1、2010年9月人力資源預算編制流程及模板2022/7/16使用說明為幫助各利潤中心更好完成2010年人力資源預算編制工作，本文件對人力資源預算的編制提供了相應的流程和模板指引。本文件中所提供的模板示例僅供利潤中心參考使用。1目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程2人力資源預算的定義？狹義上的“人力資源預算”是人力資源部門根據企業的發展戰略以及企業前一年度的人員及成本費用統計，

2、對下一年度人員需求及成本費用的預測情況，并使之成為下一年度企業人力資源管理活動的指南。廣義上的“人力資源預算” 是人力資源管理年度計劃的重要組成部分，它通過審核當前人力資源管理狀況，結合業務戰略的需要，明確下一年度人力資源管理的重點工作和任務，包括但不限于在此基礎上預測下一年度人力資源的人員需求和成本費用。人力資源預算完成以后并不是靜態不變的，企業可以根據實際情況進行變更、修改和完善，使之具有現實可行性。因此企業一般采用滾動預算方式以適用企業發展的需要。預算應保持清晰的結構，詳細的說明和論證材料可以使用附錄形式提交。3目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回

3、顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程4集團人力資源預算的流程5利潤中心人力資源預算的流程建議6目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程72010年工作反思用一句話簡要概括2010年人力資源工作重點和目標完成情況如：實現了.目標，完成

4、了哪些工作。.順利完成預算指標完成敬業度分數。1績效管理體系建設預算重點工作完成情況良好2-B-A3具體描述主要成績人員結構不合理員工年齡層次偏大1關鍵崗位缺口人數XX人；。關鍵崗數量缺乏，領導力需要提升2BA3具體描述不足之處82011年人力資源重點舉措和目標用一句話簡要概括2011年人力資源工作重點和目標如：為實現.目標，要完成哪些工作。.9目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預

5、算的流程102010年主要預算工作完成情況注：1、工作內容以2010年人力資源預算內容進行填寫；同時，未納入預算內的新增計劃外重點工作也需填寫 2、完成情況可預計到年底。112010年業績合同中人力資源關鍵管理主題完成情況管理主題評價指標完成情況注：可附相關圖表、成果摘錄？12成果展示：可附相關圖表、成果摘錄舉例13目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程14“十二五”戰略規劃

6、及對人力資源要求概述概述：簡要總結“十二五”戰略規劃內容以及對人力資源工作提出的整體要求15“十二五”戰略規劃和人力資源戰略“十二五”戰略規劃重要戰略舉措 人力資源戰略及重要舉措注：人力資源戰略及重要舉措必須包含人才戰略規劃及全員績效管理工作； 人力資源戰略及重要舉措要細化到5年（2011-2015年）； 實施戰略評價體系的利潤中心全員績效管理工作要分解到兩年，未實施的要在三年內完成； 在5年內利潤中心要搭建完成培訓體系，形成一套員工培養模式 162011-2015人力資源戰略及重要舉措里程碑需要詳細說明2011-2015人力資源戰略重要舉措的里程碑舉例17目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘

7、要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程18結合理想狀況展示現今狀況提出改進方向所需員工具備的能力和數量所需員工具備的表現所需員工具備的態度人力資源管理工作：招聘和選拔開發和培養績效管理報酬人效指標狀況人力資源管理體系狀況員工及人才隊伍狀況分析高管對于人力資源前景的理解外部人力資源實踐標竿數據分析預測未來戰略所需的人力資源現狀分析思路19現狀展示：常見人效指標（1）為衡量人力資源管理中的有效性，分析公司人力資本的

