1、質量管理體系審核清單受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定4.1組織的內外部環境是否得到充分的理解？是否管理手冊的編寫格式不作具進行了溝通？管理手冊說明的刪減細節是否合體要求，可通過現場審核了解理？其實際效果。4.2.1相美方的需求是否得到識別,相夫法律是否均對管理手冊進行審查時，可進行了收集并運用？以同時請服務提供程序文件和主要文件清單，以審查質量管4.3組織的體系覆蓋范圍是否充分全面？理體系是否能全面覆蓋標準的所后要求。管埋手冊內容的覆蓋面是否完整？審查管理手冊和明示的程序文件，在管理手冊中包含的對4.4質量管理體系及其過程是否完整？管理手冊

2、中 各過程的描述是否反映了服務所提供服務的特 點？標準要求剪裁的說明、引用或 含有程序、過程順序和相互關 系的表述、支持性文件清單， 確定其是否滿足認證標準的要求。5.1總經理對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據？總經理如何認識滿足顧客的要求和法律、法規要 求的重要性？總經理采取了了哪些相應措施將滿足顧客要求通過與總經理座談，了解總經理 是否知道滿足顧客要求相法律、 法規要求的重要性，在質量管理 體系中是如何體現的？如對顧客和法律、法規要求的重要性傳達給服務的成員？ 服務的成員如何認識這種重要性？要求的識別、服務要求的評審、 顧客滿意的測量和監控、數據分 析以及持續改進等方面的要求

3、。5.2服務如何確定顧客的需求和期望？將顧客的需求和期望轉化為要求的形式是什通過與總經理座談，了解其對以 顧客為中心的質量管理原則的理 解，并在審核與顧客有美的過程、設計開發過程、顧客滿意的測量服務如何證實顧客需求轉化為相應耍求并得到了滿和監控過程以及持續改進方面尋找證據予以證實。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定總經理是如何認識管理方針的重要性的？ 制定的管理方針能否滿足標準的要求？ 管理方針與質量目標的關系是否明確？審核總經理對制定的管理方針內涵的說明，是否為制定質量目標提服務采用什么措施傳達管理方針？服務全體員工對管理方針的理解程度如何

4、？供了框架，怎樣在適當層次上達到溝通與理解，是否在持續適宜性方面得到評審。質量目標的設定是否在相關層次上得到分解？分6.2解是否適宜？從服務特性及服務質量特性6.2.1質量目標是否與管理方針給定的框架一致?中，從作為框架的管理方針所對應的內容中識別建立管理方針質量目標是是否具有可測量性？測量方法是否明確？的適宜性。6.2.2質量目標對于有形服務和尢質量策劃的輸出是否形成了文件？形服務來說都應是可測量的，考實現質量目標的資源是否齊備？ 質量目標實現的程度如何？察其測量方法的合理性。質量策劃是否體現了質量管理體系的持續改進？審查質量管理體系文件是否 能夠反映了質量策劃的結果，并6.3當組織發生變更

5、時，是否按照策劃的方式實施。體現了持續改進的要求。是否識別了變更的目的及其潛在后果 是否能夠保障體系的完整性 資源可狄得習慣質量目標實現的效果可通過 內審、過程及服務的測量和監 控、數據分析等方面的審核來了職責和權限的分配或再分配解。審查改進計劃的功效性，如果功效性不好，是否有替代的改進計劃？如何傳達至相關部門的？是否有變更，若有則按照要求進行審查，搜集相關記錄等證據。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定5.3對應服務質量管理體系各過程的職能，是否明確 了相應的職能和崗位？查閱服務結構圖及規定各部門、部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、各

6、崗位職責、權限及相互關系的5.3協調？各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系管理者代表采取什么措施來實現自己的職責和有關文件，并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。詢問管理者代表是如何建立 并保持質量管理體系的，如何權限？效果如何？評價質量管理體系的有效性。7.4服務內溝通工具有哪些？查閱有關規定，并通過詢問、了解予以證實。各類人員是否了解服務的質量管理體系的運行狀審核服務是否對信息溝通的 職責和方法作出明確的規定，況？是否使用了恰當的技術和工 具，信息是否被有效地利用。審核內部溝通時，目的是檢查服 務管理層對內部溝通的保證作用 和效果。主要檢查服務是否對信 息內容、

