1、 佛山市南海立漢金屬制品有限公司質(zhì)量記錄一覽表序號表單編號表單名稱版本保存期（年）保管部門備注1LH-QR6.1-01風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別措施評價(jià)表A/02辦公室2LH-QR6.1-02風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)管理計(jì)劃A/02辦公室3LH-QR6.1-03風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)管理報(bào)告A/02辦公室4LH-QR6.3-01管理體系變更處理單A/02辦公室5LH-QR7.1.3-01設(shè)備工裝需求申請表A/02生產(chǎn)部6LH-QR7.1.3-02設(shè)備工裝檢查驗(yàn)收單A/02生產(chǎn)部7LH-QR7.1.3-03設(shè)備工裝臺(tái)帳A/02生產(chǎn)部8LH-QR7.1.3-04設(shè)備工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃A/02生產(chǎn)部9LH-QR7.1.3-07設(shè)備工裝維修保養(yǎng)記

2、錄A/02生產(chǎn)部10LH-QR7.1.3-08設(shè)備工裝備品備件計(jì)劃及庫存A/02生產(chǎn)部11LH-QR7.1.3-09設(shè)備工裝報(bào)廢單A/02生產(chǎn)部12LH-QR7.1.3-10設(shè)備完好保養(yǎng)率統(tǒng)計(jì)A/02生產(chǎn)部13LH-QR7.1.3-11設(shè)備運(yùn)行故障率統(tǒng)計(jì)A/02生產(chǎn)部14LH-QR7.1.3-12設(shè)備工裝配備及利用率統(tǒng)計(jì)A/02生產(chǎn)部15LH-QR7.1.3-13基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬A/02生產(chǎn)部16LH-QR7.1.4-03安全生產(chǎn)檢查表A/02生產(chǎn)部17LH-QR7.1.4-04生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查表A/02生產(chǎn)部18LH-QR7.1.4-056S 檢查表A/02生產(chǎn)部19LH-QR7.1.4-01生

3、產(chǎn)過程運(yùn)行環(huán)境因素控制表A/02生產(chǎn)部20LH-QR7.1.4-02溫濕度檢測登記表A/02生產(chǎn)部21LH-QR7.1.5-01監(jiān)測資源一覽表A/02品質(zhì)部22LH-QR7.1.5-02監(jiān)測資源周期檢定計(jì)劃表A/02品質(zhì)部23LH-QR7.1.5-03監(jiān)測資源驗(yàn)收單A/02品質(zhì)部24LH-QR7.1.5-04監(jiān)測資源維護(hù)保養(yǎng)記錄A/02品質(zhì)部25LH-QR7.1.5-05不合格測量資源處置單A/02品質(zhì)部26LH-QR7.1.5-06監(jiān)測資源檢定或校準(zhǔn)證書或報(bào)告A/02品質(zhì)部27LH-QR7.1.5-07監(jiān)測資源狀態(tài)標(biāo)識(shí)A/02品質(zhì)部28LH-QR8.4-09內(nèi)部申購單A/01辦公室29LH-

4、QR7.2-01人員需求申請表A/01辦公室30LH-QR7.2-02崗位技能要求矩陣A/01辦公室31LH-QR7.2-03員工招聘登記表A/01辦公室32LH-QR7.2-04員工試用轉(zhuǎn)正評定表A/01辦公室33LH-QR7.2-05崗位技能評定表A/02辦公室34LH-QR7.2-06培訓(xùn)需求調(diào)查表A/01辦公室35LH-QR7.2-07年度培訓(xùn)計(jì)劃A/02辦公室36LH-QR7.2-08培訓(xùn)記錄A/02辦公室37LH-QR7.2-09培訓(xùn)有效性評價(jià)表A/01辦公室38LH-QR7.2-10培訓(xùn)考核成績登記表A/01辦公室39LH-QR7.2-11員工考核獎(jiǎng)懲表A/01辦公室40LH-Q

5、R7.2-12辭職申請單A/01辦公室41LH-QR7.4-01信息交流溝通協(xié)商記錄A/01辦公室42LH-QR7.4-02信息反饋單A/02辦公室43LH-QR7.5-01文件信息清單A/0永久辦公室44LH-QR7.5-02文件制/修/廢申請通知單A/0永久辦公室45LH-QR7.5-03文件分發(fā)/回收表A/0永久辦公室46LH-QR7.5-04文件信息借閱復(fù)制登記表A/02辦公室47LH-QR7.5-05作廢銷毀登記表A/0永久辦公室48LH-QR8.1-01運(yùn)行策劃和控制A/02品質(zhì)部49LH-QR8.1-02質(zhì)量計(jì)劃A/02品質(zhì)部50LH-QR8.2-01合同（訂單）評審表A/02辦

