1、2019年部門整體支出績效報告一、部門（單位）概況（一）機構組成白銀市平川區人社局由局機關、社會保險事業服務中心、人才交流中心、社會就業服務中心、勞動監察大隊五機構組成，其中局機關為行政單位，勞動監察大隊為參公管理事業單位，社會保險事業服務中心、人才交流中心、社會就業服務中心全額撥款事業單位，財務都由局機關統一管理,本年度報表由局機關（行政)填報。（二）機構職能白銀市平川區人力資源和社會保障局貫徹執行國家人事制度改革的總體規劃、政策法規及方針政策，研究制定實施全區人事制度改革方案和全區勞動和社會保障制度的改革方案；負責全區勞動和保障監察工作等。（三）人員概況本年度機構數5個，行政1個，事業4個

2、。人員編制68人，其中：行政機關人員11人，參公管理人員18人，全額撥款事業編制人員39人，退休5人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況收入總計2214.94萬元。包括：財政撥款收入2107.5萬元，為當年從區級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款；年初結轉和結余107.44萬元。（2） 部門財政資金支出情況支出總計2214.94萬元。1一般公共服務（類）支出57.98萬元，主要用于行政運行和一般行政管理事務的支出。2.科學技術支出1.58萬元；3.社會保障和就業支出為2089.88萬元；4.農林水支出64萬元；5年末結轉和結余1.5萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉

3、和結余和經營結余。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況2019年一般公共預算區級財政撥款收入583.33萬元：1. 工資福利支出557.23萬元：基本工資268.07萬元，獎金11.33萬元，其他工資福利支出9.03萬元，養老、醫療保險及住房公積金106.8萬元，社保員及勞動監察員補助162萬元。2. 商品和服務支出26.1萬元：辦公費9.66萬元，水費0.46萬元，電費0.92萬元，取暖費2.76萬元，工會經費2.3萬元，擔保貸款訴訟、專項審計費10萬元。（二）執行管理情況我局嚴格按照預算執行，堅守“反對浪費，節約開支”的原則，專款專用，不拖欠。在收到財政下達的各類指標后，按照資金的用

4、途，支出總額控制在預算總額以內，按照預算執行進度，以及撥付各項款項。（3） 綜合管理情況1.嚴格預算支出管理，在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，編制公用經費，根據“總量控制，計劃管理”的要求，從嚴格控制行政經費，壓縮公務支出，嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障單位整體支出，體現了規范化和制度化。2.財務管理上，按照國家相關法律規定，制定了財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行防范風險，嚴格按照財務會計管理制度，執行本單位財務收支情況，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據；同時保證財政資金的安全和高效運行。3.嚴格按照資產管理制度，做好本單位資產

5、入賬、清查等工作；同時加強本單位內控制度管理，平衡單位內控，對單位的預決算，及時進行信息公開，接受大眾監督。（四）整體績效。1.按照局會議年初工作部署和要求，緊緊圍繞中心、服務大局，強化管理、綜合協調，積極履職，較好的完成了年度工作目標。通過加強單位內部預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。2.影響有效性評價（1）社會效益方面：提升公共服務助推了勞動力就業；開展就業培訓促進了貧困勞動力就業；培育扶貧車間吸納了貧困勞動力就業；創新培訓方式不斷提高了培訓質量。（2）服務滿意度方面：服務對象的滿意度，是績效考核的根本尺度、最后標準。我局本著全心全意

6、為人服務的態度，盡心盡力、認真負責的解決好百姓的每一個問題，得到了群眾了認可與滿意。四、評價結論及建議（一）評價結論平川區人社局在預決算編制、預決算執行和支出績效方面，都按照規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮最大效益。（2） 存在問題1.預算編制有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異；2.財務制度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，國有資產管理有待更嚴格執行。（三）改進建議1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。要進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約，保障運轉”的原則進行預算的編制，編制范圍盡可能的全面，進一步提高預算編制的完整性、科學性、合理性。2.完善資產管理制度，設立固定資產臺賬，定期對固定資產清查盤點。3.加強財務管理，嚴格財務審核，經費支出嚴格按照預算規定項目地財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。4.增強資金支出責任意識和績效觀念，