1、程序文件1.文件限制程序 2.記錄限制程序 3.管理評審限制程序 Q/SY-PD5.6-01 4.人力資源限制程序 Q/SY-PD6.2-015.合同評審限制程序 6. 信息溝通限制程序 7. 設(shè)計策劃和設(shè)計支配限制程序 Q/SY-PD7.3-018. 組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入限制程序 Q/SY-PD7.3-029. 設(shè)計輸出、評審、驗證及確認限制程序 Q/SY-PD7.3-0310. 設(shè)計歸檔和設(shè)計更改限制程序 Q/SY-PD7.3-0411. 標(biāo)識和可追溯性限制程序 12. 顧客滿足度測量程序 13. 內(nèi)部審核限制程序 14. 不合格品限制程序 Q/SY-PD8.3-0115. 數(shù)據(jù)分析限

2、制程序 Q/SY-PD 8.4-0116. 訂正和預(yù)防措施限制程序 Q/SY-PD8.5-01審批：受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 2012年 4月1日發(fā)布 2012年 4月1日實施XXX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)01. 目的對和公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效限制，確保各相關(guān)部門運用的現(xiàn)行文件均為有效版本。2. 范圍適用于和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的限制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件以及作業(yè)性文件；3.2 管理者代表審核質(zhì)量手冊、程序文件以及作業(yè)性文件；3.3 綜合部為質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負責(zé)質(zhì)量手冊、程

3、序文件和作業(yè)性文件的登記、發(fā)放；3.4各部門負責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系有關(guān)程序文件和作業(yè)文件的編制、收集、整理和歸檔保管等。 4. 程序4.1 文件的分類和編號4.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級（詳見質(zhì)量手冊）：a） 一級文件：質(zhì)量手冊；b） 二級文件：程序文件；c） 三級文件：作業(yè)文件；4.1.2 第三級文件可分為四類：第一類：部門工作規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)以及專業(yè)要求，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位職責(zé)和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計檢測規(guī)范等)；XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件

4、編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0b） 其次類：記錄是一種特別類型的文件，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的各類記錄，是為本公司產(chǎn)品供應(yīng)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行客觀證據(jù)的記錄；c） 第三類：其他質(zhì)量文件：針對本公司各部門產(chǎn)品或合同、標(biāo)書編制的質(zhì)量支配或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式；d） 第四類：和產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括顧客供應(yīng)的文件，外來的設(shè)計勘察等基礎(chǔ)資料，國家、行業(yè)和地區(qū)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、公文等。4.1.2 文件編號a） 質(zhì)量手冊Q/ SY- QH A0-2008 年號版本號、修改號（A版，0次修改）質(zhì)量手冊代號 XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號XX水

5、利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0b） 程序文件Q/ SY - PD X.X-01序號比照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款號程序文件代號XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號c） 作業(yè)文件SY WI X.X0101 序號部門代號（如設(shè)計一所為01）比照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款號作業(yè)文件代號 XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司代號d） 記錄編號QRT0101表格序號部門代號（如綜合部為01） 質(zhì)量記錄代號XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)04.1.3 部門代號

6、部門代號部門名稱01綜合部02技術(shù)經(jīng)營部03設(shè)計所04勘察測繪部05064.2 文件管理4.2.1 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)a） 文件發(fā)布前應(yīng)得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是相宜的；b） 管理者代表組織成立“質(zhì)量管理體系認證小組”負責(zé)編寫質(zhì)量手冊。各部門負責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系有關(guān)程序文件和作業(yè)文件編制。c） 質(zhì)量管理體系全部文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，編制部門應(yīng)報綜合部登記后，由綜合部統(tǒng)一識別分發(fā)。4.2.2 文件的受控狀態(tài)a） 文件分為“受控”和“非受控”兩大類；b）凡和質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件均應(yīng)為受控；受控文件必需在該文件封面加蓋“受控”章；c）質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件均應(yīng)

7、以受控文件形式發(fā)放運用。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)04.2.3 文件的發(fā)放a）外來技術(shù)文件（包括顧客供應(yīng)的文件，外來設(shè)計勘察等基礎(chǔ)資料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及計算機應(yīng)用軟件等）由技術(shù)經(jīng)營部保管，發(fā)放時填寫文件發(fā)放、回收記錄；外來行政文件（包括來自政府主管部門等有關(guān)公文、規(guī)定、通知等）由綜合部登記備案，發(fā)放時填寫文件發(fā)放、回收記錄；b）綜合部應(yīng)確保文件運用的各部門得到相關(guān)文件的有效版本；c）受控文件的持有者應(yīng)對文件妥當(dāng)保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將文件交還發(fā)放部門，辦理核收登記；未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不

