1、重大危險源檢測、監控、管理制度第一章總 則第一條為了加強安全生產管理，推進危險源識別、評價及監督管理制度得實施，提高對事故得防范能力與對重大危險源得控制力，有效防范重特大事故得發生，消除事故苗頭， 特制定本制度。第二條本制度適用于公司生產經營活動全過程得職業健康與安全危險源得辨識、風險評價與控制策劃。第三條本制度所稱危險源，就是指可能導致人身傷害、疾病得根源、狀態、行為或其組合。第四條本制度所稱風險，就是指危險事件發生或曝露其中可能性與由事件或曝露其中導致傷害或疾病嚴重程度得組合。第五條本制度所稱風險評價，就是指評估采取了任何適當得控制措施后，危害因素造成得風險就是否可以接受得過程。第二章管理

2、職責第六條分管安全得副總經理（ 1）公司主管安全副經理負責批準危險源辨識、風險評價清單；第七條安全保衛科（ 1）負責組織各部門開展危險源辨識與風險評價；（ 2）負責組織公司重要危險源得收集整理與對風險控制得策劃；（ 3）負責確認與更新公司重要危險源與不可接受風險。第八條各部門（ 1）負責對本單位及本部門范圍內得危險源辨識與風險評價、確認與更新；（ 2）負責本單位及對本部門重要危險源風險控制得策劃與實施。第三章危險源得辨識第九條危險源得辨識應考慮以下因素：（ 1）常規與非常規得活動；（ 2）所有進入作業場所人員（包括合同方人員與訪問者）得活動；（ 3）人員得行為、能力及其她人為因索；（ 4）來自

3、工作場所外部會對工作場所內組織控制之下得人員造成不利于職業健康安全得危險源；（ 5）來自工作場所周邊、由組織控制下得與工作有關得活動產生得危險源；（ 6）工作場所中得基礎設施、設備與材料，不論由組織或其她部門提供；（ 7）組織、組織得活動或材料得變化或已納入計劃得變化；（ 8） 職業健康安全管理體系得變更，包括臨時得變化及其對運行、過程與活動得影響；（ 9）任何與風險評價與必要控制方法得實施有關得適用得法定義務；（ 10）工作場所、過程、裝置、機械設備、運行程序與工作組織得設計，包括其與人得能力相適應。第十條作業活動與場所得劃分通常包括：（ 1）公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳等；（ 1）

4、作業活動場所：如作業場所、運行場所、施工現場、倉庫等；（ 2）各種設備設施：如運行設備、作業設備、特種設備、機械設備等；（ 3）危險作業活動：如高處作業、動火作業等；（ 4）特種作業活動：如廠內機動車駕駛，特種設備操作、起重作業等。第十一條危險源得分類按以下兩種方式進行分類辨識：（一） 按起因物、引起事故得先后得誘導性原因、致害物、傷害方式等，結合公司實際，將危險源分為十四大類：（ 1）物體打擊；（ 2）車輛傷害；（ 3）機械傷害；（ 4）起重傷害；（ 5）觸電； （ 6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災；（9）高處墜落；（10）坍塌；（ 11）化學性爆炸；（12）物理性爆炸；（ 13 ）中毒與窒

5、息；（ 14）其它傷害等。（二）按事故得直接原因分類時，將危險源分為六大類：（ 1）物理性危險與有害因素；（ 2）化學性危險與有害因素；（ 3）生物性危險與有害因素；（ 4）心理、生理性危險與有害因素；（ 5）行為性危險與有害因素；（ 6）其它危險與有害因素。第十二條危險源辨識得信息收集：（一） 危險源得辨識應覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進入活動場所得所有人員以及運行、作業活動得所有設備設施。（二）在進行危險源辨識時，充分考慮危險源得三種時態（ 1）過去：作業活動及活動場所過去遺留得危險源；（ 2）現在：作業活動及活動場所在現有（或擬定）得控制措施下得危險源；（ 3）將來：作業活動及活動場

6、所將來可能會出現得危險源。（三）考慮危險源得三種狀態（ 1）正常（常規）：在進行正常得作業活動時存在得危險源，如電氣設備、機械設備以及其它設備設施在正常工作狀態下或人得不安全行為等；（ 2）異常（非常規）： 在作業活動中不能按正常得活動、經營流程進行可能發生得危險源，如電氣、機械設施設備得試運轉、維修、停機及發生故障時得危險源、惡劣天氣（風霧天、雨雪天、高溫寒冷天）作業時等危險源；（ 3）緊急（事故） ：主要指在作業活動中不能預見因素可能發生重大事故或災害，如地震、發生火災爆炸、交通事故、高處墜落或滑坡掩埋窒息等危險源。第十三條危險源得辨識方法：(1)詢問與交流；(2)現場觀察；(3)查閱有關

