1、裝備事業部降本增效工作實施方案一、成本費用結構分析裝備事業部成本費用主要包管理費用、銷售費用以及生產成本和研發費用等四大塊和部分其他費用：2019年成本費用預算總計 12211.11萬元較2018年總成本費用 11436.05 萬元增幅6.78%。2019年預算中較2018年新增費用項目合 計976.33萬元（管理費用 20.72萬元、銷售費用 77.58萬 元、生產成本839.98萬元、研發費用 38.05 ）,其中研發費 用為本年新增加到裝備事業的費用，因本年機構調整轉入， 轉入后2019年實際裝備事業部預算為12820.12萬元。本事業部成本費用主要構成如下表:1 丁 P費用項目2017

2、年實際發生 （萬元）2018年實際發生 （萬元）2019年預算（萬 元）1管理費用340.9457.94478.662銷售費用1116.51292.271206.633生產成本6004.939685.8410525.824研發費用570.96609.01合計7462.3312007.0112820.12其中：1 .管理費用:（1）差旅費：因近兩年新品推入市場，項目在客戶現 場調試周期較長，產生費用較高；另，產品質量問題頻繁， 技術人員現場處理問題，產生一定的費用；（2）辦公費：此部分主要為辦公用紙、墨盒、文件夾、 打印底圖、曬圖等費用。因項目多，品種雜，所以生產制造環節圖紙使用量大，且設備出廠

3、打印及裝訂說明書所需A4紙盒文件夾用量大。2 、銷售費用：（ 1）國內經營：新增展覽費用主要用于互聯網渠道推廣公司產品、原有變壓器雜志宣傳效果已不能滿足現有信息通道。展覽費用主要針對我公司剪疊一體整體方案推廣會議（ 2）海外經營：國際業務部在降本增效方面的主要著力點在增效上，就是通過不斷的努力將控制成本不增加的同時，提高銷售業績及回款效率，將綜合成本攤薄。（ 3）客服處：運輸費用預算增加主要為后期考慮運輸行業費用提升和裝備事業部、蓄電池事業部較2018 年業務增量，因此2019 年預算較2018 年增幅20%。差旅費用增幅主要為事業部設備總量隨年度遞增和服務量的增加帶來的2019 年差旅費用增

4、幅，2019 年預算較前2018 年增幅 8%3、生產成本4、研發費用：電工裝備研發中心主要涉及管理費用，其主要構成因素是人工成本。由于前現年公司組織架構的調整和技術人才的流失，導致了技術力量的斷層現象。18 年以來部門不斷招聘、培養，擴大研發技術力量。截至2019 年部門員工已增加至26 人，再加之公司這兩年幾次普遍調薪和伴隨的各項福利費用增加，這兩年部門人工成本逐年增加，這也是客觀因素。另外，因2018 業務擴展和新項目現場調試需要，差旅費較往年漲幅略高，該部分費用2019 年擬采用一些有力措施能夠得到控制并降低。部門辦公費用中主要是機械圖紙和技術說明書打印，該成本中有一部分包括裝備事業部

5、技術處機械圖紙打印，辦公費用與裝備事業部生產經營項目數量和研發項目數直接相關，該部分成本也可通過一些措施以確保不增或能夠降低。二、降本增效工作思路與目標（一）工作思路與目標工作總的思路以滿足生產經營為前提，以保證服務高效、環節可控為重點，以降低成本為核心，做好裝備事業部主要費用的控制工作。把全年事業部工作總費用控制在預算內，爭取2019 年實際增幅不超過本年營業收入增幅的目標。通過上述分析，事業部成本費用可控項主要為“差旅費”、“辦公費”、 “包裝運輸費用” “生產成本”等項目。（ 1）控制新產品現場調試工期；以減少反工時的工時耗費并且加強各個處的辦公用品費用。（2）提升產品質量，使設備在出廠

6、前達到客戶要求，縮短客戶現場安裝調試工期。以及減少三包內的售后維修費用。使差旅費用降至可接受的低水平。（3）控制包裝運輸費用。（4）控制生產成本（2） 、工作措施一、管理費用下降措施措施 1加強設計方案評審、提高出圖質量，控制現場調試周期，重大產品改進項目現場調試周期控制在25 天內；首臺新產品現場調試在150 天內應具備試生產狀態，同比原疊裝線調試工期 210 天降低28%；措施 2控制辦公用品費用，說明書打印紙及裝訂用文件夾為設備出廠必備，不可控制；部門內部用紙采用雙面打印；非重要文件，利用廢紙打印。底圖打印費用降低10%；成熟產品曬圖費用降低40%，設備部件總圖及零件圖設計完成后再出圖，