8、得將受控文件供應(yīng)應(yīng)本公司以外的人員和部門；d）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)賜予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.2.4 外來文件的限制a） 技術(shù)性外來文件由技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)接收，識別其適用性，并受控發(fā)放至相關(guān)部門以確保其有效運用；b）外來行政文件由綜合部負責(zé)接收，識別其適用性，并受控發(fā)放至相關(guān)部門以確保其有效運用；c）各部門負責(zé)收集和本部門相關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文件主管部門識別其適用性，統(tǒng)一編號、加蓋“受控” 印 章進行發(fā)放，各運用部門將其列入本部門受控文件清單進行管理。XX水利勘測設(shè)

9、計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0d） 對承載媒體不是紙張的文件限制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.2.5 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必需登記編號，加蓋受控印章。4.2.6 文件的保存a）和質(zhì)量體系相關(guān)的文件都必需分類存放在干燥通風(fēng)，平安的地方；b）各部門文件由本部門保管；c）各部門運用的受控文件，應(yīng)編制本部門的受控文件清單；d）任何人不得在受控文件上涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.2.7 文件的作廢和銷毀a） 全

10、部失效或作廢文件由綜合部或技術(shù)經(jīng)營部剛好從全部運用部門撤出，加蓋“作廢”印章；若因任何運用緣由而保留的作廢文件，由綜合部或技術(shù)經(jīng)營部加蓋“作廢留用”印章。b） 對要銷毀的作廢文件，綜合部或技術(shù)經(jīng)營部填寫文件銷毀申請，經(jīng)文件主管部門審核、管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4.3 文件的更改4.3.1 質(zhì)量手冊和程序文件運用期間如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總看法，剛好反饋到綜合部；4.3.2管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量手冊和程序文件的適用性、有效性進行評審，必要時予以修改；XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 文件限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)：04.3.3 質(zhì)量手冊和程序文件由綜

11、合部組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改；綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；并以文件更改通知單發(fā)至各部門進行更改。4.3.4 部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對主管部門作業(yè)性文件的適用性、有效性進行評審，必要時予以修改；填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。4.3.5 文件中如錯別字，標(biāo)點符號等更改無需更換修改號；刪減或增加內(nèi)容或做重要更改（如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)等變動更改）應(yīng)改換修改號（按阿拉伯?dāng)?shù)字依次編號），直至更換版號（按英文字母依次編號）。5. 相關(guān)文件5.1 Q/SY-01記錄限制程序6. 相關(guān)記錄6.1 QRT-01-01文件發(fā)放、回收記錄6.2

12、QRT-01-02文件借閱、復(fù)制記錄6.3 QRT-01-03受控文件清單6.4 QRT-01-04文件更改申請單6.5 QRT-01-05文件銷毀申請單XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 記錄限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)01. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以限制。2. 范圍適用于為證明本公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的全部記錄。3. 職責(zé)3.1綜合部負責(zé)收集、整理、保管各部門的記錄；3.2各部門負責(zé)人負責(zé)審核本部門編制的記錄，并報綜合部備案。3.3管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的記錄格式。4. 程序4.l 記錄編號標(biāo)識記錄編號標(biāo)識按Q

13、/SY-01文件限制程序執(zhí)行。4.2 記錄填寫4.2.1 記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫，記錄要求剛好、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣由不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。4.2.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上更改人的姓名及日期。4.3 記錄的貯存、愛護4.3.1 各部門必需把全部記錄分類，存放于通風(fēng)、干燥的地方。按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合部保存。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 記錄限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)04.3.2 各部門編制質(zhì)量記錄清單，將全

14、部和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，部門負責(zé)人審批。4.4 記錄的借閱和復(fù)制各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索（如裝訂成冊、加制封面、按月歸檔等），需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.5 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特別狀況須要銷毀時，需填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。4.6 記錄格式的更改4.6.1記錄格式的更改，相關(guān)部門填寫文件更改申請單，管理者代表批準(zhǔn)后更改；4.6.2其他依據(jù)Q/SY-01文件限制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 Q/SY-01文件限制程序6. 相關(guān)記錄6.1 Q

15、RT-07-01質(zhì)量記錄清單 XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 管理評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD5.6-01修訂狀態(tài)0l. 目的按支配的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告、管理評審支配。3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行狀況，提出改進建議，審核管理評審報告、管理評審支配。3.3 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)編制管理評審支配，收集并供應(yīng)管理評審所需的資料，編寫管理評審報告，負責(zé)對評審后的訂正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負責(zé)

