1、倉儲部制度與流程培訓課件物流中心1制度與流程綱要庫區規劃管理庫房工作及管理商品調撥和指標控制2庫區規劃管理建設及規劃管理合同審批管理依商品品類及集中配送作業特性 一、物流部倉儲作業區整體規劃3庫區規劃管理建設及規劃管理合同審批管理庫房保管區規劃說明 一、物流部倉儲作業區整體規劃 各庫區按照品牌劃分為若干個品牌區 各品牌區按照商品品類劃分為若干品類區 各品類區按照商品規格劃分為若干規格區 各規格區按照商品型號劃分為型號區 4庫區規劃管理建設及規劃管理合同審批管理二、門店庫房儲存區域規劃 出入庫作業區 貴重小件區 普通白小區 大件區 贈品區 不良品區 5庫區規劃管理建設及規劃管理合同審批管理二、門

2、店庫房儲存區域規劃 出入庫作業區 貴重小件區 普通白小區 設置在庫房出入口處。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。 包括手機及配件、PDA、復讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。 包括電飯煲、電熨斗、炸汁機、VCD、DVD、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲。 6庫區規劃管理建設及規劃管理合同審批管理二、門店庫房儲存區域規劃 大件區 贈品區 不良品區 包括飲水機、吸塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。 包括各類商品的隨機贈品和促銷品。包括各類商品的待處理不良品。 7庫區規劃管理合同審批管理庫房建

3、設及規劃管理門店庫房位置確定 二、門店庫房規劃 門店庫房面積確定 營業面積3000平方米以下門店，其庫房面積標準為不小于200平方米 營業面積3000平方米以上門店，其庫房面積標準為不小于300平方米 庫房面積不應超過營業面積的10%；并且最大不能超過500平方米 出入庫作業區 貴重小件區 普通白小區 大件區 贈品區 不良品區 8制度與流程綱要II入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理制度與流程綱要9入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理庫房無終端入庫作業標準操作流程 預約送貨通知 接單、審單 入庫驗收 抽檢開箱商品處理 分類搬運 單據處理 帳務處理 庫房有終端入庫作業標準操作規程

4、 預約送貨通知 接單、審單 入庫驗收 抽檢開箱商品處理 分類搬運 單據處理 帳務處理 10入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理作息時間 每日工作安排 銷售旺季或重大節慶假日等特殊情況下，各分部物流部經理可以根據實際需要調整工作時間，延長工作時間的報總部物流部備案。縮短工作時間、取消值班等報總部物流部批準后執行 工作、生活區環境衛生 11入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理一、管理制度 物流盤點制度 物流部實行日盤、周盤和月盤制度 物流部倉儲主管負責組織物流部日盤、周盤，并抽查監督盤點結果 分部物流部經理負責物流部月盤點的組織和協調，并對盤點結果負責 門店商品盤點制度 門店庫房實

5、行日盤、周盤、月盤制度 門店經理負責門店盤點的組織、協調和監督，并對盤點結果負責 12入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理二、工作流程 物流部日盤操作流程 參加人員：各庫區庫管員、庫工 盤點時間：每日18點或根據門店營業時間安排 具體操作流程 盤點內容：對所轄庫區內所有庫存商品進行帳、 物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符 盤點目標：帳、物相符 盤點結果處理：經盤點，帳、物相符則通過，并 批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將 處理結果上報總庫管 每日18時后，庫管員 統計當日出入庫單據 財務打出庫存清單， 做好盤點前準備工作 庫工隨時對所負責的 區域進行核對，發現 問題及時處

6、理 每日18時開始，庫管 員帶領全體庫工進行 每日盤點 工作流程（盤點制度）13入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理二、工作流程 物流部周盤操作流程 參加人員：物流部倉儲主管、庫管員、庫工 盤點時間：每周日下午18點或根據門店營業 時間安排 具體操作流程 盤點內容：是對各庫區內所有庫存商品進行 帳、物逐一核對，檢查商品數量和質量是 否相符 盤點目標：帳、物相符 每日18時后，庫管員 統計當日出入庫單據 財務打出庫存清單， 做好盤點前準備工作 每日18時開始，總庫 管帶領全體庫工進行 每周盤點 14入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理二、工作流程 物流部周盤具體操作流程 盤點結果

