃卻 時忌入卜三自上罕9g引入L己忸異豆刁社圓可。|母3早售 科印研工西人卜四早開卷叫 葉己卜牛官西人卜利訓片西人卜售烏司令口.）b.就進口檢查合格品，根據各原材料的溫度保管條件在相關的倉庫進行保管。（確認保管條件及有效期，如下表）（早自召人卜曾召吾訓社創君利用豆2| 2生里祖王烈訓 舛己卜SH9型工叫 史批孫匚卜.（紀祖王召里尋宜力社op| 封日）C.材料采購擔當者在原材料、輔料及商品入庫，驗收入庫后，制作清單把交易明細表和繳納證明書 （全勤表，進口許可證）等記錄管理。（叫入卜刖 白吐胃三四早黑 也昔0|自工日臼否今當工卒世衛己12巨言司0 不即告MRQ卜管自吾告人 151己丑，牛官巴母）

13、后馨力號 批己I起匚卜.）原材料保管條件（利早胃卻至世至）原輔材料有效期限（利早入卜卻齊克刁社）產品分類倉庫號管理溫度POEST DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）KOH DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）Thinner 原材料 DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）GEC-25 DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）BDG DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）MDG DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）DMPA DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）DEA DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）MEA

14、 DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）AEAE DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）AS-041 DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）AS-061 DrumB1沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）Tank Lorry入庫原材料貯存氣罐常溫Bare TargetA1倉庫沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）Blacking plateA1倉庫沒有溫度設置利用一般倉庫（常溫保管）錮錠保險柜沒有溫度設置利用般倉庫（常溫保管）區分品名名稱有效期間StripperDMPA12個月BDG12個月AS-0413個月AS-06112個月MEA12個月DEA12個月AEAE12

15、個月MDG12個月ThinnerThinner原材料12個月C/F Dev.KOH(CFD)12個月POESTTFTDGEC-2512個月TargetBare Target長期Blacking plate長期銅錠長期3）原材料、輔料出庫（利入H豆，早入卜師杳衛）a.材料采購擔當者確認檢驗付款申請單后，進行原、輔材料出庫。（干。H入卜沖 白段入卜三R3人I言 更包召至幸，利早入卜刈言杳衛剋匚卜.）b.原輔材料的出庫以先進先出為原那么進行。（利早勺入H9|杳工三擔自公全3利國2星 社Q.）C出庫材料現況以出庫申請單為依據進行電算輸入后，以電算處理的資料為依據了解原輔材料的庫存現況 和錯誤出庫。（杳

16、衛包天卜即3君皂 R笈人 1言三刁星為N自面可衛，WN而己I品勺忌言三刁星oW 利早入卜即2刈工皂封目立卜外神3 S香衛昌射入I牡口.）（2）產品管理（知音更己I）1）產品入庫（刈普世工）a.材料采購擔當者在產品生產后，根據儲藏溫度基準在相關的倉庫進行入庫。（口H入卜即 白酎入卜三對苦。1智N用電對等名三力主叫 叫己卜司時吾工訓官工人1花匚卜.）b.材料采購擔當者確認入庫品的數量、包裝狀態、LOT NO等，確保入庫品數量和生產日情報一致。（叫入卜卻 號段入卜三自衛普&I個君，LOT NO言號 科必研0劊衛訓雷衛吾個君衛卜 名性望星星力烏大|研三R卦口興口.）2）產品保管（制吾里祖）a.產品倉庫

17、要保護好，不能被火災、盜竊、水災等其他災害被侵害。（卻吾熟工總卦刈，牛御言刁可入歸H至早日里立首牛口可。*衽匚卜.）b.產品倉庫按種類進行區分，在指定場所進行保管管理和以先進先出為原那么。（川晉四二三 晉餐明豆 干目群04天I色四至3I里祖 祖己I研工為自N香晝利司2至 衽匚卜.）c.倉庫溫度設置為SPEC OVER時，設計組和保安公司聯系材料采購倉庫擔當者確認是否在作業中后，如 果不是的時需馬上出動保證溫度管理沒有差池。（吾工 名三 勻超o| SPEC OVER人I為耳 自衛卜生也曾利訓人 1三 叫入卜刈 西工 守時入卜訓刁I巴骨就0修春舍包工| ao|宰0卜旦人訓三日卜至杳考研四W生四己|

