反恐管理手冊執行日期2020年01月01日56C-TPAT項目計劃與組織者任命書7公司C-TPAT聲明和安全政策8工廠反恐系統組織與職責架構圖9廠區保安要求保安管理程序安全調查處理程序燈光照明及維護程序車輛停放及控制程序鑰匙管控程序人力資源安全程序員工身份證鑒別管理程序人事部工作指引員工離職程序出入管制程序保安安全工作指引廠牌和訪客證管理程序離職員工及終止合作商控制程序包裝區安全控制程序裝卸區安全控制程序貨物收發控制程序生產區域安全控制程序反恐意識培訓程序可疑情況和人物匯報程序可疑情況和人物舉報和獎勵制度緊急情況處理程序反恐內審控制程序外來包裹、郵件管理制度外來包裹、郵件檢查程序貨柜安全工作指引倉庫安全控制程序收貨及運輸程序船務部安全工作指引貨柜裝柜監柜封箱(封條)追蹤驗證程序封條使用和遺失控制處理程序封條破損處理程序貨柜的驗證密封控制程序運輸安全管制制度廠內廠外(付運成品)貨物跟蹤程序貨物文件信息控制程序貨物憑據管制制度電腦信息與技術安全計算機安全管理制度計算機使用安全守則網絡安全管理程序數據完整性程序資料管控程序供應商選擇和識別程序集裝箱10點檢查程序定期對員工背景調查程序防止非法轉運及海關管控程序貨物出運信息變更裝控制程序供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序反人口販賣控制程序收貨與貨運的監控程序敏感區域管理程序裝卸貨物保安程序裝柜/貨負責人管理程序防止偷竊程序追蹤貨柜進出的程序承辦商控制程序廠牌識別證(胸卡，工作證)管理制度安全控制(獎勵)程序車輛進出管理程序反恐五步風險評估程序反恐日常檢查及匯報程序計算機遠程控制程序IS017712鉛封標準定期內部突擊反恐檢查程序貨物完整性控制程序蟲鼠控制程序一、關于C-TPAT的介紹C-TPAT是美國國土安全部海關邊境保護局(即USCustomsandBorderProtection,簡稱CBP)在9·11事件發生后所倡議成立的自愿性計劃，并于2002年4月16日正理系統，以確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止2001年9·11恐怖襲擊事件后，恐怖活動造成全球恐慌，其中影響最大的莫過于美國與全球各個國家的海陸空運輸。當時，美國出于安全考慮而停止原本正常的進出口作業長達數周之久。除了人員的輸運與經濟損失外，也對國際貿易與進出口貨物的流通造成重大沖擊，間接造成制造商供應鏈物品供貨的短缺，影響全球經濟活動的進事后，在商業上與港口興起了一系列的反恐行動，其目的在于提高集裝箱運輸的安全性與運輸效率，以降低因恐怖活動所造成額外的運輸成本，提高全球供應鏈合作伙伴的信心與士氣。其中美國主導了多項運輸安全操作指引，像“集裝箱安全倡議 (TheContainerSecurityInitiative,簡稱CSI)”、“美國海關貿易伙伴反恐方案 全計劃(OperationSafeCommerce,簡稱OSC)”、“24小時提前貨物通報 的智能與安全貿易通道(SmartandSe措施，來防止恐怖分子利用海運集裝箱把大規模殺傷性武器乃至核武器走私偷運進入美國本地港口管理當局/碼頭經營商、墨西哥制造商及CBP直接邀請參加的一批亞洲及歐洲制造商均可申請成為C-TPAT成員。加入C-TPAT的主要好處是可以加快處理貨運。假以時日當C-TPAT成員數目不斷增加非C-TPAT成員會發現他們的貨運須要通過更多、更詳細的審查核驗而所需的處理時間亦沒有保證。Awareness(反恐意識培訓)、PhysicalAccessControl(實體進入控制)、PhysicalSecurity(實體安全)、ContainerSecurity(集裝箱安全)、ProcedureSecurity(程序本反恐安全管理手冊是根據C-TPAT(海關-商貿反恐聯盟)的相2018年1月2日茲任命：行政部經理XXXX同志為本公司C-TPAT項目計劃與組織者(反恐安全體系安全經理),全權負責本公司的C-TPAT反本公司承諾配合C-TPAT(海關-商貿反恐聯盟)的相關要求，在手冊、程序、作業規范，以加強本廠出口貨品供應鏈的安全狀況，確保本廠內外安全，保障本廠財物及員工的安全，并配合客戶及海關的本反恐安全管理體系，旨在強化原料供應、生產制造、運輸儲存等一系列供應體系的安全措施，建立安全的供應鏈管理系統，以確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐布份子的滲入。公司安全政策1.杜絕閑雜人等進出本廠范圍；2.杜絕不明物體混入本廠進出物品；3.杜絕不明物體進入本公司的貨物、集裝箱或貨柜集裝箱，防止不明物體通過本公司的貨物運輸途徑發送到客戶。文件名稱：工廠反恐系統組織與職責架構圖為使本事業部員工反恐安全工作正常運作，確保員工反恐安全全面落實與執行，成立反恐安全小組。適用于員工反恐安全代表選舉管理范圍。3.1公司工會協助組織員工進行員工反恐安全代表選舉。3.2員工反恐安全代表職責：3.2.1負責收集員工反恐安全建議和意見。3.2.2定期參加工廠員工反恐安全代表例會。3.2.3負責和協助就員工投訴與管理層進行交涉。3.2.5負責涉及員工反恐安全其它相關事宜與工廠溝通。3.2.6負責將工廠反恐安全改善之相關事宜向員工傳達。保保安隊質量部制造部成品倉市場部業務部行政部郭慶祿執行者張寶林執行者唐原材料平一、反恐安全委員會主席：二、反恐安全執行經理1.在反恐安全委員會主席的領導下，具體負責在公司內部策劃、建立、實施反5.就反恐安全管理體系與外部機構的聯絡，如客戶、認證機構、公安系統、消三、業務部：四、計劃部：3、成品貨物超重短缺時，組織生產部進行檢查，并報告反恐安全執行經理處理。五、物控部：4、將相關的采購信息傳達給大門口門衛與原材料倉。1、根據物控部的采購訂單，對供應商送的原材料進行核對，確保確實屬本公司訂購的原材料才能進入到原材料倉庫；2、對供應商的送貨司機與搬運人員在原材料倉的下貨過程進行監控，以確保不會有不明貨物進入到原材料倉；3、下班對原材料倉進行落鎖管理，防止非授權人員進入原材料倉；4、原材料倉開門時，必須時刻保持有授權人員在看管倉門，臨時離開時必須將倉5、原材料超重短缺時，報告物控部處理，必要時報告反恐安全執行經理處理；6、發現可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或保安處理。七、成品倉：1、根據計劃部的生產計劃，接收包裝部的成品入倉，防止不明物品進入成品倉；2、成品倉必須市獨立的區域，與其它生產、包裝、生活區域隔離，有充足的照明，建立監控探視頭進行監控；3、成品倉必須執行授權人員才可進入的規定，禁止非授權人員進入成品倉；4、下班對成品倉進行落鎖管理，防止非授權人員進入；5、成品倉開門時，必須時刻保持有授權人員在看管倉門，臨時離開時必須將倉門6、發現可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或保安處理。八、搬運組：1、裝卸區域必須用鮮明的線條進行標識，有充足的照明，建立監控探視頭進行監2、裝卸區域必須是授權人員才能進入，非授權人員在反恐安全執行經理指定的人員陪同下才能進入；3、來料卸貨區與成品出貨裝車區不得在同一處，防止不明物品混入到成品貨物發送到客戶；4)來料卸貨后，必須在倉管確認屬于本公司采購物品后，才可以搬運入原材料倉；4、成品貨運司機將車開到裝卸區域后，必須到指定的地點休息，不能停留在裝卸5、成品貨柜必須在保安檢查合格之后，才可以裝貨物；6、成品貨物裝柜時，必須是在計劃部確認標識與稱重合格，業務部、關務部與反恐安全執行經理監控的情況下才能執行；7、發現非授權人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或保安處理。九、制造部、質量部：3、對生產現場、檢驗現場的利器進行管理，防止利器混入產品包裝發送到客戶；4、發現非授權人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或保安處理。十、包裝部：6、對包裝現場的利器進行管理，防止利器混入產品包裝發送到客戶；7、發現可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或保安處理。十一、行政部：1、確保公司的反恐硬件設施足夠，包括A.建筑物外墻足夠牢固，能夠防止非授權人員的入侵；B.圍墻足夠牢固，高度超過2米，能夠防止非授權人員的入侵；C.所有門窗都有內外鎖，或者有電子智能授權控制系統，能夠防止非授匯報與處理作業；F.