16、打算、供應(yīng)和本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審提出的相關(guān)訂正、預(yù)防措施。4. 程序4.l 管理評審支配4.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可依據(jù)須要支配。4.1.2 技術(shù)經(jīng)營部于每次管理評審前一周編制管理評審支配，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。支配主要內(nèi)容包括： XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 管理評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD5.6-01修訂狀態(tài)0a） 評審時間；b） 評審目的； c） 評審范圍及評審重點； d） 參與評審部門(人員)； e） 評審依據(jù)； f） 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列狀況之一時可增加管理評審頻次。

17、a） 本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求有改變時；d） 市場需求發(fā)生重大改變時；e） 即將進行其次、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f） 審核中發(fā)覺嚴峻不合格時。4.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括和以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：4.2.1 審核結(jié)果，包括第一方、其次方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。4.2.2 顧客的反饋，包括滿足度測量結(jié)果及和顧客溝通結(jié)果等。4.2.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果。XX水利勘測設(shè)計探討院

18、有限公司文件名稱： 管理評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD5.6-01修訂狀態(tài)04.2.4 改進建議、預(yù)防和訂正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項實行的訂正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。4.2.5 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。4.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的各種改變，包括內(nèi)外環(huán)境的改變，如法律法規(guī)的改變，新技術(shù)應(yīng)用等。4.2.7 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的相宜性和有效性。4.3 評審打算4.3.l 預(yù)定評審前一周，技術(shù)經(jīng)營部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行狀況，并提交本次管理評審支配，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.

19、3.2 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)依據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，打算必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3 技術(shù)經(jīng)營部向參與評審的人員發(fā)放本次管理評審支配和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議4.4.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出訂正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。4.4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 管理評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD5.6-01修訂狀態(tài)04.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的確定和措施：a）

20、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、及組織結(jié)構(gòu)、過程限制等方面的評價；b） 和顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否須要進行產(chǎn)品、過程審核等和評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。4.5.2 管理評審會議結(jié)束后，由技術(shù)經(jīng)營部依據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、訂正、預(yù)防措施的實施和驗證 技術(shù)經(jīng)營部依據(jù)訂正預(yù)防措施限制程序的規(guī)定，對改進、訂正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件限制程序。

21、4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由技術(shù)經(jīng)營部按記錄限制程序執(zhí)行，包括管理評審支配、評審前各部門打算的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關(guān)文件5.1 Q/SY-01內(nèi)部審核限制程序5.2 Q/SY-PD8.501訂正和預(yù)防措施限制程序XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 管理評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD5.6-01修訂狀態(tài)06. 相關(guān)記錄6.1 QRT-02-01管理評審支配6.2 QRT-02-02管理評審報告6.3 QRT-02-03會議記錄6.4 QRT-02-04簽到表6.5 QRT-02-03訂正和預(yù)防措施處理單XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件

22、名稱： 人 力 資 源 限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD6.2-01修訂狀態(tài)01. 目的對擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的實力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的全部人員。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)支配。3.2管理者代表審核本公司年度培訓(xùn)支配。3.3綜合部負責(zé)制定本公司年度培訓(xùn)支配并監(jiān)督實施，負責(zé)對培訓(xùn)的有效性進行評估。3.4各部門編制本部門崗位職責(zé)和任職要求，確定本部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)支配，負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)及考核。4. 程序4.1 人員支配4.1.1 各部門負責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)和任職要求，報管理者代表

23、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2 專業(yè)人員的基本要求包括：a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b） 大專以上學(xué)歷；c） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d） 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 人 力 資 源 限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD6.2-01修訂狀態(tài)04.2 培訓(xùn)、意識和實力4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的實力需求，分別依據(jù)新員工、專業(yè)技術(shù)人員、管理干部、內(nèi)審員等的崗位職責(zé)和任職要求制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a） 公司基礎(chǔ)教化：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)學(xué)問等的培訓(xùn)；b） 部門基

24、礎(chǔ)教化：學(xué)習(xí)本部門工作要求的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行。4.2.3 專業(yè)人員培訓(xùn)依據(jù)崗位及有關(guān)要求，可實行專業(yè)進修班、研討班、專業(yè)技術(shù)講座、學(xué)術(shù)溝通、專業(yè)考察、計算機培訓(xùn)、外語培訓(xùn)、為晉升職稱培訓(xùn)、建筑（工程）師注冊培訓(xùn)、新規(guī)范講座、新技術(shù)、新材料介紹、有支配有考核的自學(xué)等方式實施再教化培訓(xùn)。4.2.4管理干部培訓(xùn)a） 學(xué)習(xí)國家、省市有關(guān)政策及了解任職部門的主要工作要求；b） 學(xué)習(xí)公司有關(guān)管理規(guī)定和各項規(guī)章制度；c） 學(xué)習(xí)本崗位業(yè)務(wù)學(xué)問；4.2.5內(nèi)審員培訓(xùn)，內(nèi)審員須經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得證書。4.2.6 通過教化和培訓(xùn)，使員工意識到：a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；XX水利