8、回報情況?？蓮囊韵?個方面來分析，分析角度可從與過往幾年相比、與外部標桿對比來分析：人力資本投入產出比人力資源職能預算薪酬與福利成本員工配置比率招聘培訓員工流動加班20現狀展示：常見人效指標（2）人效指標分析可參考人力資源基準調研報告和相關行業調研的指標數據進行對標分析紅色部分為集團要求分析的人效指標，指標名稱可參考行業習慣，如置地的人均住宅簽約面積等其他指標作為參考，由各利潤中心自行選取分析21現狀展示：人效指標掃描現狀總結：用一張表總結展示指標情況22現狀展示：常見人效指標分析舉例注：華南制造業為員工主動流失率，我司流失率遠低于市場水平； 08年，我國主動流失率為13.4%。舉例提示：可用

9、圖表展示具體指標情況23現狀展示：人力資源管理體系總結現狀總結：簡要總結目前人力資源管理基礎工作處于哪個發展階段，是傳統的人事管理，還是向人力資源專業管理轉型，還是處于人力資源專業管理階段？簡要總結利潤中心人力資源管理基礎體系，如崗位、薪酬、績效、培訓與發展、信息化等體系的現狀。簡要總結利潤中心目前在人力資源管理方面的投入度24現狀展示：人力資源管理體系分析績效管理體系財務營業收入稅前利潤售氣量內部運營輸差率工程項目竣工驗收合格率隱患處置率客戶居民用戶數客戶投訴次數部門協助滿意度學習與發展不同績效水平的員工的流失率培訓滿意度培訓時間/費用問題一：缺乏系統完善的績效管理機制問題二：績效考核指標缺

10、乏系統性，缺乏與公司戰略的連接問題三：缺乏有效的溝通機制與過程監控問題四：績效考核結果運用不足績效反饋績效回報策略規劃目標設定績效評估過程監控利用平衡計分卡，從財務、內部運營、客戶、學習與發展多個層面開展績效管理，落實公司戰略及經營目標舉例提示：管理體系分析時需要提出目前做得好的方面，以及存在的問題和不足之處25現狀展示：人力資源管理體系分析崗位體系請參考上面示例進行現狀分析26現狀展示：人力資源管理體系分析薪酬體系請參考上面示例進行現狀分析27現狀展示：人力資源管理體系分析培訓與發展體系請參考上面示例進行現狀分析28現狀展示：人力資源管理體系分析信息化體系請參考上面示例進行現狀分析29人力資

11、源管理投入度對目前利潤中心在人力資源管理方面的投入度進行定量或定性分析，找到差距（如人工成本占比、培訓與發展成本占比等）30現狀展示：員工及人才隊伍總結現狀總結：簡要總結目前整體人員、人才隊伍、人力資源從業人員隊伍在數量、素質與戰略、業務需求之間的差距。人才隊伍可從各類人才( 經理人、關鍵崗）占總人數比、人才隊伍缺口、人才素質等方面，進行定量和定性論述。人力資源從業人員隊伍可從人力資源從業人員占總人數比、事務性能力、專業匹配度、團隊內部協作和氛圍等方面進行定量和定性論述。可對員工/人才(組織)的穩定性進行綜合論述31現狀展示：員工隊伍情況舉例15%7992 6943總計27%89 70總部人員

12、-9%1298 1426增值服務/專業服務27%3968 3119物業管理419 商業管理480 住宅銷售13%1738 2328地產開發09/08年人數增幅09年人數(至10月底)08年人數業態類型09年隨著城市公司更多項目的開發建設、竣工項目的入住，公司總體人員有15%的增長，其中物業管理人員絕對數量增長較多，超過800多人，增幅達27%。09年公司持續加強總部建設，總部人員也有較大增長。由于勵致生產人員的數量減少，導致09年增值服務類人員數量相對08年有近9%的減少，但各公司在增值服務人員的配置都有增加。舉例32現狀展示：人力資源隊伍情況舉例華潤1.3%舉例33現狀展示：人力資源隊伍舉例