全公司的鑰匙建立2套，一套分別由不同區域的主管持8、發現可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執行經理處理或通知保安處十二、保安隊、保安員：1、按照規定，對人員的進出公司進行管理，防止非授權人員進入到公司區域；2、本廠員工進入公司，必須佩戴識別證并配合保安員的檢查，否則禁止進入公3、外來訪客需要進入到公司時，應要求對方出示有效證件(身份證、護照、軍官證或士兵證、公務工作證)進行登記，并與被拜訪人聯絡確認無誤后，由被拜訪的人員帶領才可以放行進入公司區域；4、外來車輛需要進入到公司時，應要求對方司機出示有效證件(身份證、駕駛執照、護照、軍官證或士兵證、公務工作證)進行登記，并與被拜訪人聯絡確認無誤后，由被拜訪的人員帶領才可以放行進入公司區域并停入指定的停車區域；如發現外來車輛未按照規定位置停放，立即報告反恐執行經理處理。5、本廠的車輛進出必須進行登記；6、本廠員工攜帶物品進出公司時，必須進行檢查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或槍支武器彈藥等恐怖物品進出公司7、外來供應商送原材料到本公司時，應與物控采購部取得聯系，確認無誤，獲取有效證件進行登記后，指導其進入廠區停放在指定的卸貨區域，并通知原材料倉接收與監控；8、外來供應商送貨，如車輛上有自帶貨需要出廠，在進入登記時應提醒其登記清楚名稱與數量；9、本廠的生產物料出公司時，必須有物控部或計劃部、倉庫、行政部聯合簽署的放行條，并且檢查無誤才可放行；10、員工私人物品出公司時，必須有行政部簽署的放行條，并且檢查無誤才可11、按照規定在進出口大門、生產場所、包裝場所、倉庫、裝卸貨區域進行執勤，或進行巡邏，防止恐怖主義事件或安全事件發生；12、按照規定，對貨柜進行檢查，及對貨柜裝卸進行監督；13、發現非授權人員、可疑人員入侵或不明物品時，立即進行控制隔離，并報告行政主管及反恐安全執行經理處理；14、發生恐怖主義事件時，立即按照預案的要求報警求助。十三、運輸車隊：1、負責按照規定停放車輛；2、車輛進出按照規定進行登記，接受保安員的檢查；3、凡是車上有人員或物品時進出公司時，按規定開放行條，并主動報告保安員進行登記；4、發現非授權人員、可疑人員入侵或不明物品時，立即報告保安或反恐安全執行經理處理；十四、人資部：1、招聘員工時，應進行背景調查，確保本廠員工無恐怖主義背景，無恐怖犯罪歷史記錄；2、對反恐安全執行經理、行政主管、報關員、保安隊長、保安員、包裝區域的員工、成品倉的員工、搬運組組的員工進行背景調查，確保無恐怖主義背景，無恐怖犯罪歷史記錄；3、對新入職員工及全場員工進行反恐安全管理的培訓，讓員工意識到反恐的重要性及發現可疑人員或不明物品時如何處理；4、本廠員工發放戴照片的識別證，以作為進出公司的憑證；5、必須管理號識別證，防止識別證非正常地發給非本廠員工；6、對授權進入相關區域的人員發放原材料倉進入授權證、成品倉進入授權證、包裝區域進入授權證、裝卸區域進入授權證，對區域負責主管發放該區域出入口大門鑰匙；7、人員離職時，必須收回識別證、原材料倉進入授權證、成品倉進入授權證、包裝區域進入授權證、裝卸區域進入授權證、區域鑰匙；8、發現識別證或授權證或鑰匙有可能導致非授權使用時，立即報告反恐安全執行經理處理。十五、船務部：1、負責按照業務部給予的訂單交貨期，制定報關資料，組織報關；2、按照業務部給予的訂單交貨期，訂船位與船期；3、按照業務部給予的訂單交貨期，聯系貨運公司訂購貨柜與組織貨運；4、在成品貨物裝柜時，進行監柜；5、在成品貨物裝柜完成貼封條后，隨車進行監控追蹤，一直跟車到海關貨柜交付海關為止；6、跟車時帶上備用封條，如貨柜封條被海關人員查驗時剪開，則請海關人員在提貨單上簽字，并封上備用封條，同時將備用封條的編號記錄于提貨單上；7、發現貨柜封條被非法剪開時，應報告反恐安全執行經理處理，并通知貨柜車將貨物拉回工廠，全部卸柜打開包裝進行重新檢查。采用良好措施維護好本廠物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保1.安全標準A.所有建筑物用牢固的水泥墻。貨物儲存區的窗加牢固防盜網。圍墻高度不應低于2米；C.所有建筑物內處，停車區都要有足夠的安全警示標語；D.所有國際的，國內的，高價值的和危險品都要E.私人車輛停車區與運輸車輛停車區，裝貨區都要用做成并不低于6尺以上；成品倉庫、車輛停放處安裝CCTV監視系統。裝卸貨區至少保留30日的錄像記錄。G.廠區大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區周圍，裝卸貨區指定安全保2.安全維護A.機動安全保安員加強廠區巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。B.CCTV監視系統有緊急后備發電機提供電源支持，避免非法接觸，并至少三個C.每月由安全經理組織安全保安員對全廠物理安全保衛措施進行一次檢查評估。E.各使用場所的鑰匙均由行政人事部保留備用鎖，并制作《鑰匙清單》和《鑰匙建立并保持書面或電子形式的反恐安全體系文件使各項制度程序文件化，用以描述反恐安全體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。適用于與反恐體系有關的所有文件和記錄的控制。反恐安全管理代表負責組織建立實施和維護反恐體系文件。1、反恐體系文件包括：保安計劃、程序文件、支持性文件和記錄三個層次；2、依據反恐體系標準，編制公司《反恐管理守則》,明確反恐體系方針、目標和指標等，描述反恐體系的要求，規定反恐體系的文件結構及建立和保持過程；3、建立并實施反恐體系所要求的各項程序，并使程序措施文件化；4、為保證反恐體系的有效運行，根據實際要求編制相應的支持性文件、記錄等；5、制定反恐體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應注明文件的來源以便查閱；6、反恐體系文件應便于員工理解和操作；7、反恐安全管理代表要組織相關人員每12個月對反恐安全體系文件進行審核評估其適用性，并及時進行更改更新。若需修改則在“評審記錄”欄內的“需修改欄”打“√”,并記錄修訂人在控制申請表記錄修改的條款，修訂日期，并更新版本號。為了促進本公司的廠區C-TPAT管理。適用于本公司所有部門。1、車間必須安裝必需的消防警報和滅火系統，以便能夠及時監測、報告和撲滅火險。工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結構都需要能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾：即不允許使用臨時替用物料(例如用繩或木頭),不允許有敞開未封閉或輕易可以打開的門窗等。2、工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進出時須關閉，人員行走的通道需鄰近駐守大門的保安，以便檢查其身份證件。3、廠房外部和內部所有的門窗戶大門和圍欄都需要關閉(有足夠的上鎖/防護裝置),除非需要打開去進行接收和付運作業。所有進出廠房的通道門口都需要安排保安人員駐守、驗證和監控進出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門戶的鎖匙需要保管在指定的高級保安人員那里。外來人員或車輛進出以及異常進出事件的報告/記錄也需要由指定部門負責人員保管。4、工廠需要裝設至少6尺(2米)高以上堅固的圍欄和圍墻去圍繞整個貨運區域/作業區域；5、廠房周圍也應該裝設至少6尺(2米)高以上堅固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端最好裝設尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來非法侵入。如果未能裝設圍欄/圍墻，也可以安排值班保安崗位或巡邏保安駐守監視。工廠的圍墻和門戶的結構必須堅固以能防止或阻擋武6、在需要時，工廠的貨倉和寫字樓會裝設一個防止非法侵入的警報系統去防護，這個系統必須具有可靠的可用12小時的備用電池以便能夠進行每周7天，每天24小時的監控。這個警報系統需要每月去進行測試是否正常。7、所有門窗或者在貨倉內的一些打開的門窗中裝設的鐵條/網都必須安全、能夠預防偷竊。貨倉或者儲存區域的門和通道需要安全管制。