1、XXXXX東莞市寶信實(shí)業(yè)有限公司規(guī)章制度標(biāo)題工廠利器管制辦法文件編號版 次發(fā)行日期頁 碼共 3 頁第 3 頁 一、總則：1. 制定目的：1.1 保證利器不會誤包在產(chǎn)品中，避免使用者（消費(fèi)者）受到傷害。1.2 避免客戶利器投訴，維護(hù)公司形象及聲譽(yù)，保證公司運(yùn)作安全并保障員工操作安全。2. 適用范圍適用于本公司各生產(chǎn)部門。3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 品管部門負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止與起草工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。4. 管理單位：4.1 品管部門為本辦法之總公司管理單位。二、內(nèi)容5. 定義5.1 利器：制造過程中所有的車針、鑷子、錐子、剪刀、金屬毛刷、剪鉗、批鋒刀等以及

2、其它金屬尖銳物等統(tǒng)稱為利器。6. 職責(zé)6.1 由倉庫發(fā)料人員（倉管員）、生產(chǎn)科長、車間利器管理員、各班組長負(fù)責(zé)實(shí)施、品管科長負(fù)責(zé)稽核。7. 程序7.1 利器發(fā)放及領(lǐng)取A. 利器由使用單位與倉庫共同訂立安全庫存量后交倉庫統(tǒng)一申購（請購）；利器統(tǒng)一由采購購買，倉庫統(tǒng)一發(fā)放；B. 各車間要按實(shí)際需要書面申報需用利器品種、數(shù)量，交由利器管理員開立利器領(lǐng)料單層呈至經(jīng)（副）理級以上人員批準(zhǔn)，副本交回QC部門備案；C. 利器損壞須由利器管理員：憑工廠利器記錄表（附件一）并經(jīng)QC確認(rèn)及品管科長批準(zhǔn)方可以損壞利器記錄表（附件五）中的實(shí)際數(shù)量到倉庫以舊換新。否則倉庫不予發(fā)放（特殊情況須由公司最高主管或其授權(quán)人核準(zhǔn)

3、）。利器管理員再將從倉庫領(lǐng)用的利器交由使用人簽收領(lǐng)用。D. 因增加人數(shù)、車間需增加利器數(shù)量時，須申報經(jīng)（副）理以上人員批準(zhǔn)及QC確認(rèn)。E. 生產(chǎn)車間實(shí)行工具袋和針包收發(fā)制度，工具袋與針包分車縫及手工兩種，每個車縫工具袋有剪刀、鑷子各一件共兩件為一套（剪線工只有剪刀一件稱為一套），每個手工工具袋有剪刀、錐子、毛刷各一件共三件為一套，車針、手針則插放針包發(fā)放和收回。F. 每位作業(yè)員一個工具袋、每組一個小針包、車縫站或者后站各一個大針包、工具袋需編上工位編號、針包則需編上工位編號及組別標(biāo)識。G. 因生產(chǎn)需要必須多發(fā)或少發(fā)其中一種時，車間組長要在工廠利器收發(fā)記錄表（表二）備注中注明。H. 下班時組長收

4、回工具袋、針包、利器并檢查是否完整齊全，確認(rèn)無誤后將工具袋和針包交給車間利器管理員存放于工具柜。I. 利器管理員在收到組長交回的針包工具袋時，應(yīng)清點(diǎn)各組交回的車針、手針、剪刀等數(shù)量與工廠利器收發(fā)記錄表（表二）中的數(shù)量是否一致，確認(rèn)無誤后將各組的針包、工具袋按標(biāo)識存放于工具柜。J. 每個工廠應(yīng)有一份利器清單（附件三），記錄利器進(jìn)倉額數(shù)量以及每種利器倉貯、損壞情況。7.2 利器使用與使用方法：A. 工廠使用之利器均為本廠統(tǒng)一購買；B. 在工廠任何場所、崗位上不許有刀片、易折斷的界刀。禁止使用此類利器（附錄七）C. 所有工廠員工使用的利器必須綁在工作臺上，防止利器遺失；7.3 利器遺失或損壞后措施；

