1、露天礦瘦身健體提質增效工作方案 編制單位：露天礦 編制時間：2016年4月25日露天礦瘦身健體提質增效工作方案 為落實好集團公司提質增效工作要求，夯實管理基礎，提高公司發展質量和效益，按照公司瘦身健體提質增效工作方案，結合露天礦工作實際，特制定本細則。一、組織機構露天礦成立瘦身健體提質增效工作領導小組（以下簡稱領導小組），下設領導小組辦公室和專項工作組。（一）領導小組組 長：副組長：成 員：領導小組負責露天礦瘦身健體提質增效工作的決策部署。領導小組辦公室設在生產技術部，負責牽頭落實領導小組的決策部署。組織專題會議；組織實施督導、檢查和考評工作；按集團公司的安排定期匯報工作。（二）專項工作組在有

2、關部室（單位）成立專項工作組，負責本業務領域的提質增效工作。專項工作組貫徹領導小組的整體部署，接受領導小組的考核評價，支持領導小組辦公室的綜合協調。（三）各單位工作組織機構機關四部二中心、基層三隊一廠成立由行政負責人為主責領導的瘦身健體提質增效工作領導機構，落實集團公司相關工作要求，推動本單位開展瘦身健體提質增效工作；定期向公司匯報工作開展情況。二、專項工作按照職責分工，共劃分為9個工作領域。 確定各個領域提質增效工作的任務、目標、措施，形成專項工作，作為瘦身健體露天礦提質增效工作的主體。（一）財務管理工作主要任務：降本節支、“兩金”壓降、降低融資成本。年度目標：2017年降本增效奮斗目標為：

3、噸煤完全成本較年初預算下降2%，力爭下降3%；應收款項完成公司下達的指標；存貨（材料為零庫存、庫存煤量控制在5萬噸以內）。具體措施：1.細化預算指標的歸口管理，按照“誰消耗資源，誰控制成本”的原則，讓各項預算指標都能夠落實到部門、落實到個人，形成目標制定、日常管控、執行情況分析及反饋、措施制定的閉環管理。2.建立成本管控責任體系，從業務源頭抓起，嚴格目標管理，形成從機關到班組的分層管控模式，并以“五型企業”績效考核為抓手，強化考核機制，按照責權利相結合的原則不斷優化管理，提質增效。3.及時清理應收賬款，降低財務費用。4.存貨（庫存煤）按照公司調度室統一安排，力爭降到最低，提高資金回收率。5、提

4、高生產效率，降低資金成本，緩解現金支付壓力2017年，我礦計劃剝離量3200萬立方米，工作量2億元，扣除5%質保金，資金需求量為1.9億元。為緩解資金壓力，我礦做到以下三點：（1）按月剝離計劃，合理地測算出每月的資金需求量，及時上報公司。（2）每月10日對剝離量進行驗收，20日申報資金需求計劃，實際支付在下月10日左右，這樣時間推后一個月，減少了資金使用成本。（3）500萬元以上的工程進度款支付一律使用銀行承兌匯票。 主責部門：經營部（二）人力資源工作主要任務：建立考核與激勵機制;從緊制定人工成本調控目標;優化組織結構;深化三項制度改革。年度目標：建立薪酬激勵約束機制，引導“掙”工資。繼續嚴格

5、控制用工總量，優化用工結構，嚴控人工成本。解決“人員能進能出、干部能上能下、薪酬能增能減”問題。具體措施：1.根據大雁公司月考核管理辦法及各單位月度績效考核結果，做好績效工資分配工作，發揮績效工資的激勵效應。2.發揮薪酬的激勵導向作用，調動一線生產人員工作積極性，對其工資給予重點傾斜。3.減少用工成本。按照大雁公司福利費管理辦法，對福利費的發放進行監管，做到人工成本合理支出。4.利用煤炭生產淡季，自營土方剝離200萬立方米。5.進一步加強人事管理，規范人事制度和流程，圍繞“人員能進能出、干部能上能下、薪酬能增能減”使員工的工作科學化、規范化、制度化。6.機關變四部三中心為四部二中心，取消后勤中

6、心，管理職責劃歸綜合部；后勤25名工人劃到基層。管理崗位：基本原則為機關科室配一正一副，基層隊廠配兩正三副（隊長、書記，生產、技術、機電安全）。1.取消后勤中心主任崗位，設綜合部后勤管理員；2.綜合部取消女工委主任崗位，職責與工會干事合并；3.機運隊取消一個技術員崗位；4.機電供應中心取消材料管理副主任；職責與中心主任合并；5.生產指揮中心網絡維護職能及人員劃歸機運隊；6.生產技術部精減一名采煤技術員充實到采剝隊剝離管理技術員中，一并下派班組跟班。綜上所述：機關由91人優化到48人，其中：管理人員由45人優化到43人；全員由481人優化到473人，其中：管理人員由82人優化到80人。主責部門：