當無人在內工作(例如收發貨)時可以上鎖，有專責倉務人員負責進出控制(貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據和登記等)。8、危險易燃物品必須儲存在一個隔離、安全、包圍起來的區域。這些儲存危險易燃物品的倉庫必須有消防和安全防護措施(必須封閉上鎖，24小時抽風抽氣，內設的電器設備必9、為了安全起見，在廠房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括10、所有的門/窗戶/開放的地方都需要上鎖，或者裝設一些攝像頭和或者中央監測控制系統去進行每天24小時/每周7天的侵擾防護/11、在需要時，應考慮設立可操作的有監控和記錄功能的C監控電視系統)監測裝卸貨位、所有通道和出入口，包括在裝卸貨該系統的記錄能力需要提供30天的高質素畫面和需要配備備用的瀑急發電機或可用12小時的備用電池(每周7天，每天24小時)。13、工廠應每個月對工廠的建筑物、門、窗和鎖等進行檢查以確保如本程式的目的的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的C-TPAT(海關一貿易伙伴防恐)安全指導，以便保安員是保證廠區有安定、正常的生產環境，維護工廠及員工的生命、財產、產品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監督維護公司規章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安1、保安員行為規范D.上班時不準睡覺，不得擅自離開工作崗位及做與工I.執勤時要文明禮貌，嚴禁粗言穢語，嚴禁非法打罵員工；J.嚴禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品；N.上班時，不準用電話或對講機講私事或聊天；0.巡查時，必須有二人一起進行，并且做到文明待人，不得以輕佻、P.上班時必須佩戴工作證于胸前顯Q.要嚴于職守，服從上司之管理，無條件執行上司交辦的任何事務；R.嚴格執行廠紀廠規，以公平、公正、合理的態度對待任何一個員工，不得體罰員工及搜身；S.保安必須有上崗證或當地政府部門證明其身份的資料。2、保安工作范圍A.負責公司員工、客戶的人身、產品、財產的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發生；B.根據各崗位警點示意圖，制定明確各崗位工作職責；C.每天保安人員必須對公司圍墻外情況做出檢查；D.每月須對本廠的保安工作做出總結，每月與當地公安機關協調一次，就周邊廠內外治安狀況做出總結與布局；E.協助人事部招工組對員工招聘做好證件核對與把關工作；F.協助人事部做好員工離職手續的辦理工作；3、保安24小時輪班記錄每月實行輪休制，保持每天有人在崗執勤；實行每天三班、每班8小時工作輪班制，保證每天24小時有人在崗執勤。A.保安部作息時間◆巡邏時間：白天晚上都每2小時進行一次巡查，并做好巡查記錄；B.警衛執勤交接流程◆各警衛當班前應提前10分鐘到達工作崗位，接班前班長應檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標準；◆清點好交接物品，數據文件，執考勤時的注意事項，工作內容，上級的指示精神及上級臨時交待之任務的執行狀況須詳細匯報，以便接班警衛追蹤執行，對未交接清楚事項，未清潔門衛室之衛生狀況，均可拒絕接班；◆發生或發現重大異常狀況，要及時跟蹤處理，并登記清楚，及時上報?！艄ぷ鹘唤哟_認完成后，交接警衛方可離開工作崗位，執行警衛應認真執行所交接之后繼工作事項。利用廣播、通告的形式，告知廣大員工在遇到緊急事件時的求救電話。使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發生。適用于本公司所有的涉及安全的活動。由安全經理負責策劃和安排執行。1、公司定期進行內部安全檢查，將檢查結果匯報給安全經理，對其中存在安全問題的事項，安全經理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。2、保安人員執行安全巡邏時，要保持警覺，發現有即將發生或正在發生的安全事件，實時向全主管(或安全經理)報告，能及時排隊的要及時處理3、本廠各部門，各區域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯系，須緊急處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經理批準4、本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經理安排調查，謹慎處理。5、在安全維護活動中，如有的安全事件，事態較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯系，并積極配合其調查處理。6、凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安部記錄存檔。為了規范公司對燈光照明方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標準要求，特制定本程序.二、適用范圍本程序適用于本公司所有燈光照明的設置及維護.三、執行程序1、為了安全起見，廠房內外都應安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括圍墻四周地帶、停車區域、貨倉區域、裝卸貨區域、主要主干信道和2、外部燈光的開關必須是可控的，由安全經理指定人員操控；3、另外公司還應在廠房內部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈4、室內信道、出入門和陰暗區域保持每周7天、每天24小時燈光照明，這樣可以起到威懾作用，并使閉路電視錄制效果更清晰；5、公司應在敏感區域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周圍、大門進出口、裝載區域及貨柜停放區域等),泛光燈能提供充足及無陰影的日光照明效果，可以照向建筑物內外墻和照亮整棟建筑物；6、公司應設置和使用后備電力供應系統(如發電機或電池等),該系統可以在停電的情況下啟用，為燈光照明提供后備的電源；工作場所照明正常，發現有損壞現象應立即通知電工人員維修，并且每半年進行一次專業檢修，檢修和巡邏記錄應妥善保存，并填寫《保安巡查記錄》為了規范公司對車輛停放方面的措施及做法，確保符合C-TAPT反恐標準要求，特制定本程序。適用于公司所有車輛停放區域的設置及維護。三、執行程序車輛停放的控制要求1、公司應規范車輛之停放區域，車輛停放區域分為公司內部車輛停放區域，外來私家車輛停放區域，空的貨柜車輛停放區域；裝滿貨的貨柜車輛停放區域，供貨商送貨車輛停放區域等；2、貨柜車輛停放區域必須與其他車輛停放區域明顯分隔開來，一般應至少保留10米以上，且有CCTV攝像頭和保安全程監控；3、工廠停車場必須有足夠的燈光照明，空/滿的貨柜停放區域的墻上應張貼“貨柜車專用停車區域”和“嚴禁停放私家車輛和其他車輛”4、所有進入本公司的車輛進出本公司時需先到保安室進行登記，填寫《車輛進出登記表》然后由保安或其他相關人員帶領停放在制定區域內，外來車輛都需要領取車輛通行牌并將其擺放在車輛明顯位置；5、車輛不得隨意停放，必須停放在以上制定區域內，不得停入其他停放區，嚴禁公司內部車輛，訪客車輛或供貨商車輛與貨柜車等混合6、車輛停放完畢后，司機到指定的司機等候處休息，不可在工廠內任意走動，如司機需要進入到工廠的其他區域，必須申請經許可后由公司指定人員陪同；7、保安人員應隨時監控和檢查，確保各個車輛按規定停放；加強公司要是管理，保證公司財產安全；二、適用范圍適用于本公司所有部門。