25、勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 人 力 資 源 限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD6.2-01修訂狀態(tài)0b） 違反這些要求所造成的后果；c） 自己從事的活動和設(shè)計院發(fā)展的相關(guān)性。d） 公司激勵員工參和質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。4.2.7 培訓(xùn)的有效性評價a） 通過理論考核、業(yè)績評定和視察等方法，評價培訓(xùn)的有效性； b） 各部門負責(zé)人加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時組織對本部門員工進行抽查。4.2.8 綜合部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)支配及實施4.3.1 每年11月各部門上報下年度的“培訓(xùn)申請”，綜合部依據(jù)需求及各部門的培訓(xùn)申請，于12月制定下年度的培訓(xùn)

26、支配(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)。4.3.2 每次進行的各項培訓(xùn)各相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、綜合部批準(zhǔn)方可實施，外部培訓(xùn)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施，每次進行的各項培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，交綜合部驗證后存檔。4.3.3綜合部負責(zé)依據(jù)培訓(xùn)申請單和培訓(xùn)記錄填制員工“員工培訓(xùn)卡”建立、保存員工培訓(xùn)檔案。5. 相關(guān)文件5.1 SY-WI6.2-01崗位職責(zé)和任職要求XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 人 力 資 源 限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD6.2-01修訂狀態(tài)06. 相關(guān)記錄6.1 QRT-01-06年度培訓(xùn)支配6.2 QRT-01-07培訓(xùn)申請單6

27、.3 QRT-01-08員工培訓(xùn)卡6.4 QRT-01-09培訓(xùn)記錄XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 合同評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0l. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2. 范圍適用于對顧客要求的識別確定、對產(chǎn)品要求的評審。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)組織識別工程設(shè)計的顧客需求和期望，并對產(chǎn)品需求進行評審； 3.2 各相關(guān)設(shè)計室負責(zé)評審設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量要求和設(shè)計實力；4. 管理內(nèi)容4.1 顧客需求的識別識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，如有特別要求應(yīng)依據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、標(biāo)書等填寫在合同確認表

28、中;4.1.1 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及真實性、牢靠性、交付(技術(shù)交底)、支持服務(wù)（如后續(xù)檢測、鑒定）、價格等方面的要求；4.1.2顧客無明確要求，按預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1.4本公司附加要求(如增加顧客滿足和有利于自身發(fā)展的要求)。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 合同評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)04.2 對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在接受工程設(shè)計合同或協(xié)議之前，由技術(shù)經(jīng)營部對已識別的顧客要求實施評審。4.2.3 評審a） 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：

29、 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到滿足； 顧客無文件形式供應(yīng)要求時，顧客要求應(yīng)在接受合同前得到確認；和以前表述不一樣的合同或協(xié)議要求已予以解決；公司有實力滿足規(guī)定的要求。b） 合同的分類本公司合同分為特別合同和常規(guī)合同，其中工程設(shè)計合同額在 200萬元以上或建筑面積10萬M2以上屬特別合同。其余為常規(guī)合同。c） 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)將工程設(shè)計產(chǎn)品產(chǎn)品要求評審表交相關(guān)部門，進行評審。d） 設(shè)計產(chǎn)品評審流程圖;XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 合同評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0設(shè)計產(chǎn)品評審流程圖總工辦組織識別顧客需求總工辦與顧客洽談合作意向否結(jié)束

30、 是否能滿足顧客要求是識別顧客需求打算合同草案是 是否常規(guī)合同否沒滿足要求組織相關(guān)方(總工辦、各設(shè)計室)評審無有無實力有簽字即完成評審貨滿足要求簽訂合同e）工程設(shè)計常規(guī)合同，由技術(shù)經(jīng)營部自行評審，總經(jīng)理在產(chǎn)品要求評審表中簽名確認即完成評審； f）特別合同除技術(shù)經(jīng)營部組織各設(shè)計所進行評審?fù)猓偨?jīng)理還應(yīng)在合同確認表、產(chǎn)品要求評審表中簽名確認完成評審。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 合同評審限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0g）在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)和顧客聯(lián)系，征求其看法。h）技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)保存合同確認表、產(chǎn)品要

31、求評審表、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 對產(chǎn)品要求評審后，由分管部門代表公司和顧客簽訂合同，建立合同臺帳。4.3.2 工程設(shè)計合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計、檢驗、檢測、服務(wù)等的依據(jù)。4.3.3 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)工程設(shè)計合同執(zhí)行的監(jiān)督，依據(jù)須要剛好和顧客溝通信息。4.4 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣由須要變更時，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求和顧客協(xié)商一樣，并以合同更改通知單通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件限制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)

