藥品庫房來貨管理制度一、總則1.目的為加強藥品庫房來貨管理，確保入庫藥品的質量、數量準確無誤，保障藥品儲存和銷售的正常運作，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司藥品庫房所有來貨的管理，包括藥品采購到貨、供應商退貨、委托儲存藥品到貨等。3.職責采購部門負責與供應商簽訂采購合同，明確藥品的規格、數量、質量標準、交貨時間、交貨地點等條款。提前通知庫房做好來貨接收準備工作。庫房管理部門負責來貨的驗收、入庫、儲存、養護及發貨等工作。對來貨的數量、質量、包裝等進行檢查，確保符合相關規定。建立健全來貨臺賬，記錄來貨的詳細信息。質量管理部門負責對來貨藥品進行質量檢驗，確保藥品質量符合國家標準和公司要求。對不合格藥品進行審核確認，并監督處理過程。財務部門負責審核采購發票，辦理貨款結算手續。對來貨成本進行核算和控制。二、來貨準備1.信息溝通采購部門在采購合同簽訂后，及時將采購訂單信息傳遞給庫房管理部門，包括藥品名稱、規格、數量、預計到貨時間等。庫房管理部門收到采購訂單信息后，根據庫房存儲空間和貨物存儲要求，合理安排貨位，并做好收貨準備工作，如準備驗收工具、清潔貨位等。2.人員安排根據來貨數量和時間，庫房管理部門合理安排驗收人員和搬運人員。驗收人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉藥品驗收流程和標準。搬運人員應負責將貨物從運輸工具搬運至庫房指定位置。對參與來貨管理的人員進行培訓，使其熟悉本制度和相關操作規程，確保來貨管理工作的順利進行。三、來貨驗收1.驗收依據以采購合同、藥品質量標準、藥品說明書等為驗收依據。檢查藥品的內、外包裝是否完好，標簽、說明書內容是否符合規定，有無破損、污染、標識不清等情況。2.驗收內容數量驗收依據送貨憑證或采購訂單，對來貨的品種、規格、數量進行逐一核對，確保數量準確無誤。采用稱重、計數等方法進行數量驗收，對于貴重藥品、特殊藥品等應進行雙人核對。質量驗收按照藥品質量驗收標準，對來貨藥品的外觀、性狀、色澤、氣味等進行檢查。檢查藥品的有效期、批準文號、生產批號等是否符合規定。對需要進行抽樣檢驗的藥品，按照規定的抽樣方法和比例進行抽樣，送質量管理部門檢驗。包裝驗收檢查藥品包裝材料是否符合要求，有無破損、變形、滲漏等情況。核對包裝上的標簽、說明書與藥品實物是否一致，標簽內容是否齊全，包括藥品名稱、規格、劑型、適應癥、用法用量、不良反應、禁忌、注意事項、貯藏、生產日期、有效期、批準文號、生產企業等。3.驗收流程來貨到達庫房后，搬運人員首先將貨物搬運至待驗區，并向驗收人員交接送貨憑證或采購訂單。驗收人員按照驗收依據和驗收內容，對來貨進行逐批驗收。在驗收過程中，應及時記錄驗收情況，對于驗收合格的藥品，在送貨憑證或采購訂單上簽字確認；對于驗收不合格的藥品，應注明不合格原因，并填寫《藥品拒收報告單》。將驗收合格的藥品搬運至合格區存放，并及時辦理入庫手續；將驗收不合格的藥品移至不合格區存放，并按照不合格藥品管理制度進行處理。四、入庫管理1.入庫手續驗收合格的藥品，庫房管理人員應及時辦理入庫手續。填寫《藥品入庫單》，注明藥品名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、有效期、入庫日期等信息，并由驗收人員、庫房管理人員簽字確認。將《藥品入庫單》的一聯交采購部門，作為采購付款的依據；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據；一聯留存庫房，作為庫存管理的憑證。2.入庫擺放根據藥品的性質、劑型、用途等進行分類存放，遵循藥品儲存的“五距”要求，即藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。按照藥品的有效期遠近，實行先進先出、近期先出的原則進行擺放，確保藥品在有效期內發出。對特殊管理的藥品，如麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等，應設置專庫或專柜存放，雙人雙鎖保管，并建立專用賬冊，實行雙人核對制度。五、退貨管理1.退貨原因因藥品質量問題、滯銷、過期等原因需要退貨的，由采購部門或相關部門提出退貨申請。退貨申請應注明退貨藥品的名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、退貨原因等信息，并經相關負責人審批。2.退貨流程采購部門根據審批后的退貨申請，與供應商協商退貨事宜，并簽訂退貨協議。