1、XXXXX壯司固定資產采購管理實施細則第一章總則第一條 為加強全公司固定資產的采購管理，規范采購行為，提高資金的使用效益，根據中華人民共和國政府采購法 、中華人民共 和國政府采購法實施條例、中華人民共和國招標投標法、中華人 民共和國海關法等相關法律法規及公司固定資產管理辦法，制定本實施細則。第二條 本實施細則適用于公司屬各部門的固定資產采購相關行 為。第三條資產管理部負責制修訂固定資產采購管理制度，并組織全 公司固定資產采購相關工作，包括固定資產計劃的編報與執行。第二章采購計劃第四條采購計劃編報（一）資產管理部于每年第四季度制定并下達固定資產采購計 劃編制方案。（二）公司屬各部門依據固定資產采

2、購計劃編制方案，以符合公司的工作目標和長遠發展規劃、提高科技創新能力為核心，結合收 支狀況、財政項目批復等情況編報年度固定資產采購計劃，做到統籌 協調、從嚴控制。第五條采購計劃分類（一）公司固定資產采購計劃分為項目類采購計劃和非項目類采 購計劃。（二）項目類采購計劃：分為財政項目采購計劃、儀器儀表項目采購計劃、其它項目采購計劃。財政項目采購計劃：指已經得到上級部門批復的財政項目中，使 用財政資金和配套資金購置固定資產的采購計劃。儀器儀表項目采購計劃：指未申請財政資金支持，各部門因業務 發展需要，擬使用公司自有資金（含事業費）購置儀器儀表設備（含 升級改造）的采購計劃。其它項目采購計劃：指經公司

3、批復立項的自有資金項目，包括信 息化建設、房修基改等項目中購置固定資產的采購計劃。（三）非項目類采購計劃：指項目類采購計劃外，使用公司自有 資金（含財政事業經費）購置的零星固定資產采購計劃。包括通用辦 公、后勤保障兩類采購計劃。第六條采購計劃評審（一）各部門上報的固定資產采購計劃由資產管理部統一匯總并 對上報材料的規范性、準確性等進行初審。（二）采購計劃的評審工作應遵循公開、公正、公平的原則，按 照不同計劃分類評審的方式，以專家評審會的形式組織評審。財政項 目、儀器儀表項目、通用辦公、后勤保障類的固定資產采購計劃評審由資產管理部負責組織；其他項目采購計劃的評審則由項目歸口管理部門負責組織。（三

4、）專家評審會成員包括公司領導、相關職能部門人員和公司 內相關業務專家，對于復雜項目或特殊項目必要時也可外聘專家參與 計劃評審工作，原則上申報部門不參與本部門的計劃評審。第七條采購計劃下達（一）財政項目、儀器儀表項目、通用辦公及后勤保障類固定資 產采購計劃的評審意見，由資產管理部上報公司領導辦公會，經審批 后下達。（二）其他項目采購計劃的評審意見，由項目歸口管理部門上報 公司領導辦公會，在項目批復后下達。（三）下達后的固定資產采購計劃作為執行采購的唯一依據，原 則上不得隨意調整其設備名稱、單價、數量等信息。第八條采購計劃追加、調整（一）財政項目采購計劃追加需取得上級主管部門的正式批復。（二）財政

5、項目采購計劃調整：按照財政項目管理要求和公司中 央財政專項項目管理辦法的相關規定執行。（三）未明確采購需求的財政項目和使用公司自有資金進行采購 計劃追加、調整的審批都應遵循公司大額資金管理辦法的規定。（四）儀器儀表項目采購計劃調整金額超過項目預算金額50%勺,需重新組織專家進行評審。（五）各部門應在公司協同辦公平臺（以下簡稱CRP上按要求提由申請，經審批后，由資產管理部在公司綜合管理平臺上（以下簡稱 ARP進行計劃追加、調整。第三章采購執行第九條米購方式（一）資產管理部依據已批復的采購計劃并按照國家相關法律法 規組織采購。采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭 性磋商、詢價、單一來源

6、采購以及國務公司政府采購監督管理部門認 定的其他采購方式。其中納入政府集中采購目錄的設備，應委托中央 國家機關政府采購中心，通過公開招標、協議供貨、批量集中采購、 網上競價、定點采購等方式進行采購。確認為科研用途的政府集中采 購目錄內設備也可采用分散采購形式自行組織采購。（二）公開招標應作為主要采購方式，達到公開招標數額標準的采 購項目，不得化整為零或者以其他任何方式規避公開招標。（三）邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處 采購；或采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大 的采購項目。（四）競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標、沒有合格標的 或者重新招標未能成立；或技