32、容還需再評審。5. 相關(guān)文件5.1 Q/SY-PD01信息溝通限制程序6. 相關(guān)記錄6.1 QRT-02-05合同確認表6.2 QRT-02-06產(chǎn)品要求評審表6.3 QRT-02-07合同臺帳6.4 QRT-02-08合同更改通知單XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 信息溝通限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)01 目的確保信息在不同層次和職能間的傳遞，以改進公司各項工作業(yè)績，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)。2 范圍適用公司內(nèi)部信息的溝通和處理，以及和外部各方的信息溝通。3 職責(zé)3.1技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)質(zhì)量管理體系及其運行信息和顧客及市場經(jīng)營有關(guān)信息的收集、傳遞和處理。32綜合部負責(zé)

33、和上級政策法規(guī)、行政管理有關(guān)的信息傳遞溝通。33其他各部門負責(zé)本部門工作范圍內(nèi)信息的收集、傳遞和溝通。4 程序41 信息的分類411 外部信息，包括：a)政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等的改變； b)國家、行業(yè)和地方執(zhí)法部門、社會媒體、認證機構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)測檢查、審批的結(jié)果和報道；c)顧客、施工單位、供方等對本產(chǎn)品評審、確認的結(jié)果及質(zhì)量事故的投訴；d)調(diào)研、回訪、會議、和技術(shù)溝通中獲得的技術(shù)、質(zhì)量信息；e)其他外部信息。如員工通過外部接觸干脆獲得的質(zhì)量、技術(shù)改進、質(zhì)量管理等方面的信息。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 信息溝通限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0

34、412 內(nèi)部信息，包括：a) 質(zhì)量管理體系運行及結(jié)果的日常信息，包括測量和監(jiān)控（質(zhì)量抽查、設(shè)計評審、各級校審、工作考核、檢查等），內(nèi)部審核及管理評審反饋的信息等；b) 緊急任務(wù)，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的信息；c) 其他信息（如員工的合理化建議等）。42 信息的收集、處理及溝通方式421 外部信息的搜集和處理a) 政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類信息，分別由綜合部、技術(shù)經(jīng)營部按各自的管理職能負責(zé)收集、整理、更新，并用信息聯(lián)絡(luò)處理單等傳遞到有關(guān)部門，原件在頒發(fā)部門建檔保管。b) 政府部門、認證機構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)測檢查、審批結(jié)果的信息，分別由綜合部、技術(shù)經(jīng)營部收集、整理，并用信息聯(lián)絡(luò)處理單向有關(guān)所傳

35、遞。c) 顧客埋怨和顧客投訴，顧客、施工單位對本公司產(chǎn)品的評審、確認中反映的重大技術(shù)質(zhì)量信息，分別由技術(shù)經(jīng)營部、項目（工程）負責(zé)人等首先獲知人員收集、整理，用信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋至技術(shù)經(jīng)營部暨全質(zhì)辦等有關(guān)職能部門。d）供方的信息，由各部門負責(zé)收集、整理，傳遞至有關(guān)部門（綜合部、技術(shù)經(jīng)營部）。項目施工中發(fā)覺的質(zhì)量信息由工地代表（沒有工地代表時由項目負責(zé)人），用信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋至所在技術(shù)經(jīng)營部。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 信息溝通限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0e）調(diào)研、回訪、會議、技術(shù)溝通中獲得的信息由有關(guān)部門責(zé)成參和人（領(lǐng)隊）形成專題報告，傳遞至技術(shù)經(jīng)營部，

36、并依據(jù)狀況在所在部門或相關(guān)部門溝通。f） 激勵員工將外部接觸中獲得的質(zhì)量、技術(shù)、管理改進方面的信息，用信息聯(lián)絡(luò)處理單或合理化建議傳遞至相關(guān)部門，價值重大的信息由接受部門申報，由公司賜予嘉獎。422 內(nèi)部信息的搜集和處理a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的重大或常常重復(fù)的質(zhì)量信 息，由技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)收集、核實、整理，并用信息聯(lián)絡(luò)處理單傳遞至相關(guān)部門。b）質(zhì)量管理體系運行及結(jié)果的信息由技術(shù)經(jīng)營部收集、核實、整理并用信息聯(lián)絡(luò)處理單傳遞至有關(guān)部門。c） 合同履約狀況、支配執(zhí)行狀況信息，由技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)收集、核實、整理，并用會議形式或其他溝通工具剛好向相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門傳遞、溝通。d）各部門內(nèi)部，應(yīng)常常收集，