明確退貨的時間、方式、運輸費用承擔等條款。庫房管理部門根據退貨協議，對需要退貨的藥品進行核對、清點，確保退貨藥品的數量、規格、質量等與退貨申請一致。將退貨藥品包裝好，并在包裝上注明退貨藥品的名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號等信息。按照退貨協議約定的時間和方式，將退貨藥品發運給供應商，并取得供應商的收貨回執。庫房管理人員根據退貨實際情況，填寫《藥品退貨單》，注明退貨藥品的名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、退貨日期、退貨原因等信息，并由相關人員簽字確認。將《藥品退貨單》的一聯交采購部門，作為與供應商結算的依據；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據；一聯留存庫房，作為庫存管理的憑證。六、委托儲存藥品管理1.委托儲存協議公司與委托儲存藥品的單位簽訂委托儲存協議，明確雙方的權利和義務。委托儲存協議應包括委托儲存藥品的范圍、儲存條件、儲存期限、保管要求、費用結算、質量責任等條款。2.來貨驗收委托儲存藥品到貨后，庫房管理部門按照本制度的驗收要求進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續，并在庫存系統中注明為委托儲存藥品。對驗收不合格的委托儲存藥品，按照不合格藥品管理制度進行處理，并及時通知委托方。3.儲存管理根據委托儲存協議的要求，為委托儲存藥品提供適宜的儲存條件，確保藥品質量安全。定期對委托儲存藥品進行檢查和盤點，確保賬實相符。如發現藥品有質量問題或其他異常情況，應及時通知委托方，并采取相應的措施。4.發貨管理按照委托方的發貨通知，對委托儲存藥品進行發貨。發貨時，應核對藥品的名稱、規格、數量、生產批號等信息，確保發貨準確無誤。發貨后，及時在庫存系統中進行記錄，并將發貨憑證等相關資料傳遞給委托方。七、不合格藥品管理1.不合格藥品確認質量管理部門對驗收不合格、儲存養護過程中發現的質量可疑、過期失效等藥品進行審核確認。確認后的不合格藥品，應填寫《不合格藥品確認表》，注明藥品名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、不合格原因等信息，并經質量管理部門負責人簽字確認。2.不合格藥品處理對確認的不合格藥品，應立即移至不合格區存放，并設置明顯的標識。對于一般不合格藥品，由質量管理部門會同采購部門、庫房管理部門等相關部門進行分析，提出處理意見，如退貨、換貨、報損等，并報公司質量負責人審批后實施。對于嚴重不合格藥品，如假藥、劣藥等，應按照《藥品管理法》等相關法律法規的要求，立即封存，并及時報告藥品監督管理部門。3.不合格藥品記錄建立不合格藥品臺賬，詳細記錄不合格藥品的名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、不合格原因、處理情況等信息。對不合格藥品的處理過程進行記錄，包括處理時間、處理人員、處理方式等，確保可追溯性。八、庫存盤點1.盤點計劃庫房管理部門應制定年度庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等。盤點計劃應報公司財務部門和質量負責人審批后實施。2.盤點實施按照盤點計劃，組織相關人員對藥品庫房進行全面盤點。盤點人員應認真核對藥品的實物與庫存賬冊，確保賬實相符。在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時記錄，并查明原因，提出處理意見。3.盤點結果處理盤點結束后，庫房管理人員應根據盤點結果填寫《庫存盤點表》，注明藥品名稱、規格、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧數量及原因等信息，并由盤點人員簽字確認。將《庫存盤點表》報財務部門進行賬務處理。對于盤盈盤虧的藥品，應按照相關規定進行審批和處理。對庫存盤點中發現的問題，如庫存管理不善、藥品質量問題等，應進行分析總結，采取相應的措施加以改進，防止類似問題再次發生。九、數據管理1.來貨臺賬庫房管理部門應建立來貨臺賬，詳細記錄來貨藥品的名稱、規格、數量、生產廠家、生產批號、有效期、到貨日期、驗收情況、入庫日期等信息。來貨臺賬應及時更新，確保數據的準確性和完整性。2.庫存管理系統利用庫存管理系統對藥品的出入庫情況進行實時記錄和管理。庫房管理人員應及時將藥品的驗收、入庫、退貨、發貨等信息錄入系統，確保系統數據與實際庫存一致。定期