7、經營部（三）采購管理工作主要措施： 1.物資需求計劃及時提報集團公司物資裝備中心 。2.嚴格審核物資需求計劃，堅持按需提報，不需不報，保證物資計劃準確率。3.保證MDM數據平臺提報物料編碼的準確性，保證露天礦物料編碼提報準確率100%。4.物資領用率到達95%，力爭100%。主責部門：機電供應中心（四）節能減排工作主要任務：按計劃完成環保設施改造，污染物達標排放。主要措施：1.推動節能環保技術、裝備顯著提升。積極推進公司燃煤鍋爐綜合治理，做到污染物達標排放，降低排污費支出。主要措施：將原有的水浴除塵器改造為靜電除塵，除塵效果顯著提高，并且鍋爐運行產生的煙塵、氮氧化物等污染物經過專業部門監測，達

8、標排放合格，除塵器收集的鍋爐小灰全部統一收集、集中填埋處理，避免了二次污染的可能。2.全公司范圍內有條件的單位，將制定公務用車、工程用車車輛消耗定額，實行單車考核，責任落實到人。主要措施：2017年露天礦加大工程指揮車的使用效率，減少出車頻率，減少汽油的消耗，做好每臺車的定量消耗工作，超過計劃油量，未經礦節能管理辦公室審批停止加注燃油。運輸隊、采剝隊實行單車核算，加大了車輛的管理力度，與職工工資直接掛鉤，提高了職工的節約意識，不生產和無工作任務時均停車入庫，減少了待機油耗。3.燃煤單位控制進煤數量，縮短露天堆放時間，減少燃煤損耗。主要措施：露天礦鍋爐燃煤從穹頂倉通過上煤膠帶機直接向鍋爐內上煤，

9、不存在露天堆放情況。主責部門：生產技術部、機電供應中心（五）科技創新工作主要任務：提升科技創新水平，加大獎勵力度。主要措施：1.研究制定露天礦科技創新工作2017年實施方案。2. 積極做好科技項目宣傳、申報工作，結合年度重點項目與露天礦實際情況，總結先進的科學技術經驗。3. 進一步優化科技創新項目管理流程，加強在研項目的監督檢查和動態管理，開展項目季度進展報告工作，提高項目管控水平。4.完善科技創新激勵機制，實施科技成果轉化創效的分配機制，充分調動科技人員的積極性和創造性。主責部門：生產技術部（六）企業管理工作主要任務：深化改革減虧脫困年度目標： 2017年計劃產量680萬噸，噸煤成本95.9

10、7元，按公司“降本增效”奮斗目標是，在年初核定噸煤完全成本的基礎上下降2%，噸煤下降1.92元，我礦結合本身實際，采取一系列積極有效的措施，對“降本增效”工作進行全面梳理，全年預計節余成本1305萬元 噸煤下降1.92元，下降后噸煤成本94.05元。主要措施：1建立深化改革減虧脫困日常工作機制。按照集團公司要求定期總結深化改革減虧脫困進展情況，明確減虧脫困工作的主要任務，形成時間表和路線圖。2 全力增收創效。最大限度增加產量銷量，提高效率效益。利用煤炭生產淡季，進行自營土方剝離，減少人工成本。3進一步完善各隊廠、部室的績效考評體系，著重建立完善區隊級考核體系，并由隊級考核到班組，同時加大考核力

11、度。4擴能增效、降低成本。扎尼河露天礦將產能由600萬噸擴增至680萬噸。5.加大“兩金”清理力度，逐年提高應收賬款周轉率和存貨周轉率，改善企業現金流。明確“兩金”清理責任制，納入績效考核體系。主責部門：經營部（七）煤炭生產業務主要任務：降成本、提質量年度目標：全面實施降本提質增效主要措施：1、節約土方剝離工程成本 2017年，露天礦根據集團公司部署，結合本身實際，充分利用現有資源，優化生產設計、提高生產效率。計劃節約土方剝離工程成本475萬元，其中：（1） 提高生產效率，合理調配人員、設備，自營部分土方剝離工程根據生產實際情況，為提高生產效率，在原煤銷售淡季，我礦利用閑置工程設備，自營土方剝

12、離工程量200萬立方米，測算單價5.34元，參照2017年平均單價5.9元，降低0.56元，節約剝離工程成本56萬元。（2）提高生產效率，合理調配人員、設備，剝離輔助工程全部自營根據生產實際情況，為提高生產效率，在原煤銷售淡季，我礦利用閑置工程設備，2017年輔助工程全部自營3200萬方，其中外季剝離3000萬方，預計全年節約成本133.57萬元（自營成本0.164元/m³，較外委0.208元/m³節約0.044元/m³）。（3）優化生產設計，優化內排土場管理2017年，將170萬立方米外委土方進行內排，并將內排運距、提升高度與外排土量綜合計算單價，從而降低剝離成