7、職責、方法、渠道、工 具等方面作出了規定；是否在相 關部門和管理過程中按規定開展 了必要的活動；管理層是否對不 同層次和職能間進行溝通的效果 進行了評價。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定9.37.1總經理如何認識管理評審的重要性？總經理采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實現管理方針和質量目標的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能確保提供的服務達到顧客滿意？查閱有美管理評審的規定，。管理者代表及質量行政部門 和其他部門的相關人員是否有 意識的策劃管理評審活動，作 了哪些管理評審的準備工作。針對部門職能所涉及的過 程，檢查使得輸出滿足輸

8、入要 求時所需資源的適宜性。審核領導層對資源的安排和 承諾及具落實情況。結合實現管理方針、質量目 標、滿足顧客期望及持續改進 的要求綜合判定所需資源的必 要性，識別是否有資源短缺或 資源過剩的情況。通過服務不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定9.19.2是否對保證質量體系運行所需的測量和監控活動進行了規定、策劃和實施？在測量、分析和改進活動中是否采用了統計技 術？測量和監控活動是否能確保滿足要求和實現改進是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標準要求？是否對內部審核方案進行了策劃？策劃

9、的結果是否適合服務的現狀？是否按規定要求實施？審核人員是否具備獨立性？查閱相關文件，了解對保證 質量管理體系正常運轉和不斷 改進而規定的測量和監控活動 的合理性及充分性。詢問質品質部門，在測量、 分析和改進活動中采用了哪些 統計技術（包括描述性的和分 析性的），效果如何。異查閱運 用統計技術的記錄。是否有對持續改進的機會的 識別方法以及對持續改進的文 件規定，實施情況如何。詢問總經理是如何考慮實施持續改進的，是如何策劃的。向主管內部審核部門的負責 人索要程1手文件，了解實施情 況。檢查程序內容是否符合標準 要求，是否與管理手冊相協調， 重點了解內部審核是否涉及服 務、過程及體系，實施步驟安 排

10、地是否合理，對內審人員是 否提出了具體要求，對審核結 果的落實與跟蹤是否提出了要 求。查閱內審計劃，是否覆蓋了 質量管理體系的所有過程、部 門。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定10.19.1.1是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的服務 實現過程測量和監控方法？是否按規定的要求進行了實施？效果如何？服務對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計 技木？分析的結果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？過程的測量和監控”活動是 臺覆蓋了全部的服務實現過 程？是否識別了過程測量和監控 的環節，如測量點、控制點、 見證點、停止點、巡回檢查點、 等。是否確定了

11、測量和監控方 法，如測量、驗證、見證、檢 查、巡視、評價、記錄分析和 定期評審等。是否對每一過程“持續滿足 其預期目的”的能力進行評審 或評價，如何進行？檢查服務是否收集了有關的 數據，通過分析得到顧客滿意 程度、服務符合性、服務特性 及其趨勢以及過程和體系的信 息。服務是否能及時利用這些信 息來評價體系的功效性和適宜 性，尋找對體系改進的機會。檢查服務對數據收集作出的 規定，包括數據來源、數據方 法；檢查服務對數據分析的有 關規定，是否明確可認得服務 的信息；檢查在收集和分析數 據的規定中，是否確定正確使 用統計技術；檢查服務利用數 據分析的信息進行質量管理體 系評價尋找改進機會的結果。受審

12、核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定10.310.3總經理如何認識“持續改進”？服務策劃和管理了哪些持續改進的過程？是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規定的要求？是否對包括顧客投訴在內的不合格按規定的要求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？是如何策劃的。通過詢問和查閱有關文件， 檢查持續改進的范圍是否涉及 質量管理體系、過程和服務， 持續改進的內容是否涉及質量 特性、特征和服務長遠的、日 常的改進，持續改進的職責是 否涉及服務的各層次，持續改 進的結果是否達到了提高效率 和功效性的目的。檢查對持續改進機會的識別 方法和對持續改進的文件規 定。

