1、五B02 訂購單 No. 請購單號： 日期：廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期 數量12345678910合 計合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購課以電話或書面調整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的 %。二、 品質1.依照圖面要求。 2.進料檢驗：依MIL-STD-105D抽樣檢驗，AQL=0.65%。三、 不良處理1.經檢驗后之不合理品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。2.如急用需選別，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。四、 附件 1.產品圖紙： 張2.檢驗標準： 份總經理經理課長承辦

2、人承制廠五B07 合同評審表No.日期：顧客地址電話傳真聯系人合同要求品名規格單位數量交貨日期包裝要求特殊要求評審意見產品交付、能力綜合評估 廠長：物料供應能力評估 采購主管：品質保證能力評估 品管部：客戶溝通 業務部：結論接受 拒絕 業務部主管：日期：五B08 買賣合同當事人：甲 方：乙 方： 茲為甲方向乙方購下列貨品,雙方議定各項條件如下:貨品名稱及規范說明單 價總 價交貨期限交貨地點運 輸定 金付款辦法驗 收延期扣款解約辦法保證責任其 他甲 方： 乙 方：負責人： 負責人：地 址： 地 址：年 月 日 年 月 日五B09 供應商調查表No.廠商編號： 日期：名 稱地 址電 話法定代表人經

3、辦人總 公 司分 公 司工 廠公司概況資本額 萬元機器設備名 稱臺數廠牌規格購入年/月購入成本性 能建立登記日期年 月 日工廠登記證字號往來銀行 銀行 分行 銀行 分行開始往來年 月 日停止往來年 月 日所屬公會或團體協力工廠數協力工廠利用率%平均月營業額萬元材料來源材料名稱供應廠商備 注員工職能人數干部（人）員工（人）大學以上（人）高中（人）平均月薪主要產品品 名比率品 名比率主要銷售對象公 司 名 稱比率公 司 名 稱比率經理準不準生技可不可品管可不可生管可不可采購可不可五B10 供應商評估表 No. 日期：供應商名稱法人代表供應商地址聯系人供應產品/種類電話/傳真供應商簡介： 調查者：經

4、營理念： 調查者：管理層人員素質： 調查者：品質系統： 調查者：技術專業能力： 調查者：評估意見采 購品 管技 術廠 長五B11 供應商等級評核表 日期： 年 月 日廠 商材 料 名稱及規格批次數量合格 批次數不合格批次數合格率不良品數不良率品質評分包裝評分交期 準確性價格評分售后服務評定等級經理： 品管主管： 制表：說明：1評比=100-50(不合格批數/全部檢驗批數）+（全部不良品樣品數/全部樣品數）。 2不合格批數包括特認批數。 3評分E：60分以下；D ：60.1 - 70；C：70.1 - 80；B：80.1 - 90； A：90.1 - 100。 等級E：不合格；D：不甚好；C：平

5、；B：好；A：優良。 4交貨等級A：交貨準時；B：交貨延遲二天之內；C：交貨延遲三至四天； D：交貨延遲五至六天；E：交貨延遲七天以上。五B13 采購比較表月份：日期：廠 商品名本 月 份上 月 份說明單價數量金額單價數量金額 核準： 復核： 制表：五B14 采購控制表（A）訂購單號料 號品 名訂購日期廠 商項目計劃入庫實際入庫備注日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計 主管： 制表：五B15 單價變動月報表No.日期：序號變動日期料 號品 名規格變 動原 因上次變動時間原購單價變動后單 價差 異備 注12345678910111213

6、141516 總經理： 主管： 制表：五B16 特別采用申請書 No. 申請日期： 年 月 日申請單位品 名廠商名稱使用機型材料編號數 量異常內容特采理由檢討結果研發 責任者制造 責任者品管 責任者總經理研發制造品管生管五B17 物料訂購跟催表分類： 跟催員：訂購日訂購單號料 號（規格）數量單價總價供應商（編號）計 劃進料日實際進料日123五B18 材料檢驗報告材料編號收料單編號品名規格數 量檢驗部門檢驗規范編號檢驗項目檢驗標準檢驗結果判定12345合格不合格說明：檢驗部門主管：采購處理結果總（副）經理批示廠（處）長意見資材部門說明訂購單編號：五B19 損失索賠通知書 No. 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產品 品質不良 交期遲延，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附 損失計算表份品質檢驗報告份 本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現金支付 順 頌商 祺股份有限公司 采購部 年 月 日五B20 試制樣品試用檢驗 No.新開發零件 零件