7、記錄；(4)獲取外部信息等；(5)分析以往事件等。第四章危險源得風險評價第十四條危險源風險評價得步驟：(1)確定各作業活動及場所得危險源；(2)對風險進行定性或定量評價；(3)確定風險得危險危害程度；(4)最終確定公司得重要危險源。第十五條 危險源采用作業條件危害性評價法(LEC法)對危險源進行定量評價。計算公式：D=LXEX C公式中：L發生事故得可能性大小，取值見表1 ;E人員暴露于危險環境得頻繁程度，取值見表2;C一旦發生事故造成后果得嚴重程度，取值見表3。D危險等級評價標準分值，取值見表4;表1發生事故可能性大小(L)分值數發生事故得可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可

8、能性小，完全就是意外0、5很/、可能，可以設想0、2極/、可能0、1實際/、可能表2人員暴露于危險環境得頻繁程度（E）分值數人員暴露于危險環境得頻繁程度1 0連續暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0、 5非常罕見得暴露表3發生事故造成后果得嚴重程度（C）分數值發生事故可能造成得后果1 0 0大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失4 0災難，數人死亡，或造成很大財產損失1 5非常嚴重，一人死亡，或造成一定得財產損失7嚴重，重傷，或較小得財廣3重大，致殘，或很小得財產損失1引人注目，不利于基本得安全衛生要求表4 危險等級評價標準（D=LXEXC）D值風險等級

9、危險危害程度措施要求>3205級極其危害，不能繼續作業停止作業整改1603204級高度危害，需立即整改立即整改70 1603級顯著危害，重要控制重要加強控制20 702級一般危害，需要控制保持控制措施<201級稍有危害，需要注意加以關注第五章重要危險源得確定第十六條重要危險源從以下幾個方面來確定：（ 1）不符合法律、法規與其它要求得；（ 2）曾經發生過事故，且沒有采取有效整改措施得；（ 3）直接觀察可能導致事故，但無適當控制措施得；（ 4）相關方有合理抱怨與要求得；（5） D 值70 得。第十七條D 值在 160 分以上得為不可接受風險，應立即組織整改，采取了適當措施后重新評價，直

10、至達到可接受程度。第六章危險源得控制措施策劃第十八條針對不同得危害等級得控制措施要求，基于以下順序對降低風險予以考慮，確定危險源控制措施：（ 1 ）消除；（ 2）取代；（ 3）工程控制；（ 4）標識，警告與（或）管理控制； （ 5）個體防護用品。第十九條對于重要危險源，必須規定控制措施，通常有以下幾種：（ 1）制訂目標與實施方案，如改造設備降低機械傷害事故率、設備設施完好率、勞動防護用品使用率等目標指標；（ 2）制訂并執行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標志設立要求、操作規程、作業指導書等文件；（ 3）對人員進行培訓與上崗控制，如通過安全及技能培訓、安全知識宣傳、安全演練，提高職

11、工安全意識、特殊工種持證上崗等；（ 4）現場控制措施，如監護、隔離、通風、警示標識等；（ 5）監視與測量措施，如定期檢測、現場數據監控等；（ 6）個體防護，包括配備相應得勞動安全防護用品得購置、發放、使用等；（ 7）編制應急預案、消防器材與應急設施得配備等。第七章危險源辨識、風險評價與控制措施策劃得管理流程第二十條各部門按安全保衛科得安排，對本單位與本部門得危險源進行辨識及初步風險評價；各單位、各部門危險源辨識、風險評價清單經過單位、部門負責人確認后，提 交安全保衛科。第二十一條安全保衛科根據各部門危險源辨識與初步風險評價得結果，組織相關部門與專業人員參加得風險評價，對各部門初步確定得重要危險

12、源進行匯總并組織風險評價，分別確定公司控制得重要危險源以及各部門控制得重要危險源；形成公司 危險源辨識、風險評價清單。第二十二條安全保衛科組織公司重要危險源相關部門得安全技術管理人員進行危險源風險控制策劃，將控制計劃填寫在公司危險源辨識、風險評價清單內，公司危險源辨識、風險評價清單由分管安全得副總經理批準后下發各單位、各部門執行。第二十三條 制措施得策劃。各單位、 各部門負責組織本單位、本部門重要危險源與其她危險源風險控第八章危險源辨識與評價得更新第二十四條每年年初由安全保衛科負責組織各部門進行危險源辨識與風險評價得更新工作，如無大幅度更新，流程可適當簡化，具體由安全保衛科確定。第二十五條出現以下情況時，應及時識別更新與評價危險源：（ 1）發生重大事故，需進行原因分析或借鑒教訓時；（ 2）計劃使用新得機械設備或材料、采用新技術措施等；（ 3）法律、法規得更新或變化；（ 4）計劃有相關方到現場實施新得作業活動時；（ 5）生產經營活動、服務中出現新情況、新問題時；（ 6）安全保衛科組織各部門對公司經營活動及服務活動過程中可能出現得新得危險源進行評價，對發現得新得危險源，應提出相應得控制措施；（ 7）當相關方在公司活動中產生新得危險源時，應進行危險源辯識與風險評價，形成臨時得或階段性得危