13、檢查在服務的相關職能和層次上展開的質量目標是否包括持續改進的內容，不求在某一段時間內全部的質量目標都在改進，但至 少應有進行日常活動的改進證據。向主管糾正措施部門的負責 人索要糾正措施控制程序文 件，檢查程序內容是否符合標 準規定的要求，對實施的效果 進行了評價。查數份不合格報告（其中包 括重大的不合格），并查相應的 制定的糾正措施報告、跟蹤驗 證報告及文件更改記錄（必要 時），評定實施情況是否符合程 序規定的要求。受審核部門：管理層審核時間：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定6. 16.1.16.1.2是否制定了風險控制相關的程序文件？程序文 件是否包含了標準規定的內

14、容？如何識別和分析所面臨的風險和機遇？實施了哪些應對風險或機遇的措施？是否符合 規定要求？對服務的改進是否起到作用？是否保 存J相應的記錄？向主管應對風險或機遇的措 施部門的負責人索要應對風險 或機遇的措施控制程序文件， 檢查程序內容是否符合標準規 定的要求，是否與管理手冊相 協調。重點了解是否對應對風 險或機遇的措施的制定和實施 作了明確規定，是否有效地利 用了信息來源，是否對應對風 險或機遇的措施的實施進行了 控制，對實施的效果進行了評 價。檢查如何通過收集相應的信 息制定適宜的應對風險或機遇 的措施，并查制定的應對風險 或機遇的措施報告、跟蹤驗證 報告及文件更改記錄（必要 時），評定實施

15、情況是否符合程 序規定的要求。受審核部門：業務部審核時間：2017年1月7日審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定8.2服務如何確定顧客的要求？服務應從服務明示規定的要如何與顧客溝通，是否暢通，充分？求、隱含的要求和法律、法規8.2.1顧客要求是否形成了文件？要求等方回來識別顧客的要8.2.2強制性標準和法律、法規要求有哪些？是否進行了有求。效控制？對服務要求評審的時間、內容和結果是否滿足本審核服務關于識別顧客要求 的相關規定，包括職責、識別 方法、識別結果的提供形式及 實施的證據。審核服務對具體服務的顧客 要求的識別結果，如合向草案、 市場調研報告、服務開發論證 報告、服務的公開承諾及其他

16、 證據。索取與服務提供服務相關的 法律、法規及強制性標準清單， 判定其文本的有效性。向負責服務要求評審的部門 索要有夫服務要求評審的文8.2.3標準規定的要求？件，檢查其規定內容是否符合評審的結果和后續的跟蹤措施是否予以記錄？標準的要求，是否包含服務確服務要求更改后，相關文件是否被及時更改？相關人定的附加要求，服務確定的附8.2.4員是否了解了更改情況？加要求的目的是什么，能否達 到預期效果。抽取數份服務要求評審的記 錄，檢查其是否按規定要求進 行了評審，并檢查其后續的跟 蹤措施記錄，了解服務要求評 審的效果。詢問是否存在服務要求發生更改的情況，當更改發生時，服務是否按規定要求將更改內容通知到

17、相關部門和人員，受審核部門：業務部審核時間：2017年1月7日審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定信息溝通是否暢通？服務是否識別了從事影響在人力資源主管部門檢查人質量活動的各類人員的能力？力資源的需求、資格要求和滿是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員足情況，并在關鍵部門加以驗的安排是否滿足需求,證。7.4是否按需求安排了培訓,通過考試、談話、業績評價、是否評價了培訓的有效性？能力測試等其他有效方法來評貝工的質里思識如何?定培訓的有效性。是否保持了適當的培訓記錄？通過考試、面談觀察工作態度、詢問對“以顧客為中心”、“持續改進”等質量管理原則和對管理方針和質量目標的理解來評價人員的質量意識