7、避免改動造成的二次打印產生的費用。原所有產品配備兩套施工圖，現控制成熟產品每條線配備一套施工圖，如有需要再單獨曬圖。二、銷售費用下降措施措施 1運輸費用下降措施，在運輸環節在原有供應商的基礎上增加一到兩家新貨運商，采取合理比價、價優有限策略控制運輸費用成本。具體實施在四月底前完成新貨運商的考察、實施以及后續運輸過程中的比價環節。措施 2差旅費用下降措施，對于售后報務人員，因客戶現場服務工作存在很多不確定性因素，出差隨機性較強，費用控制只能從合理安排出差時間和借調客戶周邊較近的服務和生產人員來降低交通費用，同時在交通工具的選擇（四月份開始對于乘坐火車優先考慮硬臥，對于飛機、高鐵等費用較高的交通工

8、具由上級領導同意方可乘坐）上以價優者優先原則進行控制。對于經營人員嚴格遵守公司國內差旅費管理辦法。其次，在交通工具的選擇方面，以出差目的緊急性來確定，非緊急項目出差盡量選擇性價比高的出行方式。經營人員出差期間，如無緊急事則能坐公交絕不打車，住宿盡量選擇經濟型連鎖酒店，以安全、衛生、價格優惠為選擇原則，不以報銷標準上限來選擇酒店措施 3業務招待費用方面，在業務招待環節做到提前報批，根據需招待客戶及參加接待的公司領導級別嚴格控制費用。做好招待用酒做好領用登記，嚴格控制該項費用。措施 4提高業務經費的使用效率，將費用主要用在銷售業務相關的費用方面，杜絕不必要的業務經費開銷。措施 5提高銷售業績指標和

9、項目品質，提高整體的盈利空間，將整體的銷售費用成本效率提高。加大對以往延宕的尾款催收工作。三、研發費用下降措施措施 1 ：減少辦公耗材不必要的浪費，如打印紙可以重復利用，打印機由專人操作，并加強圖紙審核管理，減少由人為操作失誤造成的打印紙浪費；各設計人員需做到圖紙保管得當，減少因圖紙丟失而出現重復出圖的現象，最大限度減少繪圖紙的浪費。另外，日常工作部門之間的工作流程、請假、出差審批等流程盡量使用ER可口釘釘工作軟件，以促進無紙化辦公，盡量減少紙張的打印和不必要的浪費。措施 2：要求各設計人員在設備出廠前，盡可能完善各項調試工作，并充分使用公司遠程診斷調試平臺，建立電氣設計人員并行調試，公司內部

10、資源有效協同，提供服務質量和效率，減少不必要的出差和人力的，降低差旅費用。措施 3：強化設計人員的質量控制意識，提高產品質量，并最大限度的降低設計成本和設計缺陷，進一步把好產品質量和成本控制技術源頭關，降低產品成本損失。四、生產成本的下降措施措施 1直接材料采購方面，成本的增幅應低于營業收入的增幅，扣除物價上漲及環保因素，單位物料成本應趨于合理下降。重點物料進行比價和公開采購，成熟產品如200、 400 型橫剪線、1250/80 型縱剪線等，依托相關部門對照標桿企業和標準成本，找問題、找差距、定目標，指定整改措施，任務量化分配。繼續積極拓展采購渠道，規范采購行為，提高采購效率，降低采購成本。并

11、且全年利用庫存呆滯物料不低于10 萬元。制造費用方面，主要對水、電、氣日常消耗控制等做到人走斷電、斷水、斷氣安全員負責檢查，節約用水，杜絕浪費。機物料及低值易耗品消耗，制定矽鋼片和繞線試車材料消耗定額，及廢料處理。使 機物料和低值易耗費用同比下降10%。措施 2差旅費方面安裝調試項目現場在保證質量的前提下，盡量縮短現場服務時間。成熟產品縮短現場安裝工期1-2 天，出差前提前落實好現場實際情況，避免停工待料現象。出差人員落實現場基礎和材料等現場安裝準備情況及告知安裝計劃，經營業務經理配合。對改造任務、維修任務，生產主管根據工作量派差時嚴格限定出差時間和制定安裝計劃嚴格執行“現場安裝調試管理辦法”（2016 年制定） ，即現場實行包干制.措施 3提升客戶現場一次驗收合格率1、設備現場安裝調試，無特殊情況，生產處內控要求現場驗收合格率達到100%。 現場因安裝質量問題導致未取得驗收報告，及時反饋部門主管，協調相關部門出具切實可行的改進辦法。加快復合型人才的培養，隨著產品的多元化及客戶對產品品質要求的不斷提升，一線人員的專業技能、個人素養、溝通能力需要進一步提升，一專多能的人員需要加快培養節奏。目標：培養3-5 個多面手。加強質量控制2、對關鍵加工件的自檢專檢環節加強監督考核，所有列入的關鍵件，必須有自檢