7、術復雜、性質特殊，不能規定詳細規格 或者具體要求；或采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；或不能 事先計算由價格總額的采購項目；或采購金額未達到公開招標數額的 其他采購項目。（五）競爭性磋商適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細 規格或者具體要求的；或因專有技術或者服務的時間、數量事先不能 確定等原因不能事先計算由價格總額的；或市場競爭不充分的科研項 目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；或采購金額未達到公開招標數額的其他采購項目（六）詢價適用于貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變 化幅度小的政府采購項目。（七）單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購；或發生了 不可預見的緊急情況不能從其

8、他供應商處采購；或必須保證原有采購 項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添 購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。第十條采購申請（一）計劃下達后，申購人應在 ARPh提交采購申請，經相關部門 審批后執行。（二）對于采購進口產品的， 需按政府采購進口產品管理辦法 的要求，申購部門向資產管理部提供申報材料，由資產管理部組織專 家評審，報上級主管部門備案后組織采購。（三）對于超過公開招標數額標準且確需改變采購方式的，需按中央單位變更政府采購方式審批管理暫行辦法的要求，申購部門 向資產管理部提供申報材料，由資產管理部組織專家評審后，報上級 主管部門批復后組織采購。（四

9、）對于未達到公開招標數額標準且采用單一來源采購方式的采購項目，申購人需在 CR吐提由單一來源采購申請，經審批后在CRP上進行公示，公示期滿無異議后組織采購。（五）對于納入政府集中采購目錄的科研類設備，申購人須提交 經部門領導審批后的科研類設備確認單（詳見附件二）及詳細需求， 由資產管理部根據需求組織采購。第十一條采購組織（一）資產管理部依據國家相關規定確定采購方式，并組織采購（二）申購人明確需求和技術方案后，與資產管理部對口采購人員溝通，并按照相關采購方式完成采購。（三）擬采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價及網上競價的，由申購人準備技術規范書等需求文件，資產管理 部負責組織具

10、體的采購工作。其中，邀請招標還需申購人提供投標人 資格預審文件。（四）擬采用協議供貨采購的，由申購人提供具體的需求，包括 品牌、規格型號、數量等基本信息，資產管理部負責組織采購。（五）擬采用批量集中采購的，由申購人從“中央預算單位批量集中采購品目配置標準” 中選擇符合預算的配置標準， 報資產管理部， 同時提供數量、所屬項目等基本信息，資產管理部匯總需求后上報至 財政部政府采購中心，由政府采購中心組織公開招標并確定品牌、型 號以及供應商，資產管理部組織合同簽訂及送貨等工作。（六）擬采用定點采購的，應在中央政府采購網的入圍定點供應商名單中選擇供應商。（七）需現場踏勘的產品，由申購人提供具體的需求，

11、包括規格 尺寸、款式、安裝或擺放方案等基本信息，資產管理部組織供應商去 現場測量并提交方案，經申購人確認后執行采購。（八）采購合同談判由資產管理部采購人組織申購人、供應商代表進行三方談判。談判前應取得申購人前期詢價情況和供應商報價單（詳見附件三）。（九）談判結果需詳細記錄到談判記錄表（詳見附件四）中，采購人、申購人、供應商代表需在談判記錄表及報價單上簽字確認。（十）相同產品或涉及相同廠家的采購計劃應盡量統談分簽，節 約采購成本、提高采購效率。（十一）與我公司首次合作的供應商需在談判前按照要求提供建 檔資料（詳見附件五），包括但不限于營業執照、質量管理體系認證證 書、授權代理證書等。資產管理部負

12、責審核供應商的資質。第十二條采購合同簽訂（一）固定資產采購原則上需按照公司合同模板簽訂合同，作為 買賣雙方的法律依據，嚴禁口頭協議和非正規書面形式。（二）固定資產采購合同由資產管理部負責組織合同簽署工作， 其中進口設備采購合同由資產管理部、供應商、我公司委托的具有合 格資質的外貿代理公司共同簽署三方合同。（三）采購人、申購人、供應商代表須對合同商務條款、配置清單、技術與服務條款等進行審核確認。（四）固定資產采購合同實行電子審批流程，采購人在ARPh錄入合同信息，經相關人員審批后，由公司辦公室蓋章生效。（五）合同生效后如因特殊原因修改或者變更、解除合同的，需簽訂正式的補充協議或合同修改書，經買賣