18、。對顧客財產是否進行了標識、驗證、保護和維向主管顧客財產部門的負責護？人了解對顧客財產的管理情當顧客財產出現問題時是否有記錄？是否向顧客報況，并到現場核實具體的實施 情況。告？現場沒有顧客財產，服務內的財8.5.3產均進行標識、驗證及維護，及保持有適當的記錄。8.5.5產品交付后如何與客戶進行溝通？對客戶提出對客戶的售后及投訴是如何的要求是否進行了及時處理？效果是否滿意？溝通、處理的，查詢相關證據予以驗證。-10 -/22 頁質量管理體系審核清單受審核部門：業務部審核時間：2017年1月7日審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定9.1.2對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法？這些收集

19、和分析方法是否適用？服務是否按規定要求執行？對顧客滿意程度的分析結果對改進起到了哪些作？檢查服務是否收集并分析了 顧客滿意和不滿意的信息，并 作為評價質量管理體系業績的 依據之一。檢查服務是否制定了獲取和 利用顧客滿意和不滿意信息的 有關規定，這些規定是否包括 次取信息的時機、職責、方式、 內容、分析信息的方法及其客 觀性和可信程度。檢查服務獲取的顧客滿意和 不滿意信息，檢查對這些信息 進行綜合分析的證據和結果。審核時應注意，服務的有關 規7E可能是口頭的，應著重從 “過程”和“結果”來檢查顧 客的滿意程度。對不滿足隱含的要求和習慣上的要求，適當時，應提出不合格報告。受審核部門：行政部審核時間

20、：2017年1月7日審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定7.57.5.17.5.27.5.3服務是否制定了形成文件的程序？服務的質量體系文件包括哪些？文件是否符合服務的服務特點和質量管理體系要求？文件發布前是否得到批準？文件的修訂是否及 時？修訂后是否被重新批準？識別文件現行修訂狀態的方法是什么？是否滿足要求？使用處于是否得到有效版本的適用文件？作廢 文件是否從發放場所及時撤回？外來文件是否得到識別？發放如何控制？保留作廢義件的標識是否清晰？是否制定了質量記錄的控制程序？質量記錄的標識是否清楚？檢索是否方便？是否規定了質量記錄的保存期?向負責文件管理的部門負責人索取文件控制的程序文件， 了

21、解實施情況。檢查程序文件是否符合標準 的要求，是否與管理手冊相協 調。審查文件控制的范圍是否包 括了管理莊文件、技術性文件 及外來義件。了解有關義件審批、發布、 發放記錄的規定以及控制文件 啟效版本和作廢文件方法的適 用性和功效性。檢查質量管理體系文件清 單，抽查數份，了解其編號及 受控情況。檢查文件更改情況，了解其 通知時間、更改時間、失效文 件的處理情況。向負責管理質量記錄的部門 負責人索閱控制程序，了解其 實施情況。檢查程序內容是否符合標準 的要求，是否與管理手冊相協 調。了解是否對質里記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作了明確規定，其適用性和有效性如何。受審核部門：財務部審核

22、時間：2017年1月7日審核員：D條款審核內容審核方法/記錄判定7.17.1.17.1.27.27.3服務是否識別了從事影響質量活動的各類人員 的能力？是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員 的安排是否滿足需求？是否按需求安排了培訓？是否評價了培訓的有效性？貝工的質里思識如何？是否保持了適當的培訓記錄？在行政部檢查人力資源的需 求、資格要求和滿足情況時， 并在關鍵部門加以驗證。通過考試、談話、業績評價、 能力測試等其他有效方法來評 定培訓的有效性。通過考試、面談觀察工作態度、詢問對“以顧客為中心”、“持續改進”等質量管理原則和對管理方針和質量目標的理解來評價人員的質量意識。查年度培訓記錄表考

23、核一欄中，沒有看到考核人對學員考核結果的簽署，不符合程序人力資源管理的要求。不合格受審核部門：管理層（財務部）審核時間：2017年1月7日 審核員：A條款審核內容審核方法/記錄判定7.1.6組織是否識別并建立適當的平臺以狄取組織所需的知識？知識識別得是否充分？是否包括了內部的知識和外部的知識？所識別的知識是否能用于組織的實際運行過程中，并利于組織更好的獲得合格產品和服務？是否明確規定相關崗位用于 識別和收集組織的內外部知 識。組織的知識是否定期進行更 新，并分發給相關使用部門。 是否能提供相關證據，例如： 組織的知識產權、專利、標 桿管理等。受審核部門：后勤部審核時間：2017年1月7日審核員