7、處理： 經盤點，帳、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批 注意見，及時處理 盤點完畢，填寫周盤報表，庫管員簽字確認 將盤店結果及處理意見上報物流經理 15入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理二、工作流程 門店月盤具體操作流程 參加人員：門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工 盤點時間：分部財務根據公司規定確定具體日期和時間 具體操作流程 盤點內容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫 盤點目標：帳、物相符 盤點完畢，批注帳目；庫管員、財務經理、門店經理簽字確認 將盤店結果及處理意見上報分部物流部及財務部 財務打出庫存清單 門店經理與財務經 理帶領庫管員和庫 工對門店庫存商品 進行逐一盤點

8、 16入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理丟失、被盜處理虧損承擔原則 能分清責任人的，由責任人全額賠償，直接領導承擔管理責任 找不出直接責任人、且無外盜跡象的丟失賠償辦法 找不出責任人、且有較明顯外盜跡象的丟失賠償辦法 轉倉商品丟失處理及賠償比例 內采贈品借機出庫處理辦法 根據財務中心下發的財字136促銷借款管理辦法規定，在分部開展促銷 活動時，凡需要內部商品作為贈品使用的，廣宣部必須事先從財務部借 款，然后從門店購買贈品，嚴禁從門店直接借機做活動 對于內采贈品借機的行為，將對廣宣部經理進行行政扣罰2分以上的處罰， 對負責審批的門店經理、營業廳經理或業務副經理行政扣罰2分，責任庫管 提

9、交理由書一次的處罰 17入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理未收回廠家借機維修商品的處理辦法 代銷商品一律采用退/換機操作 除手機外的經銷商品，必須及時聯系廠家進行退貨處理 針對手機借機維修的操作，要求各分部嚴格按照要求辦理相關 手續，加快手機送修返回速度 為解決客訴而產生的售后借機處理辦法 承運商借機 安裝網點借機 18入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理已收貨未辦理商品入庫的處理辦法 無定單或者單據不符合規定的收貨 因入庫額度的限制導致系統無法入帳的收貨行為，原則上，由 于入庫額度的限制，系統無法入帳的情況下，禁止庫房進行實物 入庫操作 未及時辦理暫存處理 誤操作導致的無真

10、實商品出庫的消帳 已提貨未送達的商品返回庫房未同時辦理暫存 商品已辦理退廠手續未拉走 19入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理人為疏忽導致實物和系統的入、出庫不一致的處理 原則上，實物出、入庫應與系統出、入庫實時進行。在實際操 作中，由于各種因素，實時進行操作會出現一定的難度，但每天 必須做到日結 違反庫房操作流程，導致實物和系統的入、出庫不一致，且未做 到日結的，一經發現，需要對責任人處以“提交理由書”以上的處罰 20入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理盤點差異分類處理跟蹤工作責任劃分 責任部門的經理負責分析盤點差異產生的原因，上報丟失、被盜 的賠償方案。并且負責根據產生的問

11、題進行后續的整改工作 分部財務部負責收集賠償方案，并根據盤點結果出具處罰意見， 并于次月盤點前上報盤點中各種問題的處理結果 分部人資部門負責根據處罰計劃對相關責任人進行處罰 分部監察部門負責根據賠償方案與處罰計劃的限定時間，跟蹤各 種賠償款項與處罰金額的到位情況 分部總經理負責整個盤點差異處理的協調與管理工作 21入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理丟失被盜情況處理跟蹤程序 盤點中（日盤、抽盤、月度盤點）發現的問題，應第一時間由發現人向當地財務部報告 對非財務人員上報的問題，財務部應立即安排該門店（配送）會計進行核實，核實后讓庫管和部 門經理在抽盤表上簽字確認 核實后，分部財務部應將情

