1、精選優質文檔-傾情為你奉上 采購簽字流程 為了提高工作效率、有效降低采購成本、明確崗位職責，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，滿足XXX的需求，特制訂本簽字流程。1、 請購及其規定：1、請購單的要素：完整的請購單應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途； （4）請購的物品名稱； （5）請購的物品數量； （6）請購的物品規格及執行標準； （7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料等；（8）請購物品的需求時間； （9）如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人簽字；（11）請購部門負

2、責人簽字；（12）XXXX負責人簽字；（13）XXX總指揮簽字；（14）XXX負責人簽字。2、請購單及其提報規定：請購單應按照附表一（物資申請表）的格式填寫，提報要素應填寫完整、清晰。由XXXXXXXX相關領導審核批準后報采購部門；3、物資審請表的填寫與提報：（1）請購數量較多時，可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （2）遇XXX急需的物資且主要負責領導不在的情況，可以通過電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續五日內后補完善；（3）如果是單一來源采購或指定廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 （4）請購單的更改和補

3、充應以書面形式由XXXX負責人、XXX總指揮、XXX負責人簽字后報采購部。 （5）請購部門在提報請購單時，應要求采購部接收人簽字備份； 二、請購單的接收及分發規定 1、請購的接收要點：（1）采購部在接收請購單時應檢查，文件填寫是否按規定完整、 清晰填寫，是否經過XXX相關領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱、規格等不完整不清晰不采購， 圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）采購部接到請購單后，應通知倉庫管理處核查請購物資是否有庫存，進行內部調劑；（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部

4、門。 2、 請購單的分發規定 ：（1）對于緊急請購項目應優先處理；（2）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（3）重要的材料采購前應征求XXX相關領導的建議。 3、 采購周期的規定 ：（1）招標類材料采購周期為15天；（2）常規、通用類材料采購周期為 7 天。（3）遇到緊急采購應匯報集團公司領導采取快速優先采購的策略，緊急采購材料周期為3 天；3、 詢價及其規定 ：1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類

5、集中打包采購； 3、對于緊急請購項目應優先處理； 4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上避免通過代理或各種中介機構詢價；5、對于請購部門需求的物資或設備，如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6、遇到重要物資、項目或預估單次采購金額大于 10 萬元的采購情況，詢價前應先向集團公司相關領導匯報擬進行邀請招標或公開招標，擬投標單位的基本情況按照附表二（擬投標單位名單）的格式提報XX審核、集團公司領導批準，方可發放標書；7、詢價時對于相同規格和技術要求的材料，應對不同品牌進行詢價：8、所有材料項目原則上都應要求至少三家以上的供應商參與比價或投

6、標報價；單次采購金額預算價格在 10 萬元以上的項目應由采購部組織招標；或由集團領導指定其他部門進行采購；9、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供和完成我公司所需物資和項目的能力；10、比價采購或招標采購應按照附表三（詢價表）的格式或擬定完整的招標文件進行詢價、報價； 11、在詢價時遇到特殊情況應書面報請集團公司領導批示。四、比價、議價 ：1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2、對于合格供應商的價格進行市場分析，是否比其他廠商的價格更低， 所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應商報價或進行開標后應

7、向集團公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格； 4、 重要材料項目應通過一定的方法，對于擬定供貨單位的實力資質進行驗證和審查， 并進行實地考察了解供應商的各方面的實力；5、參考目標或理想中標價格，與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。 五、比價、議價結果匯總 ：1、比價、議價匯總前應匯報集團公司相關領導，征得同意后方可匯總； 2、比價、議價結果匯總應按照附表四（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬定供貨商及選用理由；3、如比價、議價結果未通過集團公司領導審核應進行修改或重新處理

8、。 六、采購匯報的簽批：1、 擬定供貨單位后，由采購部起草采購匯報。2、 采購匯報必須由經手人上報，XXXX負責人、XXX總指揮、XXX負責人、XX負責人、集團總經理全部簽批后才能采購。3、 如遇XXX急需的物資且簽字領導不在的情況，可以通過電話或其他形式請示，征得同意后先履行采購，待相關領導回來后完善簽字手續。七、合同的簽訂及其規定： 合同：合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同受法律保護。1、合同正文應包含的要素：合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點、合同履行地；采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同

