1、 危急源辨識、風險評價和把握措施的確定程序. 1 目的 公司對活動、過程和服務涉及的風險通過風險評價得到識別，并制定風險把握措施實施把握，以確保職業健康安全管理體系的建立、保持和有效實施。 2 范圍 適用于公司在活動、過程和服務中能夠把握其職業健康安全風險，并改進其職業健康安全績效。 3 職責 3.1 分管領導負責審批公司重大危急源及不行接受風險把握的管理方案。 3.2 質安科負責下發危急源辨識/風險評價表（P04/JL01），匯總各部門、施工項目部危急源的辨識成果，組織風險評價，并從中確定公司范圍內重大危急源及不行接受風險。 3.3 各部門負責辨識業務范圍內的風險，公司機關辦公區范圍內的風險

2、由綜合科組織進行。 3.4 施工項目部負責辨識工程項目所涉及的全部活動、場所、人員的風險，并對其進行評價，填寫危急源辨識/風險評價表（P04/JL01），上報質安科確認。當項目的狀況發生變化時準時識別、評價風險，并上報質安科確認。 4 工作程序 4.1 工作步驟：業務活動危急源識別評審措施方案的充分性風險評價判定風險是否可接受編制風險把握措施方案（如有必要）。 4.1.1 選擇活動、過程和服務。 4.1.2 進行活動、過程和服務中職業健康安全風險的的識別。 4.1.3 進行風險評價和風險把握措施的制定。 4.2 確定活動、過程和服務 4.2.1 施工工藝與安全技術管理。 4.2.2 全部進入工

3、作場所的人員（包括業主方人員和訪問者）的活動； 4.2.3 由本組織還是外界所供應的工作場所的基礎設施、設備和材料，包括設備設施的安裝、維護、拆除、運行； 4.2.4 有毒有害材料、物質的使用、貯存； 4.2.5 工藝、施工、設備、材料、方案、設施變更； 4.2.6 人的行為、力氣和其他人為因素； 4.2.7 已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織把握下的人員的健康安全產生不利影響的危急源； 4.2.8 在工作場所四周，由組織把握下的工作相關活動所產生的危急源； 4.2.9 職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； 4.2.10 任何與風險評價和必要把握

4、措施實施相關的適用法定義務； 4.2.11 對工作區域、過程、安裝、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括它們與人力氣的適應性。 4.2.12 三種時態（過去、現在、將來可能發生的危害）； 4.2.13 三種狀態（正常、特殊、緊急狀況） 4.3 危急源辨識方法 1) 詢問與溝通。 2) 現場觀看。 3) 查詢有關記錄。 4) 獵取外部信息。 5) 安全檢查表法。 4.4 風險評價 4.4.1 危急源評價方法 1) 評價人員應對所辨識危急源進行風險評價； 2) 接受 R=LS 方法進行風險評價； 式中： S：發生事故后果的嚴峻性，重點考慮人身損害和健康損害程度。其取值見下表。 分值 標

5、準 5 在現場沒有實行防范、監測、疼惜、把握措施危急源的發生不能被發覺（沒有監測系統）或在正常狀況下經常發生此類事故或大事。 4 危急源的發生不簡潔被發覺，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有把握措施，但未有效執行或把握措施不當。危急源常發生或在預期狀況下發生。 3 沒有疼惜措施（如沒有疼惜防裝置、沒有個人防護用品等）,或未嚴格按操作程序執行或危急源的發生簡潔被發覺（現場有監測系統）或曾經作過監測或過去曾經發生、或在特殊狀況下發生類似事故或大事。 2 危急源一旦發生能準時發覺，并定期進行監測或現場有防范把握措施，并能有效執行或過去間或發生危急事故或大事。 1 有充分、有效的防范、把握

6、、監測、疼惜措施或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不行能發生事故或大事 L：發生事故的可能性：重點考慮事故發生的頻次、以及人體暴露在這種危急環境中的頻繁程度，現有措施的有效性，其取值見下表。 分值 健康損害 人身損害程度 5 多人死亡 發生死亡等 4 造成多人重傷或單個死亡 丟失勞動力氣等 3 長期疾病或損傷，需長期治療 截肢、骨折、聽力丟失、慢性病等 2 需要治療略微損害 略微受傷、間歇不舒適等 1 無損害或不需要治療的損害 無傷亡 3) 風險分級 風險評價按R=LS結果規定如下分為級: 級風險 級風險 級風險 級風險 級風險 R4 R=4-8 R=9-12 R=13-19 R=