1、行政部負責工廠所有鑰匙的監管，配置和發放；2、各部門員工負責保管好自己已領用的鑰匙；1、單人辦公室鑰匙的領用由該辦公室使用人領用；2、多人辦公室鑰匙的領用由該辦公室主要負責人領用；3、機房鑰匙有信息管理員領用；4、工廠大門鑰匙由保安隊長及安全主任領用及使用；5、文件柜和抽屜鑰匙由使用人自行領用；6、領用鑰匙時，由領用人到行政主管處登記，由行政主管審批后發放7、員工領用鑰匙時，由行政部填寫領用日期并由領用人簽名；1、員工辦理離職時，必須將領用的鑰匙交給行政主管；2、員工辦公地點變動時，必須將領用的鑰匙交給行政主管；3、員工交還鑰匙時，由行政部填寫歸還日期并簽名；六、鑰匙丟失如果鑰匙丟失，使用人第一時間通知行政部，由行政部配置后再領用；如果是重要部門鑰匙丟失的，必要時由行政部負責統一更換鎖具；七、鑰匙保管1、公司鑰匙統一由行政部保管；2、行政主管每月更新一次鑰匙領用表格；3、每種鑰匙由行政部備用一把做好標識登記并存放于鑰匙箱內，每月進行庫存登記；制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關C—TPAT反恐指導要求，本程序適用于所有雇員。人事部主管負責策劃和督促實施，相關部門密切配合。1、招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《報名表》;2、要求應聘者在《報名表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。并由人事部安排人員對應聘者的歷史記錄進行核實，如電話至原工作單位，居委會，村委會，對應聘者的個人情況進行核實，并對應聘者的人品進行了解；3、對將從事重要崗位(如運輸、倉管、搬運等)的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。以核實合格后方可上崗。并且定期請求公安部門協助對該人員的犯罪情況，吸毒情況，社會關系等進行跟蹤調查。一般情況下，一年調查一次，如有特殊情況，則需要報請安全經理，及時調查；4、對公司正式錄用的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。以核實合格后方可上崗。并且定期請求公安部門協助對該人員的犯罪一次，如有特殊情況，則需要報請安全經理，及時調查；5、培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品質系統及政策，廠規、廠紀等，派發《員工手冊》,作好記錄，存檔于6、由人事部組織安排對新招人員進行培訓，安排導師進行消防安全、反恐等培訓內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。7、深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現象，有否拉8、鼓勵或獎勵員工進行反恐安全舉報，及時發現、調查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人并做出相應的獎勵。員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經常遇到持假證或借他人身份證來應聘，企圖蒙混過關。在假(借)證二、適用范圍1、人事招聘作業規范A.招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有B.要求應聘者在《人事基本資料表》中據實填寫個人履歷、學歷、政C.對將從事重要崗位(如運輸、倉管、搬運等)的人員人事部要通過D.對公司正式錄用的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背E.培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品《新員工上崗前消防衛生消防守則》,作好記錄，存盤于人事部。2.身份證件真假鑒別a)身份證網格直接印在證身上，而假身份證網格在過膠片上。真身右上方連接在一起(96年1月1日以前辦理的身份證);b)真身份證中公安機關印章字體偏長，筆劃采用類似隸書形式如“一”,而假身份證中印章字體屬鉛體字“一”;d)真證反面國徽比較精細、清楚，假證則粗糙、簡單。B.使用身份證測試鑒別儀：(略，見使用說明書)3.借身份證入廠的辨別程序：A.考慮到借他人身份證應聘者有三方面特點，即b)對證件內容未能熟記；B.人事文員在招聘時要特別留意查對身份證：a)首先辨別身份證上的年齡是否與其本人相符合；C.當證件模糊不清或一時辨認不清時，則應：c)在身份證或應聘者器官位置作比較，如耳朵的高度與口、鼻子比較，下頜的寬度、口、鼻的距離，眉毛的長度與生長的傾斜度，e)入廠后，根據應聘者所提供的人事資料、身份證復印件、相片，4.身份證有效性和真實性跟蹤監控管理：實性，例如：①發放工資時，需要員工出示其本人有效身份證；出具《催辦身份證通知書》;一般通知期為3個月，3個月后仍未明確人事部關于人力資源的招募、培訓及考核的職責及安排，以規范我公司人事管理制度。適用于人事部。1.人事部主管負責人事管理制度的建立，培訓及人事考核的策劃和實施；2.人事文員負責對新員工的招聘、培訓實施及員工檔案的管理；3.工廠經理負責公司人事管理制度及培訓計劃的審批。1.招聘人員A.各部門因生產需要而要求新招員工，書面申請給人事主管，人事主管根據實際確立招聘條件和人數，送給經理審批。B.經理審批后，人事部發出招聘廣告，面向社會招工。C.應聘者由保安人員帶到人事部，由人事部主管或文員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《報名表》。D.要求應聘者在《報名表》中據實填寫個人履歷、學歷、寫明進廠前是否有犯罪行為及詳細地址。并由人事部安排人員對應聘者的歷史記錄進行核實，如電話至原工作單位，居委會，村委會，對應聘者的個人情況進行核實，并對應聘者的人品進行了解。E.對將從事重要崗位(如：運輸、倉管、搬運等)的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。以核實合格后方可上崗。并且定期請求公安部門協助對該人員的犯罪情況，吸毒情況，社會關系等進行跟蹤調查。一般情況下，一年調查一次，如有特殊情況，則需要報請安全經理，及時調查。F.對公司正式錄用的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。以核實合格后方可上崗。并且定期請求公安部門協助對該人員的犯罪一次，如有特殊情況，則需要報請安全經理，及時調查。文件名稱：人事部工作指引A.由人事部組織安排對新招人員進行一級培訓，讓員工了解公司的品質系統及政策、廠規、廠紀等，派發《新員工上崗前消防衛生安全導則知識須知》,作好記錄存盤于人事檔案。B.由人事部組織安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓，內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及認知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。C.人事部負責制訂公司《年度培訓項目及計劃》,送廠經理審批，由人事部組織或監督實施，并作好《員工培訓記錄》存盤于人事部。3、檔案管理A.人事文員負責管理所有公司員工的個人檔案，勞動合同、法律部門查時便捷提供可靠資料。B.人事部需保留《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動離廠人員混入廠區。C.人事部可能由員工設廠毀棄其個人檔案和培訓記錄類資料，但需永久保存公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》4、離廠員工A.被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部，由保安員負責監督對被解雇及辭退員工物品的檢查，辦理辭職手續，安排在下班時間經保安B.凡被解雇的員工一經離廠后，人事部不得重新聘用。指導員工離職手續的辦理，維護公司和員工個人的合法權益，避免不必要的糾紛，維護公司的正常工作運作；全廠員工1.員工應提前30天向部門負責人提交書面辭職報告，試用期員工需提前七天提交書面離職報告；2.離職當日，員工應去人事部領取《離職交接單》;3.離職員工應在部門內進行工作交接，原有資料，未完成工作列舉清楚；4.離職人員應將交還所有公務(如鑰匙，廠牌，刷卡磁卡，工具，資料等),由各部門負責人在離職交接單上簽字。5.全部手續完成后，由部門負責人，總經理在《離職交接單》上簽字核準，員工方可離職；6.財務部核算工資，獎金等，在離職五個工作日內發放；7.人事部及時做人事資料變更，保留離職人員的檔案以備核查；8.員工離職后，電腦資訊部需立即收回此員工進入工廠文件資料的權限以及進入公司電腦的權限等；9.