12、況及時轉交監察部和人力資源部，以利于兩部門對于后續問題的跟進 兩日內由部門經理查清責任人，并按照以上責任認定原則上報賠償方案至財務部 賠償方案經分部總經理簽字后上報總部，由物流中心、財務中心、行政中心會簽后轉分部執行 賠償方案中的現金部分由分部財務部向責任人進行收取，如賠償款額較大，可在不超過6個月期 限內賠償完畢，但每月最低賠償額不得低于500元 分部監察部要積極跟進盤點差異的后續處理工作，并于每月15日前向總部監察中心上報上個月盤 點差異處理結果并抄送分部財務部 總部批準的賠償方案回傳分部后，分部可憑此將庫存商品進行盤虧掛帳待處理，保證庫存商品的 帳實相符 對于不按照以上規定進行賠償方案上

13、報的分部，將對分部總經理處以行政扣罰2分以上的處罰 22入庫管理規定庫區作業管理盤點管理盤點差異處理盤點中其他問題的處理程序 對于月度盤點當中發現的除丟失被盜以外的問題，分部財務部匯總后制成分 部的盤點差異匯總表，在表中“分部處理意見”欄中分情況對責任人進行 處罰，此表上報財務中心的同時轉各分部人資部、監察部和各責任部門（門 店和分部物流部） 各責任部門經理收到盤點差異匯總表后，應對自己部門的盤點差異按照 要求進行及時調整 人資部根據盤點差異匯總表中的處罰意見對責任人實施處罰 監察部對盤點差異匯總表中的處罰落實情況進行監督，并有權對于各環 節的不作為進行披露和處罰 每月由分部財務部編制盤點問題

14、跟進表上報財務管理部。財務管理部將對處 理問題不及時的部門經理進行行政扣罰2分的處罰 23制度與流程綱要集中配送商品調撥管理庫存殘次控制24集中配送商品管理庫存殘次控制音像物流管理調撥規定 -1 所有直營門店（不含二級市場直營門店）堅決不準調撥集中配送 類商品，不允許存放集中配送類正品商品 如因促銷活動需店外展示，由分部采銷中心與廠家協調，廠家負 責提供所需商品，不得調撥公司庫存商品 分部所屬二級市場直營門店的調貨量，由門店經理申請，經分部 采銷中心經理審核、分部總經理審批后，分部物流部方可進行調撥 門店從分部物流部調撥樣機，須在調撥單上注明”樣機”字樣，否則 不得辦理調撥出庫手續 25集中配

15、送商品管理庫存殘次控制音像物流管理 凡因顧客不滿意退回的商品（無外觀及質量問題），由門店經理督促廠家促銷員 對商品進行二次包裝并在門店進行銷售，公司要求自入庫后四天內銷售完畢，門店 存放四天內未能實現銷售的，給予一次理由書處分，并根據超出的天數按10元/天/ 件的標準扣罰門店經理，由分部門店管理中心賣場主管負責落實；如存放時間超過 10天仍未實現銷售的，門店經理按處罰標準交過罰款后，可由門店申請，分部采銷 中心總監審批并經分部物流部核查屬實后方可退回分部物流部，分部物流部庫管根 據所退商品的狀況及是否可以二次銷售來確定正品、殘次品，并辦理對應的入庫手續 門店所有接收的退貨殘次商品，由門店庫管當

16、天將殘次商品明細填寫到位，門店經理 簽字確認，并準備相關退殘手續，于第二天將殘次商品退回分部物流部，嚴禁拖延退 殘時間。否則由門店經理落實責任人，給予一次理由書處分，并根據超過時間的天數 按20元/天/件的標準對責任人進行扣罰，責任落實不清的，由門店經理承擔 調撥規定 -2 26集中配送商品管理庫存殘次控制音像物流管理一、管理制度 殘次品存放管理 死殘商品 一般殘次商品 超額存放考核 廢舊物資存放管理 超期存放考核：存放時間超出一個月，由分部物流部經理書面 通知，限在一個星期內將所存放的物品撤走 廢舊物資報廢由分部物流部統計匯總，按月上報至分部總經 理，分部總經理簽批后，上報總部物流中心后處理 27集中配送商品管理庫存殘次控制音像物流管理二、工作流程 死殘報廢流程 由分部物流部統計匯總，按月上報至分部總經理，分部總經理 簽批后，上報總部物流中心后處理 廢舊物資存放流程-1 廢舊辦公用品、樣機包裝紙、廢舊展臺等，原則上不能存放于 配送中心 上述物品如確需暫存放于配送中心，原則上不可超過一