7、20-25 4) 風險評價時，L、S的取值，由評價小組人員依據閱歷進行確定。此時還應考慮法律法規的要求。 5) 公司確定級、級風險為不行接受的風險； 6) 對于級風險，工程部組織各部門人員進行爭辯，依據實際狀況和可行性確定把握措施。 風險把握措施要求，見下表。 風險級別 應實行的行動/把握措施 實施要求 （20-25） 在實行措施降低危急源前,不能連續作業,對改進措施進行評估 停止作業、馬上整改 （13-19） 實行緊急措施降低風險，建立運行把握程序，定期檢查、測量及評估。 馬上或近期整改 （9-12） 可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通 有條件、有經費時治理 （4-8） 可考慮建立

8、操作規程、作業指導書但需定期檢查 有條件、有經費時治理 （4） 無需接受把握措施，但需保存記錄 4.5 確定重大危急源 重大危急源按下述內容進行確定： 依據重大危急源辨識GB18218標準，在施工過程中危急化學品的數量等于或超過臨界量的被確定為重大危急源。并填入重大危急源清單（P04/JL02）。 4.5.1 公司重大危急源清單（P04/JL02）由質安科、施工項目部共同進行確定，報總經理進行審批。 4.5.2 確定的重大危急源按危急化學品重大危急源監督管理暫行規定（國家安監總局40號令2022.8.5）執行。 4.6 危急源辨識、風險評價的實施 4.6.1 各施工項目經理部組織各專業人員（含

9、施工管理、材料、設備、技術、安全等），依據項目施工特點、場地布置、施工作業工藝等對該項目進行風險識別,范圍應覆 蓋全部作業區域和生活區，辨識結果填寫危急源辨識/風險評價表（P04/JL01）報質安科匯總，經評價后并建立本施工項目部的不行接受風險清單（P04/JL03）。 4.6.2 綜合科負責公司辦公區域存在的風險，填寫危急源辨識/風險評價表（P04/JL01），并報送質安科。 4.6.3 質安科負責組織識別公司的危急源辨識，風險評價結果的收集、匯總、確認，建立發布不行接受風險清單（P04/JL03）、重大危急源清單（P04/JL02）。 4.6.4 風險識別和風險評價的主要人員應接受過專業培

10、訓，由各施工項目部、質安科會同綜合科組織進行。 4.6.5 除上述常規的風險識別和風險評價外，在下列狀況下，各部門應準時組織進行風險識別和風險評價，并將識別和評價的狀況和結果準時報送質安科。 1) 策劃新活動（如對老產品改進、新工藝開發、技措項目、工作場所、過程、裝置、機械、運行和工作組織等）的責任單位或相關部門在策劃階段就應進行風險識別和風險評價。 2) 新建、改建、擴建項目的主管部門應組織項目部及相關部門進行風險識別和風險評價，包括要求對作業活動進行風險識別和風險評價。 3) 施工設備在交付檢修和交付施工前的條件確認時，設備部應組織項目部和相關職能部門進行風險識別和風險評價工作。 4) 因

11、檢修理作業、設備拆除導致施工的作業環境、設備設施發生變化，設備部應組織項目部對其進行風險識別和風險評價。 4.7 風險把握 4.7.1 制訂風險把握措施的原則 1) 首先是實行措施消退風險的措施； 2) 其次是降低風險的措施（降低人身損害和健康損害發生的可能性或潛在的嚴峻程度，可接受工程把握措施，）； 3) 最終接受個體防護裝備的措施； 4.7.2 風險把握措施確定 1) 質安科應組織相關職能部門對風險評價的結果進行風險把握的策劃。 2) 對于級及以下的風險接受維持現有管理方法進行把握，但要進行定期 效監測并保持把握記錄。 3) 對于級、級風險接受目標、指標和方案，運行把握和應急預備等措施進行

12、把握。 a) 確定需要接受目標、指標和方案進行消退和把握的風險，并執行目標、指標、管理方案； b) 需要實行工程手段進行把握的風險項目，按安全隱患治理的要求實施； c) 對接受目標、指標進行把握的不行接受風險，在實施未到位前，應制訂并落實相應的防范措施和應急預案； d) 接受運行把握進行把握的重大及不行接受風險，各部門應按各自的專業分工，組織進行運行把握。確保對危急化學品、職業病風險、要害部位、設備檢修理、為施工供應產品和服務的供應商和承包商、為生活后勤供應服務的承包商等各種活動中的風險得到有效把握，并報質安科備案。 4.8 危急源的評審與修訂 4.8.1 質安科每年應至少組織一次對“重大危急源”及“不行接受風險”的重新評價工作，評價目的是確定把握措施的有效性，通過實施和把握風險是否降低。 4.8.2 當發生下列狀況時，公司應按上述程序，準時進行風險識別與風險評價工作： 1) 相關法律、法規發生變化時； 2) 項目的生產活動內容或工藝發