員工離職單應該要交給保安，對這些員工的進入授權進行相應限制等。按照C-TPAT之安全要求編制實施以下出入管制安全要求(包括車輛、人員、貨物)。二、適用范圍適用于本公司門衛室。三、工作程序1.車輛出入管制程序A.外來車輛入廠a)外來車輛進入廠區前必須經過驗證才能入廠，非經驗證確認不能放行入廠，同時需要有保安引導其將車輛停放在指定的停放區域。b)對于車輛司機身份的識別，目前一般是通過驗證其相關證件和記錄車輛之車牌號碼的方式進行。在查驗之后，會派發一張帶序列號的訪客證給司機作為進入憑證。B.車輛出廠a)本廠車輛出廠本廠非載貨車輛出廠需要憑人事及行政部簽發的《派車單》,經值班保安查驗才能出廠；b)外來車輛出廠外來非送貨車輛(例如接送客人/職員出差)出廠需要憑入廠時派發的訪客證，經值班保安查驗才能出廠；外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出的出門證，經值班保安打開載貨車廂查驗核實才能出廠。C.車輛在廠內停放管制a)人事及行政部負責規劃車輛之停放區域。一般會劃分為本廠車輛停放處、外來車輛停放處、卸貨區、裝貨區。如果停放區域已停泊滿車輛，則工業區保安需暫停放車進人廠區。b)各類車輛而要按照指定區域停泊和作業，大門值班保安負責通知受訪部門人員指引各類車輛司機在進入廠房內部時按照指定區域停放，確保車輛停放區域處于一個安全，隔離的等候狀態。2.人員出入廠管制程序工廠通過核查進出工廠人員的廠牌、身份證件等方式，預防未被授權的個人進入或者靠近廠房或運輸工具。A.本廠員工出入廠a)雇員在進出廠房時，都需要配戴廠牌和穿上工衣識別以及在保安b)在廠區范圍內，雇員都需要配戴識別廠證以供查認，對于沒有按c)員工配戴和識別的廠證上必須貼上員工本人之相片方為有效。B.外來訪客/供應商工作人員出入廠a)被授權的訪客在經過保安/接待處員工的身份核實之后會以配戴b)人事及行政部需要保存來訪的訪客/供應商提供識別證件所作的c)所有進入廠房的訪客都必須由有關部門/指定人員全程陪送。d)外來人員出廠時，需要將《訪客證》交回給前臺接待人員并在出3.生產、裝配和包裝區域的安全控制程序為了生產裝配和包裝區域產品的安全(質量、數量符合要求，不夾帶異物等),需要作出以下管制：A.進出生產裝配和包裝區域不能攜帶包裹，不能攜帶私人物品(如打火機、香煙、利器、項鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等)。B.生產裝配和包裝區域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄(記錄產品物料的名稱、編號、數量、出入單據記錄等)。C.生產裝配和包裝區域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態和數量標識(如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態以及數量)。所有入倉的成品需要有入倉單記錄(有關之數量、編號、名稱、箱號等)。D.所有生產、裝配和包裝區域都需要配備可上鎖的門以及可以關閉的E.如果需要，可考慮在生產，裝配和包裝區域設立安全保安人員或者文件名稱：保安安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的C-TPAT(海關一貿易伙伴防恐)安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。本措施適用于保安部對廠內一切安全維護活動。安全經理負責廠區內一切安全工作的策劃及安排。四、工作程序1.安全培訓所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。培訓內容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區內安全工作等。2.廠區安全維護A.所有雇員憑有效廠證(工作證)進入廠區，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內員工需離開廠區的需憑部門主任或主管簽發的“出門證”離開。B.來訪者需到門衛值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。值班員實時進行電話通知被訪人，情況屬實的發給來訪客人“訪客證”,并由被訪人將來訪人員帶入廠區。C.登記，記錄于車輛出入登記表內，符合進入條件的方可發給“訪客證”離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“訪客證”并記錄離開時D.負責以貨物裝卸及貨場停場的監控，禁止未經培訓或許可人員進入。E.保安員在廠區內進行定時巡查，如發現無證人員，應及時通知進行盤查，并保存相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。F.制訂安全改善計劃，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報安全經理。3.裝卸貨物的監控A.在裝卸區域內進行貨物半載時，需由安全經理或人員進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。B.貨物在裝載好后應實時上鎖，并由安全人員確認司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。文件名稱：保安安全工作指引C.安全經理或代表人在卸貨區域對外來物料的監控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內。D.裝卸貨物時，禁止攜帶私人物品進入裝卸區域4.離廠員工A.被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監督對辭退員工攜帶物品的的檢查，經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠證。B.凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區內。5.消防工作A.保安員每月一次對消防設備進行檢查，如發現過期或損壞的消防設施需向廠長書面審報。B.消防培訓，每年兩次消防逃生演習。A.新進人員入廠時需交照片給人事部門辦理廠牌，初辦廠牌費用全免，如由于B.廠牌若有遺失或損壞應及時到人事部門補辦，人事部每2周統一辦理一次廠牌，在此期間人事部門一律為遺失或補辦者辦理臨時廠證，待正式廠牌辦好后再通C.如職員工遺失或損壞廠牌涉及需要補辦IC卡則應另外繳交IC卡工本費；A.員工廠牌作為員工出入廠區及宿舍之識別B.為了把反恐敏感區域員工嚴格分開，工廠對不同部門的廠牌用不同的顏色標識；C.上班時間，員工須配掛廠牌；在進出廠時也必須D.廠牌一律掛在胸前，不得以其外衣遮蓋，更B.所有的訪客證都必須有獨立/唯一的號碼，來訪人員做好登記后應派發訪客證，C.訪客證號碼必須記錄于來訪人員登記表上，A.保安人員必須履行好檢查的職責，凡未佩戴廠牌及B.保安人員在巡邏時也要盤問那些沒有佩戴廠牌及訪客證的人員，并要查明原因；如屬本廠員工則應上報人事部門補辦，非法進入者則立即報告行政部并根據情況決C.各部門主管應督促所屬員工掛好廠牌，并由人事部負責追蹤考核工作，未掛廠牌5.法律責任A.所有廠牌遺失者在補辦時必須簽訂一份法律免責書，雇員不得持有雙份廠證(以遺失為名而進行補辦),一經發現將予以收回和嚴重警告；B.員工廠牌不可轉借他人，如發生任何問題需負法律上之責任；b)廠牌借給非本公司同仁，而在外破壞本公司名譽或肇事者；6.員工離職時應將廠牌交換人事部門注銷，只有辦清了相關手續及交還廠牌后廠二、適用范圍本程序適用于我公司所有離職人員(含辭工，自離，解雇)和已終止合作的客商(含供應商、承包商)。三、工作職責四、工作程序1.有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名，時間，原因(方式),并提供相關資料給保安部。收繳其廠證才給予結算工資，然后憑安全經理簽發的《放行條》出廠，4.一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用；自動離廠和辭工的雇員因以及經常往來我公司和業務人員姓名等資料(終止合同的客商的通6.