1、貨物維修制度 ( 草稿 )一、目的：為了維護公司正常秩序，結合公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于全體員工。三、設備返修1. 客服人員在檢修時， 需設備出庫需聯(lián)系倉庫管理員出庫。 需要客服人員攜帶設備到現(xiàn)場檢查維修的， 客服人員需向倉庫管理員提交部門經(jīng)理簽字的 維修設備申請單（見附件 2），倉庫管理員見維修設備申請單 方可將新設備出庫。設備出庫后，倉庫管理員需根據(jù)情況及時登記。2. 送修人員送修設備前， 需將故障設備來源、 日期、故障原因及送修人員姓名寫明并在設備上打標（附件 5：標簽）。倉庫管理員收到返修設備后，需嚴格檢查設備上是否已經(jīng)打標。對于物理性故障，需要檢查是否與標簽

2、上所寫一致。檢查合格后方可收件并將新的換修件出庫。3. 返修設備屬公司與客戶約定的質保期限內且非人為損壞的， 客服人員需向倉庫管理員提交客戶服務單（見附件 6 ），倉庫管理員見服務單方可將設備出庫，客服人員將壞件打標送交倉庫管理員，倉庫管理員做返修出庫登記。4. 經(jīng)客戶確認同意報廢換新或付款維修的設備， 客服人員向倉庫管理員提交需維修設備時，需同時提交公司開具的收款憑證，倉庫管理員收件并將設備出庫?？头藛T將壞件打標送交倉庫管理員， 倉庫管理員將報廢換新購買的設備做銷售出庫，維修的設備做返修出庫。5. 暫時無法確認是否需要付款維修或報廢換新的， 客服人員需向倉庫管理員提交用戶簽字和部門經(jīng)理簽字

3、的維修確認單 （見附件 1），倉庫管理員見維修確認單并在確認單上標明“設備借用”字樣，方可將設備出庫?？头藛T將壞件打標送交倉庫管理員， 倉庫管理員將設備做借用出庫登記并將設備發(fā)回廠家鑒定。經(jīng)鑒定不需要收費的， 倉庫管理員聯(lián)系廠家維修； 經(jīng)鑒定需要付款維修或報廢換新，客服需立即告知客戶并追蹤付款。倉庫管理員見公司開具的付款證明方可聯(lián)系廠家付款、 維修。維修的設備借用出庫登記轉為返修出庫登記，報廢換新購買的設備借用出庫登記轉為銷售出庫登記。6. 倉庫管理員接收返修設備后， 需根據(jù)返修緊急程度及時送修。 需鑒定的收到壞件后 2 個工作日內發(fā)回供應商或廠家處。設備送修后及時追蹤匯報返修請況。7. 對

4、于需要付款維修和報廢換新的設備， 倉庫管理員協(xié)助客服人員聯(lián)系供應商出具信服的鑒定結果。8. 維修確認單和維修設備申請單建立檔案備案。四、維修收款流程1. 先維修后收款時， 由客服人員持出庫單 （出庫單經(jīng)部門經(jīng)理、 庫管及經(jīng)辦人簽字）、開票申請單（見附件 3 ）（開票申請單需注明開票單位名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號，開具內容及金額等） 、到財務處申請開票，財務核對無誤后開票，并登記維修收款登記表（見附件 4 ），客服人員簽字確認。注明未收款，由客服人員負責在 7 天之內收款2. 先收款后維修時，由客服人員持開票申請單 （開票申請單需注明開票單位名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號，開具內容及

5、金額等） 、錢款到財務處申請開票，財務核對無誤后收款開票，并登記維修收款登記表，客服人員簽字確認。客服人員持蓋章的開票明細表到倉庫管理員處，憑表出庫。XXXXXXXXX 公司年 月 日返修流程圖維修件申請出庫提交：收款憑證提交：客戶服務單提交：客戶確認單提交：設備維修申請單1倉庫管理員見單出庫送修人員設備打標倉庫管理員借用倉庫管理員確認設備、收件出庫登記倉庫管理員返修發(fā)回廠家鑒定并出庫登記聯(lián)系客戶付款追蹤鑒定結果聯(lián)系廠家維修并追蹤提交：收款憑證倉庫管理員銷售出倉庫管理員將借庫登記用出庫轉為銷售出庫備注： 1不確定是否需要收費時，已經(jīng)出庫并安裝完畢的，提交的客戶服務單上標明“設備借用 ”字樣，倉

6、庫管理員登記借用出庫 。附件 1維修確認單尊敬的：您好！因設備故障原因我方現(xiàn)暫時無法確定，需發(fā)回工廠鑒定維修，因此可能會產生費用問題，請按以下清單認真填寫，并在確認單上簽字蓋章確認。我方收到工廠反饋后如產生費用，我方將于第一時間與貴方聯(lián)系，并要求廠家出具維修情況說明，交由貴方?？头娫挘簜髡嫣柎a：如有任何疑問， 請及時與我公司客服聯(lián)系，我們將竭誠為您服務。設備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注客戶簽字：聯(lián)系方式：日期：客服人員簽字：附件 2維修設備申請單申請說明：需要提前申請出庫的維修設備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注申請人：日期：部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理：日期：維修設備申請單申請說明：需要提前申請出庫的維修設備名稱規(guī)

7、格型號數(shù)量備注申請人：日期：部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理：日期：附件 3開發(fā)票申請單項目名稱：發(fā)票類型：客戶名稱：納稅人識別號：客戶信息地址電話：開戶行及賬號：第一張規(guī)格型商品名稱號單位數(shù)量單價金額內容0備注：第二張規(guī)格型內容商品名稱號單位數(shù)量單價金額0備注：后附清單請直接做成鏈接，直接連接到另外sheet附件 4維修收款登記表序號日期單位金額發(fā)票號簽字備注附件 5標簽設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原因送修人送修日期送修人送修日期設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原因送修人送修日期送修人送修日期設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原

8、因送修人送修日期送修人送修日期設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原因送修人送修日期送修人送修日期設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原因送修人送修日期送修人送修日期設備費返修標簽設備費返修標簽設備來源故障原因設備來源故障原因送修人送修日期送修人送修日期附件 6XXXXXXXXXXX 公司客戶服務單單號： HBKF報修單位項目名稱到達時間年月日時分解決時間時分維修人故障表現(xiàn)：處理結果：更換配件：滿意度：客戶簽字：客戶聯(lián)系方式：日期：投訴電話：合同管理制度1 范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行

9、和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2 規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮略語無4 職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5

10、.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)