37、并向本部門員工溝通產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運行狀況的信息。 e）潛在不合格的信息處理執(zhí)行訂正和預(yù)防措施限制程序。f）緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故），發(fā)覺部門（或有關(guān)責(zé)任部門）有責(zé)任快速傳遞給有關(guān)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。g）其他內(nèi)部信息，有關(guān)部門可利用職工滿足度調(diào)整分析、合理化建議書、信息聯(lián)絡(luò)處理單等傳遞給有關(guān)部門。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 信息溝通限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-01修訂狀態(tài)0423 信息溝通方式 除以上書面材料信息溝通方法外，尚可采納布告欄、會議、會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)處理單、公司網(wǎng)絡(luò)電子郵件等方式。43 信息貯存和加工、利用431 各部門健全收發(fā)文制度

38、，對發(fā)出和接收傳遞的信息予以記錄。432 信息收集責(zé)任部門應(yīng)負責(zé)貯存、收集的信息，依據(jù)信息載體（紙、光碟、網(wǎng)絡(luò)信息）的不同，供應(yīng)相宜環(huán)境，分別存放，并不斷匯合，整理、分類，逐步建立本部門信息庫。并采納統(tǒng)計分析技術(shù)，對采集的日常信息進行分析加工，尋求質(zhì)量改進機會。433 技術(shù)經(jīng)營部匯總各類責(zé)任部門的信息庫信息，逐步建立統(tǒng)一的信息庫。依據(jù)合同評審、資源管理、選購、產(chǎn)品實現(xiàn)、檢驗和測量等不同過程的須要，對信息進行歸納、分析、編制索引、供應(yīng)應(yīng)相關(guān)部門，以找尋質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會。5 相關(guān)文件5.1 Q/SY-01顧客滿足度測量程序5.2 Q/SY-PD8.401 數(shù)據(jù)分析限制程序6. 相關(guān)記錄6

39、.1 QRT-06-21信息聯(lián)絡(luò)處理單XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 設(shè)計策劃和設(shè)計支配限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-01修訂狀態(tài)01. 目的 為保證設(shè)計項目按合同要求有支配地完成。2. 范圍 適用于本公司全部工程項目的設(shè)計策劃階段。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)項目支配單、施工圖分階段出圖支配；3.2 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)編制項目支配單； 3.3 項目負責(zé)人負責(zé)編制工程設(shè)計項目階段進度協(xié)作表、施工圖分階段出圖支配表。4. 程序4.1 人員支配4.1.1 工程的項目負責(zé)人和專業(yè)負責(zé)人、設(shè)計人、校對人、審核人、審定人，由技術(shù)經(jīng)營部編制項目支配單，組織技術(shù)經(jīng)營部、相關(guān)設(shè)計室

40、評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2 設(shè)計項目的各級技術(shù)人員上崗應(yīng)符合崗位職責(zé)及任職要求。4.1.3 項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人、設(shè)計人、校對人、審核人、審定人的確定及審批手續(xù)應(yīng)在接到設(shè)計任務(wù)一周內(nèi)完成。4.1.4 設(shè)計過程中，因某種緣由須要更換項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人、設(shè)計人、校對人、審核人、審定人時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)在項目支配單“備注”欄中注明，并由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。審批手續(xù)應(yīng)在人員變更一周內(nèi)完成。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 設(shè)計策劃和設(shè)計支配限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-01修訂狀態(tài)04.2 設(shè)計打算和策劃4.2.1 項目負責(zé)人組織各專業(yè)負責(zé)人進行下列設(shè)計打算工作： a）了

41、解設(shè)計合同的基本內(nèi)容和顧客的要求； b）核查設(shè)計資料； c）必要時，踏勘現(xiàn)場，分析現(xiàn)狀和四周環(huán)境； d）針對項目特性，確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施； e）應(yīng)顧客要求，可幫助顧客聯(lián)系和落實外部設(shè)計條件，但不能代替顧客擔(dān)當(dāng)向我公司供應(yīng)設(shè)計資料的責(zé)任。4.2.2編制設(shè)計項目質(zhì)量支配報告 設(shè)計項目質(zhì)量支配報告包括執(zhí)行支配、進度支配和其他策劃報告。 a）“執(zhí)行支配”見4.1“人員支配”； b）“進度支配”包括施工圖設(shè)計、校審、圖紙整理的進度支配。由技術(shù)經(jīng)營部依據(jù)合同,編制項目支配單，組織相關(guān)設(shè)計室、項目負責(zé)人評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c）依據(jù)“進度支配”，項目負責(zé)人會同各相關(guān)專業(yè)負責(zé)人商定建筑專業(yè)發(fā)條件圖、各專業(yè)互