保安部接采購部通知后，再有終止合同的如屬確有需要，須征得安全經理同意憑其簽名的《放行條》方可進入。三、工作程序1.包裝與工廠的其它區域必須隔離，以提供安全出入的限制。A.包裝區(定義：將成品裝入裝運紙箱的區域)必須采取安全措施，僅要求入內的員工(在包裝區域工作的員工、警衛等)有合理的原因。B.包裝區應列為限制區，不得穿越通行。D.公司理解限制進入包裝區可能會對工廠的運作帶來重大影響，甚至會妨礙到作業處理。盡管如此，從安全角度出E.工廠經理有責任確定采用以下哪種解決方案，或綜合采用哪幾種解決c)臨時柵欄(用于小型或共享的裝貨區)。主管應嚴格控制和限制人員進d)設置實體屏障(柵欄、門、大門、十字轉門等)。主管應嚴格控制和限制人員進入。僅允許獲授權員工通過實體屏障是保障安全出入的最有A.在限制區域內設置警衛或主管。警衛或主管必須檢查員工的證件以確廠方決定由主管來確保只有在相關部門工作的員工方可入內，則這項C.禁止帶入私人物品進入包裝區域，如飯盒，錢包，皮包等D.公布包裝部門工作的員工人數，如有未獲授權人員在場，在崗或通過攝像機監控該區域的警衛或主管就可輕易地識別出來。E.包裝區應該設定實體屏障，與作業區隔離。例如，包裝應在金屬網柵圍起的區域或獨立房間內進行，并只允許相關的工作人員入內。F.張貼“限制區，非獲授權人員不得出入”的告示。G.安全/管理人員應持有各個限制區域的出入名單。這些名單應按月檢查以確保及時更新。三.工作程序2.裝貨區(定義：將裝運紙箱裝上運輸工具或裝入集裝箱的區域)必須采取安全措施，僅允許獲授權員工進入。任何人除非要求入內的員工(在此區域工作的員工、警衛等)有合理的原因。3.裝貨區應列為限制區，不得穿越通行。員工在前往其它建筑物的路上經從安全角度出發，我們相信供貨商會明白裝貨區是最敏感的區域之一。6.工廠經理有責任確定采用以下哪種解決方案，或綜合采用哪幾種解決方7.滿足要求的解決方案：可通過以下措施實現B.禁止帶入私人物品進入裝卸貨區域，D.臨時柵欄(用于小型或共享的裝貨區)。主管應嚴格控制和限制人員E.設置實體屏障(柵欄、門、大門、十字轉門等)。主管和警衛應嚴格F.裝貨：警衛或主管應監督所有裝貨過程。應對所有員工進行嚴格的培G.工廠內所有的員工均應佩戴準許其進入裝貨區的證件。盡管如此，工H.如果工廠聘用臨時工裝貨，警衛或主管必須時刻監督他們的活動。制訂貨物收發制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。本程序主要適用于公司貨倉收發人員及采購人員。三.工作程序1.所有物料必須由貨倉專人負責收入及發放。2.采購部所有采購單要第一時間派發到貨倉部。3.供應商所有送貨單均要注明訂單號、貨號、中文名稱、數量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應商補充資料，傳真給貨倉人員參考后簽發貨物暫收單，正式單據后補，否則可拒收貨。4.貨倉人員應嚴格按照采購單數量、型號，收取貨物，超出及少數量要通知采購部負責人確定處理5.貨物超出及短少部份報表在入倉手續完畢后，應將表呈交采購部跟進。6.倉庫負責人應將已檢驗合格物料分類擺放在相關位置并做好入倉卡及賬簿登記。7.不合格物料應擺放在“次品區”或“侍處理區”,由采購部聯絡供應商收回。8.車間物料領用必須有由部門主管審核的“領料單”。9.所有需外發物品必須持有統籌部指令單，否則倉庫不受理。10.貨倉按“領料單”內容發放車間所需物料，并做好記錄。11.貨物發放應循“先進先出”的次序。本程序的目的是為了加強公司內的物理安全和三、工作程序為了生產裝配和其他生產區域的產品的安全(質量、數量符合要求，不夾帶異物等),需要作出以下管制：1.進出生產裝配和其他生產區域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品(如打2.生產裝配和其他生產區域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄(記錄3.生產裝配和其他生產區域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態和數量標識(如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態以箱號等)。4.所有生產裝配和其他生產區域都需要配備可上鎖的門以及可以關閉的窗。工場需要安排每天的值日生于下班后，關閉所有的門窗、水電等，如果為了維護工廠和員工的生命和財產安全，使全體員工都具備相應的二.適用范圍三.執行程序2、工廠每年安排至少一次全員反恐培訓，參加人數必須為100%;敏感部門員工(如成品倉庫，包裝區域，裝卸貨區域，保安，IT信息管理員等)2.所有員工進出工廠都必須佩帶廠牌并向所有員工說明進出大門及在廠3.所有進出廠區人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危4.培訓員工識別內部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調包；不按規定進行包裝；惡意偷放違禁等。通過培訓，使員工認識到在日常的生產活動中，保持貨物的完整停泊區、電房、化學物品貯存區等其它持有“危險”和“不準進入”6.教育員工立足本職工作，愛崗敬業，保護公司財產。平時對自己所運7.培訓工人認識我公司常用的化學品物質的特性，派發化學品安全資料8.加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員、包裝部員工、倉管人9.倉管、統計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關記錄。倉管人員、各車間統計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數量一致。并定期盤點清楚，如發現貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告；10.倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協助安全人員監督、控制非許可人員進入裝卸區域。在裝卸的過程中，如發現可疑現象或不明貨物要及時向主管或安全經理匯報；11.包裝部員工要認識到自己崗位的重要性，包裝車間人員不得惡意對包裝過的產品進行毀壞，也不得在正在包裝的成品當中放置任何的危險12.確保計算機及信息安全；嚴格遵守公司的保密制度以及電腦保密制度；每臺電腦都應該有自己的用戶名及密碼且應該定期更改密碼。嚴格遵守公司的計算機要求政策及網絡安全制度，確保公司信息安全得到很好保護。如果發現任何威脅信息安全的情況，如病毒等應當及時匯報給相關管理人員；13.對保安人員要重點進行安全反恐培訓，在強調遵照《保安崗位職責》的基礎上，結合不同時期的恐怖活動的特點、動態來探討、研究、制定反恐的安全措施方案；14.特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。廠區內，如發現沒戴識別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危險品進入的可疑現象，應及時向車間主管報告；15.向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯絡人名單和聯系電話號碼。鼓勵全體員工積極監督、踴躍舉報有恐怖懷疑違反廠規廠紀的行為，狀態異常、形跡可疑、拉幫結派現象；密謀內部陰謀；涉疑參與不明組織；與外部勾結有恐怖傾向的；16.向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐的積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身本程序的目的是為了加強公司內的可疑情況發生的管理。本程序主要適用于公司全體員工。凡在廠區內發現可疑情況(人物)按下述程序報告、處置：1.門衛室嚴格來客登記制度，對陌生來客驗明身份，對拒不登記或強行闖入的來客應立即報告行政主管處置并且阻止其進入廠區；2.在廠區內發現一般可疑情況可向所在車間(部門)負責人報告，車間(部門)負責人不能排除疑點的向行政主管報告，行政主管不能排除3.在廠區內發現重大可疑情況的(如失竊，安全隱患)應立即向行政主4.在廠區內發現可疑人物的，一律向行政主管報告，行政主管巡查后仍有疑點的，可同時向廠長和當地派出所報告；5.