24、：B條款審核內容審核方法/記錄判定7.1.37.1.4為使服務符合要求，服務提供了哪些設施、設 備？設施、設備是否符合實現服務的需要？是否得到了維護服務所處的工作環境條件是否滿足需要？是否得到了管理通過閱讀申請材料及在現場 審核時結合服務的工2過程來 評價提供的設施是否能確保服 務能符合要求。觀察現場，并查閱維護記錄，考察設施、設備的維護情況。檢查服務是否識別了為服務實現過程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？核實記錄。受審核部門：業務部（采購）審核時間：2017年1月7日 審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定8.48.4.18.4.28.4.3是否規定了對供方的選擇和定期

25、評價準則？實施情況如何？對供方的控制是否體現了采購服務對隨后實現過程及其服務的影響程度？外部提供的類型和程度（過程、產品、服務的任 意組合）是否記錄了評價的結果和跟蹤措施？是否清楚、明確規定了采購服務的信息？規定應該具備哪些采購文件？采購文件發放前，是否對規定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是否啟效？索要合格供方名錄，從中抽 查數個合格供方的有關記錄、 業績，包括是否都進行了評審， 并且按采購合同要求的能力選 擇了/、問的評價方法，有關部 門是否參加了評價，是否對其 進行J功效控制，控制的方法 和程序是否考慮了采購服務對 成品質量的影響程度以及對供 方質量管理體系能力的證實情 況，是否有控制

26、記錄。抽查數份采購合同，是否均在合 格供方范圍內。抽查2016年度供應商評審計劃 中，針對供應商要求進行實地評 審的，均合格。抽查數套采購文件，包括標準服 務、非標準服務、關鍵服務或批 量大的服務，判定其采購文件是 合齊備，是否經審批，其中標準 服務是否寫明了規格和型號、非 標準服務是否寫明了具體要求， 并考慮顧客要求，對于關鍵服 務或批量大的服務是否在寫明具 體要求的基礎上提出了質量管理 體系能力的要求-20 -/22 頁受審核部門：業務部（采購）審核時間：2017年1月7日 審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定8.4.38.5.28.5.4服務是否識別了對采購服務驗證所需的活動？ 這些

27、活動是否得到了實施？當需在供方的現場實施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標準要求的規定？實施情況如何？在服務防護全過程中是否明確了需實施防護（包 括標識、搬運、包裝、儲存和保護）的服務類別和 要求？服務防護的實施是否符合要求？是否有效？向檢驗部門和質量行政部門 了解采購服務的驗證情況。查閱有關采購服務驗證的規 定及驗證記錄，以核實是否滿 足規定要求。當存在于供方現場進行驗證的情 況時，查閱相當的采購合同，是 否在合同中作了安排，對這類的 采購服務，服務是否按規定進行 了正常控制，是否存在相關的控 制記錄向服務防護部門的負責人了解有 關服務防護的規定，重點了解是 否對標識、搬運、儲存、包裝和

28、保護作了具體的規定，并到現場 了解實施情況。受審核部門：后勤部審核時間：2017年1月7日 審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定7.1.37.1.48. 5. 18. 5. 1F)7. 5. 3是否對現場所使用的儀器設備定期進行維護和 保養。是否確保提供并維護必要的基礎設施 ， 使服務、活動符合要求.操作現場是否保持清潔，工作環境是否干凈、 整潔、舒適，設備是否處于清潔、有序的狀態，現場是否后相關的作業指導書，操作人員是否 是按照相關文件的規定進行作業。服務識別出的特殊和服務過程是否加以控制， 對服務過程的作業人員素質是否進行確認，對 服務過程中的儀器設備正常運行是否定期進行 確認。在服務