13、雙方簽字蓋章后生效。第十三條采購付款（一）資產管理部按已簽訂合同約定內容以及財務審批權限辦理 付款，其中一次性支付全款或支付尾款時，申購部門需提供完整的紙 質固定資產驗收單。（二）財務部負責審核并完成采購合同款項支付。第十四條進口設備的免稅證明辦理（一）資產管理部委托外貿代理公司辦理進口設備海關減免稅率 報工作，申購人負責補充填寫免稅相關申請材料。（二）免稅與否的最終解釋權歸海關，海關批復后核發免稅證明。第四章采購文件歸檔與使用第十五條采購文件是反映采購活動的重要記錄。資產管理部在管 理、組織實施采購活動中形成的文件資料，都應歸入采購檔案，并保 證檔案資料的真實性、完整性和有效性。第十六條 采

14、購文件的歸檔方式分為紙質歸檔和電子歸檔，具體采購文件歸檔及使用要求詳見附件六。第十七條 電子檔案根據權限可直接在 CRP上查詢、下載使用；紙質檔案的查閱和借閱應向資產管理部辦理登記手續（詳見附件七），所借文件應妥善保管并及時歸還。第十八條 采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。第五章采購監督第十九條涉及采購的所有人員必須嚴守紀律、嚴格執行規定程序 和制度，不得泄露相關的采購信息。對于發生的違規違紀行為，將根 據有關規定追究責任。第二十條 采購活動及過程應依法接受紀檢、審計部門的監督。第六章附則第二十一條 涉密固定資產的采購參照相關管理規定執行。第二十二條 本實施細則由資產管理部負責解

15、釋。9 / 18第二十三條 本辦法自發布之日起執行，原電信研究公司固定資 產采購管理實施細則廢止。附件:1.固定資產采購全流程2 .科研類設備確認單3 .供應商報價單模板4 .固定資產采購談判記錄表5 .供應商建檔資料要求6 .采購文件歸檔及使用要求7 .固定資產采購檔案查（借）閱登記表標藍色部分：申購 部門工作內容1上報米購計劃專家評審會附件一固定資產采購全流程院長辦公會審批定點采購批量集采附件二科研類設備確認單部門：經辦人：日期：手機：計劃編號設備名稱品牌型號數量采購預算申購人具體科研用途;級部門負責人“批意見：，字：日期：一級部門資產主管領導 審批意見：簽字：日期：備注：附件三供應商報價

16、單模板供應商名稱:聯系電話：報價日期：聯系人： 郵箱：質保期:報價有效期:序 號產品 名稱英 文 名 稱產 品 描 述主機或配件規 格 型 號制 造 商單 位數量目 錄 單 價目錄合計折 扣 率折扣 后的 單價折扣后的總價備 注合計說明：以上報價為不含稅的外幣金額供應商名稱:2.國內產品報價單聯系人:1.進口產品報價單13 / 18序 號產品 名稱產 品 描 述主機或配件規 格 型 號制 造 商單 位數量目 錄 單 價目 錄 合 計折扣率折扣后的 單價折扣后的總價備 注合計聯系電話:報價日期:郵箱：報價有效期:質保期:說明：以上報價均為含稅金額# / 18附件四固定資產采購談判記錄表申請部 門

17、項目名稱項目編號米購方 式供應商 名稱制造商名 稱是否提供資 格證明文件是否提 供 報價單計劃編 號貨物 名稱數量成交總價幣 種當日匯 賣價預估匯率（含進口代理費、匯率風險 預估）價格條 件交貨期質保 期付款條 件合同類型簽字姓 名工作單位手機郵箱備注1、是否后贈送？否是，內容：2、如公司內單一來源采購，是否已完成公示？口否 口是3、如向財政部申請單一來源采購，是否已獲批？ 口否口是談判時間年 月日14 / 18附件五供應商建檔資料要求供應商檔案1、公司情況公司名稱：詳細地址：郵編：電話：WM：企業性質：國有企業口中外合資外商獨資口私營（其他）注冊資金：萬元固定資產：萬元營業執照號：企業網站：

18、經營范圍：法人代表法人代表職位：公司稅號質量體系認證號：開戶銀行公司帳號：公司員工：人生產人員：人；開發人員人；技術人員人； 管理人員人聯系人：職務：電話： 手機：EMAIL2、生產能力生產情況：口自己生產口組裝口外協代理其他前二年銷售業績：提供產品情況：產品類型產品名稱我公司使用部 門價格折扣到貨周期備注19 / 18承諾服務響應時間：到達現場時間：售后服務人員：人售后服務人員姓名：聯系電話：后無維護中心：，地址：啟無備品備件庫：，地址：其它服務內容：資質文件：1、營業執照（副本）2、質量管理體系認證證書3、授權代理證書4、其他證書附件六采購文件歸檔及使用要求一、采購歸檔文件包括：采購申請階段的申購審批單； 采購組織階段的進口產品申請和備 案文件、采購方式變更申請和批復文件、公司內單一來源采購申請及審批單、談判記錄表、供 應商報價單、招標（競談/磋商