13、華潤XX整體人力資源從業人員占比為1.2%，低于一般水平1.8 %可以發現，華潤XX人力資源從業人員有接近一半為兼職，且大專及以下人員占比達到53，表明人力資源從業人員素質和專業化水平有待進一步加強2009華潤XX人員總數2009華潤XX人力資源從業人員人力資源從業人員/人員總數10,2951211.2%舉例34人力資源現狀總結結合理想狀況，總結目前人力資源工作亮點和不足之處亮點不足之處35未來努力方向指出未來人力資源為改進現狀還需要開展哪些方面改進措施36目錄人力資源預算編制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力資源管理工作回顧第二部分利潤中心“十二五”規劃及人力資源戰略第三部分2010

14、年人力資源管理現狀分析第四部分 2011年公司人力資源預算人力資源預算編制流程 人力資源預算的定義 制定人力資源預算的流程372011年人力資源規劃：組織結構如果組織結構要調整，附上組織結構圖，并說明：變動的原因主要有哪些變化，如新增哪些單位、裁減哪些單位二級單位/三級單位的數量382011年人力資源規劃：整體人員數量規劃與業務戰略配套，編制2011年利潤中心人員數量規劃，可按區域、城市公司、業務單元分類舉例2011年人員數量規劃392011年人員數量規劃之人員增加、裁減計劃人員增加計劃可根據增加的渠道分為：外部招聘計劃（社會招聘、校園招聘）外部兼并收購內部晉升計劃內部輪崗或競聘計劃等可通過圖

15、表和文字進行描述人員裁減計劃可根據裁減的渠道分為：經濟性裁員計劃內部退休計劃其他裁減計劃等可通過圖表和文字進行描述402011年人員數量規劃之人才總體需求規劃按照業務戰略發展的要求，定量預測規劃期（2011-2013）人才需求的數量和規格： 參考人才戰略規劃報告舉例412011年人員數量規劃之各專業崗位人才吸引和補充計劃按照業務戰略發展的要求，定量預測各專業序列2011人才需求的數量和規格： 參考人才戰略規劃報告要求，注意從內部培養和外部招聘兩個角度考慮。如關鍵崗位人才選拔和任用計劃、內部人才輪崗/交流/推薦計劃、后備人才庫建設等2011年人才吸引和補充計劃舉例422011年人力資源規劃：員工

16、/人才質量規劃員工質量提升思路：人才質量提升思路：員工質量目標：人才質量目標：工作思路工作目標 提示：參考利潤中心十二五規劃要求以及人才戰略規劃報告要求，闡述人員/人才質量目標和質量提升思路432011年人員結構趨勢：示例注：10年廣東人員數量最高；11年福建人員數量增長明顯；本部人員所占比例逐年降低。人員構成比例舉例展示2011年人員數量變化后，人員結構變化趨勢442011年人力資源重點工作和舉措主要工作內容說明責任人完成時間績效管理全面推進個人績效管理，形成系統、規范、高效的績效管理模式 各單位一把手、XXX持續人才培訓開發（領導力發展）系統構建水泥控股人才培訓開發體系，形成較完善的課程體

17、系、培訓師體系和培訓管理體系 各職能部門、XXX持續完善水泥控股MGL&PDMP項目 XXX2010年6月底啟動水泥控股基地總經理培養項目（70班） XXX持續強化華潤水泥控股文化宣導和價值觀引導 XXX持續舉例 提示：闡述人力資源2010年各項重要舉措（目標、思路、計劃）可從：選（招聘與甄選）、育（培訓與發展）、用（績效管理）、留（保留與激勵）、信息化與基礎管理等方面進行闡述人才方面舉措可參考人才戰略規劃報告要求，闡述如人才選拔和任用計劃、人才培養與發展計劃、內部人才輪崗/交流/推薦計劃、后備人才庫建設等45選：人員增加/裁減計劃措施工作思路工作目標 提示：需要說明通過什么方式方法對哪些業務