可疑情況(人物)必須做到有疑必報，有報必答，(即在排除或處置可疑情況后將結果反饋給報告人)。為了鼓勵全公司員工能積極參與安全程序，提高安全反恐意識，現對所有匯報揭發可疑情況和人物的員工，公司特制訂以下獎勵措施。適用于公司所有部門崗位員工。1.在廠區內發行可疑人物立即舉報者，將給與書面表揚，并在員工大會上2.在車間內發現可疑紙箱立即舉報者，將給與書面表揚并記嘉獎一次；3.發現并報關內部陰謀的員工，將給與記小功及以上獎勵；4.發現偷竊及破壞產品安全的行為并勇于阻止者，將給與記大功并給與一周的帶薪休假；5.其他所有有關安全方面的舉報者，均視情況給與相應的獎勵。本程序的目的是明確突發性緊急事件，本公二、適用范圍三、工作職責四、工作程序1.緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸2.凡在廠內生產的員工，當有事故發生時，應立即向部門主管匯報。3.當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急4.當安全保安員在值班時發生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的5.當安全經理接到緊急事故的事件匯報后，如事態嚴重，應立即向當地法律執行部門匯報，并在事故發生后的24小時內把事件經過匯報給客戶安·安全經理：緊急聯系電話號碼：●部門主任：緊急聯系電話號碼：·廠長：緊急聯系電話號碼：2.內審頻次：正常情況下每審核兩次(上、下半年各一次)或由管理者代表另外確定(兩次內審間隔不應超過8個月),每次審核應涉及反恐的各項C.有關法律、法規及其他外部要求變更。B.相關法律法規要求等。C.客戶及相關方的要求。B.審核組長策劃并編制《內審計劃》,必要時組織召開審A.首次會議b)審核組長介紹審核目的、范圍、B.現場審核a)審核員根據《內審計劃》,通過詢問、觀察現場和檢查質量記錄、資料、文件等方式進行審核，并做好記錄；b)內審時審核員要客觀公正地對待審核中發現的問題；c)必要時審核組在每天審核結束后召開內部會議，就審核中的有C審核報告：現場審核后，審核組長召開審核組內部會議，依據標準、體系文件及有關法律法規等進行分析，對反恐體系在本企業運行的符合性和有效性進行綜合評價，并確認不符合項編寫《內審報告》。D.末次會議a)參加人員：領導層、內審組成員及各部門主管以上管理人員，與會者在《會議簽到表》上簽到，審核組長主持會議；b)會議內容：審核組長重申審核目的，宣讀《不符合項報告》及《內審報告》并分發到各有關部門。E、糾正措施及跟蹤驗證：責任部門對《不符合項報告》中提到的不合格進行原因分析，制定糾正措施并實施糾正，審核組負責跟蹤驗證并向管理者代表報告驗證結果。二、適用范圍A.先看清楚收件人的姓名、公司名稱、詳細地址及所寄物品，根據物算機(快遞公司名稱、單號、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快遞物品、運費、重量、付款方式、收件日期);D.通知收件人來領取快遞，并在《登記報2.發快遞快遞物品、運費、重量、付款方式、發件日期)并登記在每天速運報表上讓發件人簽名(快遞公司名稱、單號、收件公司、發件人、快遞物品、發件日期);E.電郵(或電話)通知收件方，告知快遞已經發出的信息提醒對方注現可疑物品，應立即向安全主任匯報，情況嚴重應立即向公安機關匯報；文件編號：C-TPAT0034文件名稱：貨柜安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進行產品的生產、儲存、運輸的過程中。倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT(海關一貿易伙伴防恐)安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。適用于公司所有部門崗位員工。本指引適用于原生產商和倉庫人員進行產品的生產、儲存或運輸。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和三、工作職責1.安全經理負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監控。2.貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。四、工作程序1.安全培訓所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區，進出貨倉必須接受登記。2.來料驗收及儲存A.所有來料由貨倉部和安全經理或指定代表人核對PMC發出的《采購單》,對無貨單物料一律拒收看待。B.經核實后的外來物料，第一時間進入獨立的驗收報區域，并由IQC對貨品質量的檢驗。C.來貨數量必須符合《采購單》或《來貨單》數量，貨物的多少貨倉部應進行相應的調查，嚴重的需向廠部或貿易商舉報。D.禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發生。經IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。E.成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪F.所有貨物的儲存環境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。文件名稱：貨柜安全工作指引3.貨物對外運輸A.成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務部發出的指示后方能裝載貨物。船務指示包括《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等。B.一般物料、半成品對外的運輸需憑采購部或船務部出具的通知進C.所有集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。D.在裝載區域內進行貨物裝載時，需由安全經理或代表人進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。E.在裝載區域內進行貨物裝載時，需由安全經理或代表人進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。F.貨物在裝載好后應由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。G.如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被篡改過，如發現被篡改過應雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及4.車輛管理A.所有車輛由貨倉統一管理，私人客車不得與貨物運輸車同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可證人員的進入。B.外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊指定區域停車場內，并由保安員對該區域進行監控。本程序主要適用于公司倉庫。三、工作程序1.外銷、內銷和危險貨物上必須打印上標記，并隔離存放B.外銷貨物與內銷貨物必須分開存放，并要C.貨物必須用實體屏障或有警衛或閉路電視監控的獨立房間、柵欄、房D.應僅限獲授權人員進入倉庫。應嚴格監控人員的出入。E.嚴禁帶入私人物品進入成品倉庫，如飯盒，包，錢包等A.倉庫內的內部商品與其它商品設置實體屏障(獨立房間、地窖、柵欄)C.停車場必須具有照明設施。2.倉庫必須配備內部通信系統，以便聯系保安人員和/或當地執法機構。A.必須讓員工知道如何聯系保安人員。應在整個生產區域及工廠的其它B.必須在廠區內提供通信設備，并至少有一個在場人員可以隨時使用該本程序適用于所有從事收貨和運輸的貨倉人員和司機以及其它相關工A.所有物料由貨倉部和安全經理或指定代表人核對P購單》,對無貨單物料一律拒收。B.經核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區域。由IQC對物料C.來貨數量必須符合《采購單》或《來貨單》的數量，對數量不符并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存記錄卡》,以E.