6、公室51LH-QR8.2-02合同（訂單）變更評審確認(rèn)表A/02辦公室52LH-QR8.2-03合同臺(tái)賬A/02辦公室53LH-QR8.2-04顧客特殊要求識(shí)別控制清單A/02辦公室54LH-QR8.4-01供方能力調(diào)查表A/02辦公室55LH-QR8.4-02供方評價(jià)表A/02辦公室56LH-QR8.4-03合格供方名錄A/02辦公室57LH-QR8.4-04供方業(yè)績評價(jià)記錄A/02辦公室58LH-QR8.4-05供方的信息及要求A/02辦公室59LH-QR8.4-06外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)清單A/02辦公室60LH-QR8.4-07采購技術(shù)規(guī)范書A/02辦公室61LH-QR8.4-08采購合

7、同或協(xié)議A/02辦公室62LH-QR8.4-09采購計(jì)劃A/02辦公室63LH-QR8.4-10采購申請單A/02辦公室64LH-QR8.4-11進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄A/02品質(zhì)部65LH-QR8.5.1-01特殊過程確認(rèn)記錄A/02品質(zhì)部66LH-QR8.5.1-02生產(chǎn)計(jì)劃單A/02生產(chǎn)部67LH-QR8.5.1-03設(shè)備工裝點(diǎn)檢記錄A/02生產(chǎn)部68LH-QR8.5.1-04作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表A/02生產(chǎn)部69LH-QR8.5.1-05工藝及質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表A/02生產(chǎn)部70LH-QR8.5.1-06工序工藝參數(shù)監(jiān)控記錄A/02生產(chǎn)部71LH-QR8.5.1-07載帶檢測流程表A/02生產(chǎn)部72LH

8、-QR8.5.1-08載帶生產(chǎn)流程表A/02生產(chǎn)部73LH-QR8.5.1-09生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表A/02生產(chǎn)部74LH-QR8.5.1-10產(chǎn)品防錯(cuò)措施一覽表A/02生產(chǎn)部75LH-QR8.5.2-01各類物料標(biāo)識(shí)A/02倉庫76LH-QR8.5.3-01顧客或供方財(cái)產(chǎn)清單A/02辦公室/辦公室77LH-QR8.5.4-01最低最高安全庫存量A/02倉庫78LH-QR8.5.4-02領(lǐng)料單A/02生產(chǎn)部79LH-QR8.5.4-03入庫單A/02倉庫80LH-QR8.5.4-04發(fā)貨單A/02倉庫81LH-QR8.5.4-05物品出入庫臺(tái)賬A/02倉庫82LH-QR8.5.4-06庫存產(chǎn)品檢查表A

9、/02倉庫83LH-QR8.5.6-01售后服務(wù)記錄A/02辦公室84LH-QR8.5.6-02售后反饋記錄A/02辦公室85LH-QR7.1.3-10關(guān)鍵設(shè)備備品備件安全庫存表A/02倉庫86LH-QR8.6.1-01首件檢驗(yàn)記錄A/02品質(zhì)部87LH-QR8.6.1-02樣品送檢記錄表A/02品質(zhì)部88LH-QR8.6.1-03出貨檢驗(yàn)報(bào)告A/02品質(zhì)部89LH-QR8.6.1-04材料利用率及成品合格率匯總表A/02倉庫90LH-QR8.6.1-05測試記錄A/02品質(zhì)部91LH-QR8.6.1-06外觀檢驗(yàn)記錄表A/02品質(zhì)部92LH-QR8.6.1-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告A/02品質(zhì)部93

10、LH-QR8.6.1-08載帶檢測流程表A/02品質(zhì)部94LH-QR8.7-01不合格登記臺(tái)賬A/02品質(zhì)部95LH-QR8.7-02不合格標(biāo)識(shí)A/02品質(zhì)部96LH-QR8.7-03不合格品報(bào)告處理單A/02品質(zhì)部97LH-QR8.7-04緊急放行(特采)申請單A/02辦公室98LH-QR8.7-05退貨分析處理單A/02辦公室99LH-QR9.1-01顧客滿意度調(diào)查表A/02辦公室100LH-QR9.1-02員工滿意度調(diào)查及分析報(bào)告A/02辦公室101LH-QR9.1-03顧客滿意度統(tǒng)計(jì)與分析A/02辦公室102LH-QR9.1-04顧客滿意業(yè)績登記表A/02辦公室103LH-QR9.1-05顧客感受的信息方式途徑A/02辦公室104LH-QR9.1-06綜合統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)A/02辦公室105LH-QR9.2-01內(nèi)部審核方案A/02辦公室106LH-QR9.2-02內(nèi)部審核計(jì)劃A/02辦公室107LH-QR9.2-03內(nèi)部審核檢查表A/02辦公室108LH-QR9.2-04內(nèi)部審核報(bào)告A/02辦公室109LH-QR9.2-05內(nèi)部審核不符合報(bào)告A/02辦公室110LH-QR9.2-06首末次會(huì)議記錄A/02辦公室111LH-QD9.3-01管理評審計(jì)劃A/02辦公室112LH-QD9.3-02管理評審報(bào)告A/02辦公室113