18、單元、區域、城市公司、職能等進行增加或裁減？46選：人才吸引和補充措施工作思路工作目標 提示：參考人才戰略規劃報告要求，闡述如人才選拔和任用計劃、人才培養與發展計劃、內部人才輪崗/交流/推薦計劃、后備人才庫建設等47規范成員企業關鍵崗位人才選拔成員企業總經理及財務總監的選拔規范選拔流程：成員企業總經理及財務總監人選應從華潤燃氣人才后備庫中選?。蝗鐭o儲備，人力資源統一對外招聘。規范提名流程：華潤燃氣集團具有成員企業總經理 或財務總監的提名權的企業，在正式提名總經理或財務總監人選前，人力資源部應組織對其進行考核，并上報華潤集團總經理會議，經評議通過后由人力資源部下發提名通知 書。項目簽約后，崗位空

19、缺報送人力資源部。分管領導審核確認后人力資源部組織對其進行考核人力資源部從后備人才庫中選拔合適人選報送分管領導考核結果報送分管領導，并經集團總經理會議通過后，人力資源部負責下發通知。選：人才內部選拔路徑舉例舉例可通過圖表形式展示思路2022/7/16選：員工/人才招聘與選拔推進計劃 請列出相關的具體計劃 4950育：培訓管理工作規劃指引完成標準要求：規劃需承接所在SBU/BU的人才戰略；規劃需明確工作5年工作目標及規劃，重點為2011年工作具體計劃；培訓管理工作規劃應包括培訓體系建設規劃、領導力發展規劃、專業人才培養規劃。培訓體系建設規劃應包括：培訓管理組織架構、基礎性制度建設、課程體系規劃等

20、。領導力發展與專業人才發展規劃應包含培訓部分及其他必要的發展手段；領導力發展以華潤領導力模型為基礎，重點關注中基層管理人員培養；專業人才培養需注明重點發展的專業崗位，并明確上述崗位的專業發展路徑及當年工作目標與計劃。5051育：培訓體系建設整體規劃工作思路工作目標1、培訓管理組織架構2、基礎性制度建設3、課程體系規劃51育：人才培養和發展推進計劃舉例提示：按照業務戰略發展的要求，規劃人才培養與發展計劃： 參考人才戰略規劃報告要求，例如輪崗、培訓等，什么人（比如分序列和級別）、接受什么樣的輪崗或培訓、如何評價輪崗或培訓效果，如何做年度的滾動分析。時間進度內容責任人2011年1-2月啟動后備人才庫

21、組建工作研計后備人才的選拔標準及相關工作細則人力資源部2011年3月出臺相關制度，啟動人才選拔工作總部門各部室及成員企業根據選拔標準報送后備人才總部各部室負責人成員企業總經理2011年4-5月人才盤點人力資源部進行人才盤點，評定后備人選，并報公司領導審核批準。公司領導各部室負責人人力資源部2011年6月公布選拔結果公布選拔結果，并將入選人才錄入后備人才庫人力資源部2011年7月重點培養對后備人才進行重點培養，與領導力項目相關培訓結合，安排教練指導。分管領導人力資源部2011年8-12月選拔與任用關鍵崗位空缺時，對合選人選進行360度考核，報相關領導，經總經理會議通過。公司領導人力資源部舉例52

22、育：人才培養與發展路徑和思路舉例 華潤零售（集團）領導力學院人才基地變革引擎文化熔爐業務學院職能學院營運學習發展體系采購學習發展體系生鮮學習發展體系招商學習發展體系業務擁有 財務學習發展體系 IT學習發展體系 防損學習發展體系 職能擁有 領導力發展體系 通用職業技能體系 新人養成體系 EL&KM學習與發展中心擁有舉例可通過圖表形式展示思路53育：培訓與發展規劃推進計劃 請列出相關的具體計劃 54用：績效管理工作規劃指引時間要求：已實施戰略評價體系的利潤中心在1-2年內基本完成全員業績評價體系的建設其他利潤中心在2-3年內完成體系建設標準要求：實現企業目標層層分解，轉化為員工工作目標，指導員工行