所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有貨倉管2.貨物運輸A.有成品外運時，貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示(如《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等)核實后，方B.一般物料、半成品對外運輸需憑PMC或船務部出具的通知進行裝C.所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干D.在裝載區域裝載貨物時，需由安E.貨物在裝載完畢應即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫F.所有車輛由貨倉統一管理，客、貨車必須分區停泊，對貨車停車H.設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要I.成品、貨物的裝載有獨立的區域，裝載區域內不準未經允許可人J.貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督，防止未經許可人員，車輛K.貨物被裝好后應實時由貨倉管理人員將車門封好、上鎖，防止在A.保安定期巡邏成品儲存倉，監督成品貨物有否被反偷竊的安全措B.進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區域內停泊對裝載貨物車輛停泊區不得有任何未經許可人員的進入，C.廠內保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區內設施進D.電房有緊急發電系統，保持足夠照明電E.運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進A.來訪登記記錄保存不可少于12個月。B.車間、貨倉等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于12個月。文件名稱：船務部安全工作指引本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關C一TAPAT(海關貿易一伙伴防恐)安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于盜賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。二、適用范圍適用于源生產商，倉庫人員及運輸過程。三、工作職責貨倉管理員負責對運輸車輛及轉載貨物資料的核對。四、工作程序貨物運輸安排：1.船務部收到客戶發出的生產訂單，負責將生產訂單資料送到采購部，并確認客戶所訂定或允許的落貨日期。2.在與客戶及采購確認實際裝貨期后，將要裝貨的數量，體積，到達地點等資料送給船運公司，船運公司根據落貨資料制作《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料反給船務部。并由船運公司發出《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商安排運輸事宜。3.船務部在收到船運公司資料后，將《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料傳送給生產現場貨倉采購等相關部門，并有責任與船運公司，運輸商及生產長的采購，貨倉等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。4.運輸商將根據落貨日期安排運輸車輛憑《落貨紙》和《出貨通知書》到生產廠貨倉部進行裝載工作。5.貨倉部負責核對運輸商所攜的資料決定裝載貨物。6.貨物裝載好后，由貨倉部填寫《報送單》及《托運單》資料并簽名發送運輸，運輸商司機對該批貨物無疑后于《托運單》上簽名確認，即代表交會托運成功。由貨倉將轉載貨物資料傳真給船務部。文件名稱：貨柜裝柜監柜封箱(封條)追蹤本程序目的是防止危險或不明物品混入貨柜車隨產品運往目的地。二、適用范圍適用于本公司裝卸部。四、工作程序1.貨物裝運準備A.選擇聲譽好、服務周到、遵守承諾的承運公司，并根據出貨日期提前B.貨物裝運前，應做好報關工作，并準備好有關裝柜A.貨柜車進入廠區后，在產品裝柜前，保安總部應采取嚴格的保護措施。b.阻止無關人員靠近空柜；c.阻止無關人員、不明物品或危險物品進入“裝貨區”。d.空柜停放在指定區域，保安人員現場監控，任何無關人員不得進入空柜停放區域；e.如果無關人員強行進入空柜放置區域，應立即匯報給安全經理及B.裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間隔，結構是否穩固。檢查依據下列a.檢查部位：前板、左側/右側/底/頂板、箱頂、內/外門、底架外部/下方、隱蔽間隔?！魴z查有無新刷油漆、焦木或填充劑的味道；◆檢查有無新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者箱板質地差異。b.結構：檢查前后角柱有無裂縫?！魴z查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件；◆進行內部漏光測試：檢查有無因門封缺損、孔洞、地板損壞或分離、緊固件松脫/丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門完全緊閉的情況下從內部進行；文件名稱：貨柜裝柜監柜封箱(封條)追蹤◆在下層結構，檢查底板、箱板或板條是否破損、開裂或斷開。C.如果發現集裝箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進行復查。3.裝柜監控D.應嚴格安裝柜單指定的產品和數量及工程部規定的裝柜方式進行裝E.嚴禁裝柜產品以外的任何物品進入貨柜車內。F.異常情況處理。當裝柜過程中發生異常情況時，應及時報告、處理。即停止停止裝柜，并檢查包裝內是否有異物J.出貨負責人應嚴禁非法人員(恐怖分子)把違禁品、危險品(槍支、彈藥、毒品等)其他物品混入車廂。4.貨柜加封控制A.出貨負責人應在封箱前，回放核查CCTV監控視頻攝像是否符合裝箱文件名稱：貨柜裝柜監柜封箱(封條)追蹤5.貨柜發運/驗證控制特殊情況下，貨柜車需在廠區內停留或過夜時，應及時通知保安部，保依據所指定的路線合理預計運輸所花費的時間，然后與目的地(集運人或港口)適時聯系，監控貨物的運輸，并核實車輛是否已到達；必D.我公司所有出貨貨柜不得在前往目的地的途中不得搭載其它廠商的6.其他要求及規定A.對卡車司機和其助手規定◆卡車司機及其助手可出現在裝貨現場，但不能主動參與裝貨過程(例如，搬動發運紙箱);◆卡車司機及其助手可向工廠裝貨人員建議最有效的裝載方法?！羲麄兛梢郧妩c/檢查產品。B.集裝箱存放已裝貨集裝箱如非立即運走，必須存放在安全區域。未裝貨的集裝文件名稱：貨柜裝柜監柜封箱(封條)追蹤驗a.已裝貨集裝箱必須存放在廠區內。特殊原因放在廠外時，則可將其存放在公共建筑物內，但必須有安全經理指定人員全程看守。每次存放已裝貨集裝箱時，集裝箱都必須上鎖密封。b.空集裝箱必須以安全方式存放。例如，存放在廠區內安全區域；如不可行，可將其存放在廠區外，不過必須加上封條保護。c.已裝貨和未裝貨的集裝箱應以門對門或門對著墻壁的方式存放，防止有人進入。d.已裝貨和未裝貨的集裝箱在存放之前都應密封。e.相關的運輸單證應得到妥善的保管。三.工作程序記表》。此工具非常容易得到，對于職業盜賊來說，要切斷這些屏障性封條進入集裝箱或卡車僅需幾秒鐘，而且不會發出任何聲響，也無需花費什么周折。B.要提供實質的破壞證據，必須將封條加封在集裝箱和卡車的門鎖桿上，與門鎖合為一體，使集裝箱在封條完好無損的情況下不能打開。通過使用長型鋼索封條或連鎖桿可完成此類密封。市場上有許多類型的鋼索封條可用于此解決方案，所有的鋼索封條都歸類為屏障性封條，因為沒有工具，鋼索不能輕易破壞或移除。但是，盜賊也可輕易獲得并隱藏這些工具，因此在門鎖桿上使用的鋼索封條可以提供破壞證據，但不能對貨物偷盜起實質的威懾作用。C.連鎖實心鋼條可以牢固地連接集裝箱箱門或卡車門的內部鎖桿，是一種獨一無開門情況的發生。連鎖實心鋼條可以提供最切實有效的安全保護。7、封條檢查程序參考以下步驟：在