1、附件1在建房屋建筑項目電線電纜專項檢查表項目名稱：鄭東新區大雍莊社區A區主體工程施工第三標段 建設地點：鄭州市鄭東新區白沙組團，隴海快速路以南、錦繡路以東、智達路以西、雍華路以北 開工時間：2017年9月2日建設單位：河南省鄭州新區建設投資有限公司 材料供應商：鄭州第三電纜有限公司施工單位：河南省大成建設工程有限公司 檢測機構：鄭州市質量技術監督檢驗測試中心監理單位：河南建達工程咨詢有限公司序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有無合規不合規1有無建立項目臺賬2有無對電線電纜招投標3有無電線電纜材料采購清單4有無對電線電纜進場檢測檢驗一查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/

2、否合規不合規1電線電纜招投標有無規章制度2是否單純以價格為主要決定因素二查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電線電纜采購政策設計是否嚴密2有無明確的采購組織模式 3有無關鍵設備材料采購目錄三查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電纜進廠驗收有無管理規定 2有無違規默許材料供應單位自行抽查取樣品3有無違規默許材料供應單位自行送檢樣品4有無違規默許材料供應單位自行領取檢驗報告四查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果是否合規不合規1建設單位、施工單位及監理單位是否建立了及時清出不合格電纜材料進場的有效機制 本 項 目 核 查 結 論

3、 及 存 在 的 問 題核查小組成員簽字： 年 月 日附件2在建軌道交通建設項目電線電纜專項檢查表項目名稱： 建設地點： 開工時間：建設單位： 材料供應商：施工單位： 檢測機構：監理單位：序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有無合規不合規1有無建立項目臺賬2有無對電線電纜招投標3有無電線電纜材料采購清單4有無對電線電纜進場檢測檢驗一查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電線電纜招投標有無規章制度2是否單純以價格為主要決定因素二查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電線電纜采購政策設計是否嚴密2有無明確的采購組織模式 3有無關鍵設

4、備材料采購目錄三查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電纜進廠驗收有無管理規定 2有無違規默許材料供應單位自行抽查取樣品3有無違規默許材料供應單位自行送檢樣品4有無違規默許材料供應單位自行領取檢驗報告四查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果是否合規不合規1建設單位、施工單位及監理單位是否建立了及時清出不合格電纜材料進場的有效機制 本 項 目 核 查 結 論 及 存 在 的 問 題核查小組成員簽字： 年 月 日附件3在建市政工程電線電纜專項檢查表項目名稱： 建設地點： 開工時間：建設單位： 材料供應商：施工單位： 檢測機構：監理單位：序號核查項目資料有無有關問

5、題的說明檢查結果有無合規不合規1有無建立項目臺賬2有無對電線電纜招投標3有無電線電纜材料采購清單4有無對電線電纜進場檢測檢驗一查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電線電纜招投標有無規章制度2是否單純以價格為主要決定因素二查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電線電纜采購政策設計是否嚴密2有無明確的采購組織模式 3有無關鍵設備材料采購目錄三查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果有/是無/否合規不合規1電纜進廠驗收有無管理規定 2有無違規默許材料供應單位自行抽查取樣品3有無違規默許材料供應單位自行送檢樣品4有無違規默許材料供應單位自行領取檢驗報告四查序號核查項目資料有無有關問題的說明檢查結果是否合規不合規1