23、為績效考核過程中有員工反饋與輔導機制績效管理不能僅僅作為一種獎懲手段，要與員工發展結合起來55用：績效管理工作規劃工作思路工作目標56用：績效管理工作推進計劃 請列出相關的具體計劃 57留：員工/人才保留與激勵思路 工作思路工作目標 提示：人才方面可參考人才戰略規劃報告要求，闡述如績效管理與激勵辦法、員工職業生涯規劃等工作思路 58留：員工/人才保留與激勵推進計劃 請列出相關的具體計劃 59信息化規劃指引季度年份2010年Q1Q2Q3Q4項目2011年2012年集團人力資源系統項目Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第一批推廣第二批推廣第三批推廣推廣、優化電力、零售、水泥、三九、華潤投資（香港）、

24、華潤保險（置地、啤酒持續推廣） 醫藥、燃氣、五豐行、微電子、華潤金融、華創總部、（電力、零售、水泥、三九持續推廣）華潤投資、華潤紡織、 壓縮機、化工、長春置地、資產管理（零售、醫藥、燃氣、五豐行、微電子持續推廣）華潤投資、華潤紡織繼續推廣；改進、優化時間要求：總體計劃分三批推廣，預計2010年11月-12月左右開始第一批推廣，第一批推廣約6個月，另加1個月的支持。第二、三批根據第一批推廣的經驗修訂計劃，預計2012年內完成全部推廣。標準要求： 實現利潤中心層面基礎管理體系的大統一整個利潤中心組織架構層級和匯報關系清晰利潤中心層面按照行業形成統一的職位/職務體系利潤中心層面按照行業形成統一的薪酬

25、體系、薪酬結構和人工成本定義整個利潤中心有明確的部門變動、職務變動、薪酬體系調整的流程和審批制度60基礎管理工作規劃指引時間要求：基礎管理主要包括崗位體系、薪酬體系及人力資源隊伍建設等內容基礎管理如崗位體系、薪酬體系等工作規劃，要密切配合集團信息化規劃要求至少提前1-2個月梳理完畢專業人力資源隊伍建設要確定5年目標，明確2011年的具體目標和推進計劃標準要求：在集團統一的信息化規劃框架要求下，形成利潤中心相對一致的職務/職位體系、薪酬體系、考勤休假體系，其中職務/職位體系是基礎，要做到利潤中心層面的規范統一，薪酬體系至少要做到薪酬結構、薪酬項目相對統一，能合并的薪酬項目盡量合并。詳見 2010

26、華人通字第74號。另外，崗位體系梳理工作還要關注關鍵崗位體系梳理；薪酬體系優化工作要關注基層員工薪酬福利問題61信息化與基礎管理推進思路工作思路工作目標62信息化與基礎管理規劃推進計劃 請列出相關的具體計劃 632011年人工成本和薪酬福利預算相關術語說明企業工資總額=在崗職工薪酬福利總額+不在崗職工薪酬福利總額+其他從業人員勞動報酬職工工資總額=在崗職工薪酬福利總額+不在崗職工薪酬福利總額從業人員勞動報酬=在崗職工薪酬福利總額+其他從業人員勞動報酬其中：職工=在崗職工+不在崗職工從業人員=在崗職工+其他從業人員在崗職工=在本單位工作并由單位支付工資的人員，以及有工作崗位，但由于學習、病傷產假等原因暫未工作，仍由單位支付工資的人員。 不在崗職工=離崗休養人員（即內退人員）、下崗待工人員（下崗、待崗人員）、長期病休人員等，但不包括辦理了正式離退休手續的離退休人員。 其他從業人員=離退休返聘人員、外方人員、港澳臺人員、兼職人員、聘用的外單位人員、第二職業者等，不包括勞務派遣。642011年人工成本和薪酬福利預算相關術語說明人工成本：薪酬福利部分第一部分：基本工資標準工資崗位工資計件工資（指支付給個人）計時工資（指支付給個人）勞務費（返聘、外聘人員費用）非全日制用工員工工資工資補發半雙薪加班工資第二部分、津貼崗位津貼獨生子女費午餐補貼夜餐補貼節日費高溫費防暑降溫費取暖費租房補貼