5、A. 車間員工在操作時發(fā)現(xiàn)利器損壞應(yīng)立即尋找、收集齊全后交QC確認(rèn)并由組長簽核后到車間利器管理員處以舊換新：車間利器管理員將損壞的利器實(shí)物（指手針、車針、批鋒刀）等粘貼于損壞利器記錄表（附件五）上，并注明員工工號、并由員工簽收。B. 若員工尋找利器后發(fā)現(xiàn)遺失：在半小時內(nèi)無法找到時應(yīng)立即上報組長并由組長立即報告科長。C. 在尋找失去利器（或被折斷的部分）的同時，應(yīng)通知QC對受涉及或懷疑的產(chǎn)品予以隔離直至找到為止，如無法找回，則受涉及物品要100%經(jīng)過金屬探測，如為金屬配件產(chǎn)品須100%檢查，且清掃現(xiàn)場，并填寫遺失利器解釋書（附件四）且要有車間科長及品管科長簽名方可生效，并知會本公司最高主管。D.

6、 丟失、損壞和利器應(yīng)記錄于工廠利器記錄表（附件一）。E. 品管部門監(jiān)督生產(chǎn)部門的利器使用是否符合要求，應(yīng)每天每二小時進(jìn)行巡查，將巡查結(jié)果記錄于利器巡查報告表（附件六）。F. 品管主管、生產(chǎn)科長每天必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。G. 生產(chǎn)部主管、生管部主管每周必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。H. 公司最高主管或其授權(quán)人員每月必須抽查一次所屬員工利器管制情況并在其相應(yīng)表單上簽名。三、附件：1.利器管制流程圖2.禁止使用利器3.工廠利器記錄表4.工廠利器收發(fā)記錄表5.利器清單6.損壞利器記錄表7.遺失利器解釋書8.利器巡查記錄表http:/www.man

7、/海量管理資料下載11利器管制流程圖由車間利器管理員申請領(lǐng)用需要新利器是否審批核準(zhǔn)QC部門記錄新發(fā)數(shù)量發(fā)放車間利器管理員記錄總數(shù)量車間利器管理員車間利器管理員記錄更換利器記錄分發(fā)利器利器發(fā)至生產(chǎn)員工發(fā)新利器QC定時巡查否收工后組長回收利器斷針/遺失利器立即停止生產(chǎn)找回斷針/遺失利器是能否找回組長否通知工廠主管/QC主管工廠主管檢查所有產(chǎn)品工廠利器記錄表利器名稱 月份 日期新領(lǐng)利器工廠現(xiàn)存利器損壞、更換利器遺失利器斷壞利器交QC簽定壞 數(shù) 退 倉數(shù)量累計發(fā)出數(shù)庫存數(shù)合計當(dāng)天累計當(dāng)天累計壞、斷、遺失總數(shù)QC簽名數(shù)量累計倉管簽名 復(fù)核： 審核： 制表： （車縫）工廠利器收發(fā)記錄表車

8、間名稱： 生產(chǎn)線： 核對人： 組別總數(shù)利器名稱早班數(shù)量組長QC中班數(shù)量組長QC晚班數(shù)量組長QC利器損壞備注發(fā)出收回發(fā)出收回發(fā)出收回遺失記錄車縫針剪刀鑷子錐子手縫針車縫針剪刀鑷子錐子手縫針車縫針剪刀鑷子錐子手縫針車縫針剪刀鑷子錐子手縫針車縫針剪刀鑷子錐子手縫針（手縫）工廠利器收發(fā)記錄表車間名稱： 生產(chǎn)線： 核對人： 組別總數(shù)利器名稱早班數(shù)量組長QC中班數(shù)量組長QC晚班數(shù)量組長QC利器損壞備注發(fā)出收回發(fā)出收回發(fā)出收回遺失記錄手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷手縫針剪刀手挑針手刷損壞利器記錄表 型號： 部門： 日 期時 間工 號損壞利器實(shí)樣(如斷針)粘貼處簽領(lǐng)人QC確認(rèn)組長確認(rèn) 復(fù)核： 審核： 制表： 利器清單部門：日期利器名稱數(shù)量發(fā)出數(shù)損壞數(shù)現(xiàn)存可用數(shù)QC簽名利器巡查記錄日期： 車間名稱： NO.時間巡查記錄數(shù)量綁扎情況收發(fā)記錄異常情況第二聯(lián)QC部門/第二聯(lián)生產(chǎn)部門備注不符未綁扎無(請記錄)17:4529:4539:45411:45513:30615:30715:30817:30919:301021:30注：1. 利器巡查，由QC執(zhí)行，每2小時巡查一次2. 如有異常或不符合記錄請