9、不可分割的部分；包裝要求；合同總額應為含稅、含運費送達公司的總價，特殊情況應注明； 付款方式；工期；質量保證期； 質量要求及規范； 違約責任和解決糾紛的辦法： 雙方的公司信息及其他約定。 2、合同簽訂及其規定： （1）如涉及到技術問題和公司機密的，注意保密責任；（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；（3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時應要求供貨商提供分項報價清單； （4）遇訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時，需由供貨商派代表來場協助清點；（5）質保期一定要明確從什么時間開始，并應盡量要求廠商延長產

10、品質保期；（6）詳細約定發票的提供時間及要求； （7）針對不同的合同約定不同的付款方式；（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；（9）違約責任一定要詳細、具體；（10）合同簽定前應按照附表五（合同審批表）的格式對合同初稿進行巡簽審查； （11）合同審批表應由經手人上報，XXXX負責人、XXX總指揮、XXX負責人、財務總監、XX負責人、集團總經理簽批后，才能進行后期合同的簽訂工作。（12）經招標或數額較大（10萬元以上的）需由律師審核；（13）XXXXXXXX所有合同均由XXX負責人簽字、加蓋合同印章后方能生效；（14）采購部簽訂的所有采購匯報及合同應及時報送

11、財務部門。 八、付款及合同執行 ：1、付款規定 ：（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司付款流程中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須有請購部門出具的附表六（驗收報告）方可付款；（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表七（資金支出審批表）或附表八（付款申請單），由經辦人上報、XXXX負責人、XXX負責人、XX負責人、財務總監、集團總經理簽批后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況需延期付款的應及時的通知采購部并匯報集團公司領導。 2

12、、合同執行：（1）已簽訂合同由采購經辦人負責跟進，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并通知請購部門及相關領導；（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照雙方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。九、報驗與入庫： 1、報驗 ：（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知請購、質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同標的物驗收標準參照合同相關規定執行；（3）請購、質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明單或質檢單；2、入庫

13、0;：（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過請購、質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）請購、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單。十、其他說明： 定價材料按采購流程一六條執行。十一、簽字順序一覽表：序號項目名稱簽字人員（由左向右依次簽字）最終簽字人1 2 3 4 5 專心-專注-專業附表一（物資申請表）單位工程名稱： 時間：序號材料名稱型號規格材質執行標準單位數量單重總重使用工況使用時間品牌或生產商參考價格備注施工單位 年 月 日監理單位 年 月 日建設單位 年 月 日注：（此處

14、注明是否含稅、含運費、含卸車費等其他費用）材料型號確定后，需提供電子版計劃一份附表二（擬投標單位名單）序號單位名稱注冊資金聯系人聯系方式備注1 2 3456789101112131415161718192021按照附表三（詢價表） 急件 重要 一般 編號報價單位： 詢件單位： 地 址： 地 址： 聯系人： 聯系人：電 話： 電 話：傳 真： 傳 真：非常感謝您對我公司的支持與信賴！現將此次所需報價材料列表如下：序號產品名稱規 格數量單價總價備注1 備注：1、以上報價為含3%/17%增值稅、含運費一票到廠價。 2、供貨周期： 。 3、交貨地點: 我公司指定位置。 4、付款方式： 。 5、質量標準

15、：國家標準。 6、驗收方式：貨到按國家標準驗收。 7、質保期限： 。 8、請回傳您已審驗的有效資質文件及產品證明文件。 9、本詢價截止時間： 2015年 月 日 順祝 商祺！ 報價人： 報價單位： 附表四（比價/招標匯總表）序號報價單位單價數量總價稅額去稅價付款方式12345678附表五（ 合同審批表）合同審批表 合同編號：經辦部門： 經辦人： 申報時間： 合同名稱 項目名稱 合同類別建設工程（基建、技改） 物資采購（設備、配件、原材料）行政類(辦公用品等) 其他類合同形式公司標準合同  自擬合同   對方擬稿簽約單位甲方（需方）乙方（供方）資質情況說明乙方（供方）合同內容概要單位選擇招投標 詢價 戰略供應商 其他方式，說明：違約責任付款方式合同價款期限約定其他需要說明的事項：無，如有： 提報部門（公司）負責人意見（簽字）：經辦部門負責人意見（簽字）：會 簽 欄技術（相關）部門法律顧問/審計機構 以下由經辦部門填寫蓋章個數公司（合同）章【 】個；騎縫章【 】個；其他【 】個簽訂份數正文【 】份 附件【 】份備注附表六（驗收報告）驗收報告使用單位： 供貨單位： 交貨地點： 交貨日期： 1、 設備內容：材料名稱規格型號技術要求數 量2、 驗收情況：序號驗收項目驗收結果備 注1設備規格型號2設備數量3配套設備4隨機資料5運行結果結論