42、提資料、供應(yīng)編制概（預(yù)）算圖紙、專業(yè)會審、歸檔等日期作出具體規(guī)定，填寫工程設(shè)計項目階段協(xié)作進度表； d）應(yīng)顧客要求分期出施工圖的工程，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由項目負責(zé)人匯總各專業(yè)狀況，依據(jù)須要及可能制定分期出圖支配，填寫施工圖分階段出圖支配表。 e）設(shè)計中所采納的計算機軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為有效版本，若設(shè)XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 設(shè)計策劃和設(shè)計支配限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-01修訂狀態(tài)0計勘察測繪須要采納有效版本書目以外的計算機軟件及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)時，項目負責(zé)人應(yīng)報綜合部備案； f）創(chuàng)優(yōu)工程按創(chuàng)優(yōu)工程管理方法執(zhí)行。當(dāng)項目確定為創(chuàng)優(yōu)項目時，應(yīng)在項目支配單的“備注”一

43、欄中注明，并填寫創(chuàng)優(yōu)措施。從設(shè)計策劃起先，在設(shè)計全過程中組織設(shè)計人員進行有意識的創(chuàng)優(yōu)活動，對合同中提出的特別質(zhì)量要求也應(yīng)在此欄內(nèi)注明，并實行相應(yīng)措施。4.2.3對有特別要求的項目，編制質(zhì)量支配報告時，應(yīng)列入實行的特別技術(shù)措施，向顧客證明合同規(guī)定的特定質(zhì)量要求已被充分明確并予以考慮。4.2.4技術(shù)經(jīng)營部對進度支配負責(zé)檢查落實，并可隨設(shè)計過程加以調(diào)整修改。當(dāng)設(shè)計支配的調(diào)整影響按合同要求交付時，技術(shù)經(jīng)營部應(yīng)報告總經(jīng)理考慮對合同的更改和重新評審。4.2.5項目負責(zé)人對工程項目階段協(xié)作進度負責(zé)檢查落實，并可隨設(shè)計過程加以調(diào)整修改。當(dāng)設(shè)計支配的調(diào)整影響按合同要求交付時，應(yīng)報技術(shù)經(jīng)營部。4.2.6 應(yīng)顧客要

44、求分期出施工圖的工程，方案設(shè)計和初步設(shè)計應(yīng)按設(shè)計限制程序完成各級評審和驗證并取得顧客確認；施工圖各階段出圖內(nèi)容應(yīng)加強審查，在各階段圖紙歸檔前均應(yīng)進行該階段設(shè)計內(nèi)容的專業(yè)會審；在最終一期施工圖歸檔前進行一次全面的專業(yè)會審和質(zhì)量評定。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱： 設(shè)計策劃和設(shè)計支配限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-01修訂狀態(tài)04.2.7 對于設(shè)計前期、設(shè)計詢問、改建或裝修設(shè)計、重復(fù)利用圖紙項目及面積為10萬平方米以內(nèi)且技術(shù)不困難的項目，由于未涉及設(shè)計全過程或設(shè)計周期很短，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可適當(dāng)簡化管理程序，不必編制設(shè)計項目質(zhì)量支配報告。4.2.8 設(shè)計項目質(zhì)量支配報

45、告分別由技術(shù)經(jīng)營部和項目負責(zé)人保存并復(fù)印發(fā)給各專業(yè)負責(zé)人，工程竣工驗收一月內(nèi)，隨施工階段形成的設(shè)計文件一同歸檔。5. 相關(guān)文件5.1 SY-WI6.2-01崗位職責(zé)及任職要求5.2 SY-WI7.3-01設(shè)計項目質(zhì)量支配報告編制規(guī)定5.3 SY-WI7.3-09創(chuàng)優(yōu)工程管理方法6. 相關(guān)記錄6.1 QRT-02-09項目支配單6.2 QRT-02-10施工圖分階段出圖支配表6.3 QRT-02-11工程設(shè)計項目階段進度協(xié)作表6.4 QRT-02-12有效版本規(guī)范法規(guī)書目XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-02修訂狀

46、態(tài)01. 目的 為使組織或部門之間的接口關(guān)系明確，保證信息傳遞和設(shè)計輸入的正確、有效。2. 范圍 適用于本公司全部工程的各個設(shè)計階段。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)組織項目負責(zé)人及專業(yè)負責(zé)人和顧客及施工部門進行聯(lián)絡(luò)，負責(zé)明確設(shè)計各階段進度，并予以協(xié)調(diào)、限制；3.2 項目負責(zé)人負責(zé)明確各設(shè)計部門、各專業(yè)之間的接口，并予以協(xié)調(diào)、限制；4. 程序4.1 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口是指參和設(shè)計過程的組織或部門之間的接口關(guān)系。一般涉及設(shè)計分工范圍、責(zé)任、相互傳遞的信息（技術(shù)條件）、進度以及必要的聯(lián)絡(luò)支配。4.1.1 外部接口 a）項目負責(zé)人及各專業(yè)負責(zé)人是本公司和顧客及施工部門進行聯(lián)絡(luò)的代表，負責(zé)