18、訓利叁0|豆川桂匚卜.） d.保管方法（至更生里）產品保管時，按種類區分進行裝載。（對普 里世人I普號望至 呈神。引入H批匚卜.）產品保管時，pallet間維持一定間隔，盡量不要接觸到。（卻昔星世人I pallet社生起乙百導畀入I研3型密入I世三導 回口）產品堆放保管時，必需用塑料或蓋子蓋上。（制吾到至更a|曾同旦生三里K昌&|早三號 社匚卜.）保管倉庫要有適當的換氣及進行溫度/濕度的管理。（星社 七工三司皆批 過力夏2/合生 社己口卜品wot也匚卜.）產品保管條件（對昔至祖丕）產品分類倉庫號管理溫度Tank Lorry入庫產品貯存氣罐常溫TargetA1倉庫常溫產品有效期間（不言畀宜力社）

19、區分品名名稱有效期間TFTDCTD-G2506個月StripperCST-G3506個月CFDJMK-DEV-F6個月ThinnerCL-G2006個月TargetCu Target6個月Mo-Ti Target6個月3）產品出庫（利普香衛）a. 了解庫存及出庫指示（師工可斗里香工R人I）材料采購擔當者了解產品進出陣現況，確認有無庫存采取必要的措施。（口H入卜引 號段入卜三利晉官奎工科封裳 回神a師衛。早號 卦包耕衛當金也王為號 甘匚卜.）.沒有庫存的情況（刈衛力泉三酉早）給制造組作業指示（利王/訓均一入I人I置世匚卜.）有庫存的情況下（制工力效三西早）確認對象產品LOT NO后，按照LOT

20、NO順序進行出庫并按先進先出管理。（匚H管用普9 LOT NO 科口研衛LOT NO仝9至 全衛善汽型首9星叫H自為夸 祖己I砂匚卜.） b.材料采購擔當者根據產品出庫分配本公司車輛或是勞務公司車輛，交貨時，準備顧客公司需要的文件 （實驗成績單、MSDS、sample等）后交給運送司機并讓司機轉交給顧客。（干球不刈 甘引入卜三月I吾杳衛訓 0昱 力人卜大卜君 殳三 晝冒智利 聲君皇 牛卅司001研3 E告人| 里曾以 工四R人1導網首長引入1, MSDS, sample言）疆 歪山研。4君舍刁人曲閉 習目研工 是舍力人卜三01衛4訓 /杳研生號 社匚卜.）c.移動社內產品時，相關組填寫出庫委托

21、書并交給材料采購擔當者進行出庫，按照材料采購組的指示出 庫。（人卜/xi| o|人|三世百百圳人 1三香22|用人 1言近g研04口HR師后總入卜凹刀1對香研工入卜沖西9R人1Gli葉己卜一一過匚卜.） 藥液TANK LORRY產品管理（務較TANK LORRY卻昔批己I）1）生產：COMET TANK藥液大致分為四大類型。a. Thinnerb. CF/Dc. TFT/Dd. Stripper（智N ： COMET TANK警叫2 4入R至 三方|呈尋舊匚卜.a. Thinnerb. CF/Dc. TFT/D） d. Stripper2）出庫（香工）a.確認生產及停靠車輛是否有漏水及墊木狀態進行設置，預防事故的發生。（名色契容毛回例外三大卜君2牛午卦口里衛自M惇引言 科口研衛勻大修卜0人卜衛言口1己I時天I 社口 .）b.出發時，本公司用自行制作的圖標（Tank Trailer出貨