13、本。全年綜合單價整體降低約為0.04元/立方米，全年外委剝離量3000萬方，累計節省資金120萬元。2.對于新揭露的煤層頂板，采前及時處理剩余剝離物。嚴格按照比例控制劣質煤的裝車數，采裝過程中對厚度超過300mm的夾矸，進行分采分裝 ，合理參配使煤質達到用戶要求。3.增收節支2017年，露天礦增收節支方面節余成本23.77萬元，其中：（1）調整加油方式，節省燃油費用運輸車輛加油時將加油車開往點檢場地進行加油，可節省運距2.6公里， TR100卡車單車公里耗油0.143L/km，按每班8輛及年工作日330天計算，每年節約油耗981升，折合0.83噸，按2017年的柴油預算單價5457元計算，節余

14、費用0.45萬元。（2）實行運轉動態交接班，節省燃油費用實行運輸車輛“運轉動態交接班”，車輛交接班時司機不再將車開回車間內交接，接班司機到一破點檢場地現場交接。實施此項措施后，每天每臺車可節省一小時運行時間，縮短行駛距離10余公里。全年節省燃油6408升，折合5.45噸，按2017年的柴油預算單價5457元計算，節余費用2.97萬元。（3）適當減少設備消耗，節省油脂、配件費用根據設備狀態，在能滿足設備正常運行情況下，充分發揮設備效能，適當延長TR100自卸卡車發動機換油時間，由250小時/次延長到270小時/次，每臺每年減少1次換油（按8臺車計算）可節約油脂、配件8次×3223元=2

15、5784元。TR50灑水車延長發動機換油時間，由250小時/次延長到270小時/次，每臺每年減少1次換油（按2臺車計算）可節約油脂、配件2次×1837元=3674元。共預計節約油脂、配件費用3萬元。（4）堅持修舊利廢，做好配件修復、材料合理利用 根據設備配件實際情況，堅持能修復不采購。根據機修廠修復能力預計，可修復配件包括：修復發動機、潤滑泵、水車水泵、卸荷閥、馬達、起動機、機械舉升液壓缸、推土機引導輪等。全年預計節支7.35萬元。運輸隊利用廢棄的工字片，焊接平地機和裝載機的鏟刃，每年焊接兩臺設備20套，每套5000元，結余費用10萬元。4.做好劣質煤的摻配工作生產過程中，煤層頂板、

16、底板產生的低熱值煤占全煤層比重約為1015%，在滿足原煤銷售合同要求煤質的前提下，露天礦將此部分原煤與熱值較高的原煤進行合理摻配銷售，低熱值煤摻配銷售比例預計達到58%，最大程度提高經濟效益。5.做好低熱值煤的分采、分運、分銷工作，確保煤質符合銷售合同要求露天礦A、B標540水平以上為新揭露煤層頂板，煤質相對較差，熱值在26002800千卡/千克之間，隨著4月份土方剝離開始施工，頂板煤將大面積揭露，我礦根據生產情況，將不符合要求的低熱值質煤單獨采出、單獨存放、單獨銷售，從工作面源頭嚴格控制煤質，做到質量不達標產品堅決不入倉。主責部門：生產技術部主責單位：生產調度中心（八）闖市場戰略我礦要充分利

17、用自身的管理經驗和技術，利用現有資質，動員一切力量，積極尋找合作伙伴，在各個領域積極大膽嘗試，拓寬增收空間和增效渠道。（九）電力業務 主要措施：1. 根據實際疏干降水情況及井內涌水量，將井內涌水量較少的疏干井間歇性開啟，以提高設備運轉效率，達到節能降耗的目的，預計節電40萬千瓦時。2.加強機電設備消缺管理安裝工程時對鋪設管路和線路進行合理優化，使鋪設方式達到最佳匹配，避免管材、電纜浪費，合理布排疏干井，達到經濟效率最大化，降低電能消耗。3.對各生產環節、工序進行寫實分析，制定相應措施，提出改進辦法，提高單產單進水平，搞好單車核算，實行單車成本考核。有效的降低噸煤油耗主責單位：機電供應中心三、階

18、段安排根據集團公司的統一部署，結合露天礦實際，2017年提質增效工作分為三個階段。（一）全面啟動（4月）。印發扎尼河露天礦瘦身健體提質增效工作方案，落實工作機構、主要目標、主要措施、責任人，4月27日前報送公司。（二）協同推進（5-11月）。對照神華大雁公司瘦身健體提質增效工作方案和扎尼河露天礦瘦身健體提質增效工作方案逐項抓好落實。（三）總結評價（12月）。對方案落實情況進行自查，形成瘦身健體提質增效工作總結報告，于12月1日前報送領導小組辦公室。四、相關要求（一）礦主要領導要親自抓，親自安排，將瘦身健體提質增效作為全年工作的主線積極推廣落實，并要引導全體職工把思想認識統一到公司的決策部署上來，調動全員參與的積極性、主動性。（二）基層黨組織要按照“加強黨的領導，確保黨組織的政治核心和戰斗堡壘作用得到充分體現”的總要求，緊緊圍繞“提質增效”這一主題，堅持融入中心，著力構建黨建工作責任體系，充分發揮全體黨員在提質增效工作中的積極性和主動性，充分發揮各級黨組織的政治保障作用。（三）綜合部要結合“五種精神永傳承