47、協(xié)調(diào)對外事宜，并由技術(shù)經(jīng)營部負責(zé)組織； b）對外聯(lián)絡(luò)的互提設(shè)計資料、確認數(shù)據(jù)及除商定設(shè)計進度以外的各種信息傳遞應(yīng)形成文件，填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單由項目負責(zé)人簽字；商定設(shè)計進度應(yīng)形成文件，由技術(shù)經(jīng)營部簽字確認；XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-02修訂狀態(tài)04.1.2 內(nèi)部接口 a）專業(yè)之間供應(yīng)的設(shè)計資料必需形成文件，填寫互提設(shè)計資料單經(jīng)校核后履行傳遞確認、簽收手續(xù)。設(shè)計多專業(yè)的圖紙、資料，由相關(guān)專業(yè)的專業(yè)負責(zé)人會簽。各專業(yè)之間互提資料，按設(shè)計輸入資料管理規(guī)定執(zhí)行。 b）在初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段審定之前進行圖紙專業(yè)會

48、審，執(zhí)行專業(yè)會審管理規(guī)定。 c）各設(shè)計階段進度由技術(shù)經(jīng)營部限制，填寫設(shè)計進度考核表。4.1.3 各部門和各專業(yè)之間接口質(zhì)量和信息傳遞應(yīng)以設(shè)計聯(lián)系單進行傳遞，并對其有效性進行評審。記錄的管理要求，應(yīng)按設(shè)計輸入資料管理規(guī)定執(zhí)行。4.2 設(shè)計輸入4.2.1 每個設(shè)計項目均按各階段確定的設(shè)計輸入要求，由項目負責(zé)人組織各專業(yè)負責(zé)人形成文件。設(shè)計輸入內(nèi)容通常包括以下內(nèi)容： a）設(shè)計依據(jù)； b）依據(jù)合同要求確定的設(shè)計文件質(zhì)量特性（功能和性能要求）； c）本項目適用的社會要求； d）本項目特別專業(yè)技術(shù)要求；e）適用的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；f）適用時，以前類似的設(shè)計供應(yīng)的信息。XX水利勘測設(shè)計探討院有限公司文件

49、名稱：組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入限制程序版本號：B文件編號： Q/SY-PD7.3-02修訂狀態(tài)04.2.2 設(shè)計依據(jù)的資料按設(shè)計輸入資料管理規(guī)定進行管理。4.2.3 工程設(shè)計文件質(zhì)量特性要求的確定，可由項目負責(zé)人召集有關(guān)專業(yè)負責(zé)人會商。4.2.4 項目的設(shè)計輸入文件由項目負責(zé)人負責(zé)收集整理，并按設(shè)計策劃規(guī)定的時間下達。輸入文件需進行審核，必要時進行方案論證并形成記錄。4.2.5 當(dāng)項目的設(shè)計輸入文件不能滿足本專業(yè)的須要時，各專業(yè)負責(zé)人依據(jù)各自專業(yè)特點，編制本專業(yè)的設(shè)計輸入文件，作為項目輸入文件的補充。4.2.6 項目負責(zé)人負責(zé)各專業(yè)設(shè)計輸入的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)工作，防止各專業(yè)設(shè)計輸入內(nèi)容沖突，負責(zé)組織檢查各專業(yè)設(shè)計輸入的內(nèi)容是否考慮了合同評審結(jié)果。各專業(yè)負責(zé)人負責(zé)對本專業(yè)的設(shè)計輸入的正確性進行評審。4.2.7 設(shè)計輸入文件的更改按設(shè)計歸檔和設(shè)計更改限制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.8 應(yīng)顧客要求，在缺少主要設(shè)計依據(jù)的狀況下（如無工程地質(zhì)勘察報告）著手進行設(shè)計，應(yīng)實行相應(yīng)的質(zhì)量限制措施。在設(shè)計過程中，要抓緊催辦和落實設(shè)計條件，在取得有關(guān)正式批文和主要設(shè)計依據(jù)并經(jīng)過核對和設(shè)計相符時，方可發(fā)放設(shè)計文件和圖紙。5. 相關(guān)文件5.1 Q/SY-PD7.3