29、實現的全過程中后元使用適宜的方法， 使服務得到識別；是否對服務的狀態和類別作 好清楚的標識實現服務的可追溯性。提供了相關的儀器設備，并進行 維護保養，基本能夠滿足要求。 配備的監視和測量裝置有監視和 測量裝置，測量能力能夠滿足要 求。現場整理整頓清掃清潔的工作， 基本能夠滿足要求。已刪減，刪減合理包括作業指導書、程序文件、檢 驗規程、設備設施、監測等內容， 基本符合要求。對過程已經提供了相應的作業指 導書和規定了檢驗的方法，人員 的要求等。已經明確整個過程，并后相應的 作業指導書，基本符合要求。包括作業指導書、程序文件、檢 驗規程、設備設施、監測等內容， 基本符合要求。受審核部門：后勤部審核時

30、間：2017年1月7日審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定8.68.78.7.18.7.2服務是否識別了對采購服務驗證所需的活動？ 這些活動是否得到了實施？當需在供方的現場實施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標準要求的規定？實施情況如何？是否制定了程序文件？在程序文件中是否規定了對不合格服務的識別和控制？是否明確了對不合格服務的評審方式？評審結果是否得到了實施？不合格服務是否得到糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？對交付和開始使用后發現服務不合格時，服務是 否采取了措施？有效性如何？是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和后關部門報告？向主管服務檢驗部門負責人 索要有關

31、服務測量和監控的控 制文件，檢查是否規定了需進 行測量和監控的服務實現階 段，是否對這些階段安排了檢 測點，是否對實施檢驗的人員 資格、檢驗方法、使用的測量 和監控裝置、應留下的記錄作 了明確規定。通過現場審核，觀察檢驗人 員是否遵照規定對服務特性按 要求進行了測量和監控。檢查檢驗記錄是否能證實滿 足符合驗收準則的要求，是否 有負責服務放行責任者的簽名 或章印。檢查程序內容是否符合標準 要求，重點了解是否對不合格 服務的標識、記錄、隔離、評 審及處置作了規定；對不合格 服務實施糾正后是否規定了不 合格服務的重新驗證；在什么 情況下，應將讓步處理的結果 向顧客和后關部門報告。抽查數份不合格服務處

32、置記錄，檢查相應的不合格報告中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置，是否有糾正后重新驗證的記錄？，讓步處理時向顧客或有關部門報告的形式是什么，等等。受審核部門：后勤部審核時間：2017年1月7日 審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定9.1.1監視、測量、分析和評價服務對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計 技木？分析的結果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？檢查服務是否收集了有關的 數據，通過分析得到顧客滿意 程度、服務符合性、服務特性 及其趨勢以及過程和體系的信 息。服務是否能及時利用這些信 息來評價體系的功效性和適宜 性，尋找對體系改進的機會。檢查服務對數據收集作出

33、的 規定，包括數據來源、數據內 容、人員職責、渠道和方法； 檢查服務對數據分析的有關規 定，是否明確可認得服務、過 程、體系和顧客滿意程度等方 面的信息；檢查在收集和分析 數據的規定中，是否確定正確 使用統計技術；檢查服務利用 數據分析的信息進行質量管理 體系評價和尋找改進機會的結 果。質量管理體系審核清單受審核部門：后勤部審核時間：2017年1月7日 審核員：B條款審核內容審核方法/記錄判定10.1服務策劃和管理了哪些持續改進的過程？實施情況如何？是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規定的要求？是否對包括顧客投訴在內的不合格按規定的要 求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？詢問總經理是如何考慮實施 持續改進的，是如何策劃的。通過詢問和查閱有關文件， 檢查持續改進的范圍是否涉及 質量管理體系、過程和服務， 持續改進的內容是否涉及質量 特性、特征和服務長遠的、日 常的改進，持續改進的職責是 否涉及服務的各層次，持續改 進的結果是否達到了提高效率 和功效性的目的。查數份不合格報告（其中包 括重大的不合格），并查相應的 制定的糾正措施報告、跟蹤驗 證報告及文件更改記錄（必要 時），評定實施情況是否符合程10.2重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標準規定的內容？如何識別和分析所面臨的風險和機遇？實施了哪些應對風險或機遇的措施？是否