1、 質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施辦法編號： Z/53-01-A0 1、 目的為使各部門在公司質(zhì)量方針的指引下，認(rèn)真實(shí)施本部門所分解的質(zhì)量目標(biāo)，從而切實(shí)落實(shí)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、 主題容和適用圍2.1本辦法闡明了質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核。2.2本辦法適用于公司部質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。3、 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解和對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核,并將檢查和考核資料存檔。3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和配合質(zhì)量目標(biāo)的檢查的考核工作。4、 質(zhì)量目標(biāo)的分解4.1辦公室4.1.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.1.2對各部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，保證公司質(zhì)量體系正常運(yùn)行。4.1.3“受控文

2、件”發(fā)放、登記、回收、作廢的差錯率為零。4.1.4完成公司管理評審計劃達(dá)100%4.1.5在崗的職工100%經(jīng)過培訓(xùn)并發(fā)放上崗證。4.5.6特殊工種100%經(jīng)過培訓(xùn)并發(fā)放。質(zhì)量記錄存檔率達(dá)100%4.5.7質(zhì)量記錄存檔率為100%4.2行政管理部4.2.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.2.2錯漏檢率為零。4.2.3計量器具的周期檢定達(dá)100%4.2.4檢驗(yàn)或試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識達(dá)100%4.2.5完成公司部體系審核計劃達(dá)100%4.2.6完成糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證率達(dá)100%4.3生產(chǎn)制造部4.3.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.3.2采購物資合格率100%4.3.3工藝文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性的“三性”率達(dá)100

3、%4.3.4生產(chǎn)作業(yè)計劃完成率100%4.3.5設(shè)備完好率達(dá)95%4.3.6現(xiàn)場定置管理率達(dá)98%4.3.7重大人身傷亡、設(shè)備事故為零。4.3.8工藝文件、操作規(guī)程等技術(shù)文件完備率100%4.4市場營銷部4.4.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.4.2用戶投訴為零。4.4.3用戶有特殊要求或新產(chǎn)品銷售的合同100%進(jìn)行評審。4.4.4完成對外服務(wù)計劃客戶走訪率100%4.4.5產(chǎn)品售后服務(wù)確保率100%4.5計劃財務(wù)部4.5.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.5.2按時完成各項(xiàng)財務(wù)報表，正確率100%4.5.3財務(wù)安全事故率為零。4.5.4倉庫物資差錯率為零。4.5.5貯存物資賬、卡、物相符，正確率100%4.6

4、車間4.6.1嚴(yán)重不合格項(xiàng)為零。4.6.2作業(yè)計劃完成率為100%4.6.3不合格率為1%4.6.4工藝紀(jì)律貫徹率為98%4.6.5設(shè)備完好率達(dá)95%4.6.6現(xiàn)場定置率達(dá)98%4.6.7重大人身傷亡、設(shè)備事故為零。5、 質(zhì)量目標(biāo)的檢查和考核5.1檢查5.1.1在部質(zhì)量體系審核時，查閱各部門的各種質(zhì)量記錄，對照各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解的指標(biāo)進(jìn)行檢查。5.1.2辦公室在每個季度對各部門有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施記錄（報表）進(jìn)行審核。5.2考核:5.2.1凡未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任部門，每一個指標(biāo)未達(dá)到，作為不合格項(xiàng)處理，按“質(zhì)量體系審考核辦法”執(zhí)行。5.2.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施考核，由辦公室實(shí)施，管理者代表審批后生

5、效，報財務(wù)部兌現(xiàn)。6、 附加說明6.1本辦法由辦公室歸口管理。6.2本辦法是質(zhì)量目標(biāo)控制程序的支持性文件。6.3本辦法從2003年7月1日起生效。起草： 2003年6月25日審批： 2003年7月1日管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)編號：Z/551-01-A01 目的：為規(guī)公司的管理工作，做到各司其職，協(xié)調(diào)工作，提高管理人員工作水平。2 適用圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司圍的管理人員 ，是所有管理人員工作行為的準(zhǔn)則。3 工作標(biāo)準(zhǔn)：3.1總經(jīng)理 3.1.1協(xié)助公司董事長做好各項(xiàng)管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)落實(shí)和完成公司董事會、經(jīng)理辦公會布置的各項(xiàng)計劃目標(biāo)和工作任務(wù)。3.1.3負(fù)責(zé)本公司的日常管理工作，每周召開一次經(jīng)理辦公會

6、，通報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。3.1.4負(fù)責(zé)組織召開現(xiàn)場會，解決實(shí)際問題，對各部門的工作給予指導(dǎo)，協(xié)調(diào)，對各部門的報告、請示，經(jīng)研究后，2日給予答復(fù)。3.1.5負(fù)責(zé)對銷售目標(biāo)的落實(shí)與實(shí)現(xiàn)。3.1.6負(fù)責(zé)對市場的調(diào)研和拓展，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新品種的開發(fā)與引進(jìn)。3.1.7對公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.8作為公司的管理者代表，對質(zhì)量保證體系的正常、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.2副總經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)各自分管的銷售目標(biāo)和生產(chǎn)計劃。3.2.2負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間完成董事會和經(jīng)理辦公會布置的各項(xiàng)工作。3.2.3對各自分管的工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，對出現(xiàn)的問題應(yīng)與時處理或在1日拿出處理意見。3.2.4負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理做好新產(chǎn)品、新品種的

7、開發(fā)、引進(jìn)工作。3.3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施、檢查和考核。3.3.2負(fù)責(zé)對公司各部門工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。3.3.3組織編制質(zhì)量體系文件與受控文件的發(fā)放、登記、修改和存檔。3.3.4編制管理評審計劃和組織管理評審的具體實(shí)施。3.3.5負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的編制和實(shí)施。3.3.6負(fù)責(zé)公司員工的技術(shù)培訓(xùn)考核。3.3.7協(xié)助人事部門做好新進(jìn)員工崗前、崗中的培訓(xùn)，組織好管理人員的管理技能培訓(xùn)。3.4行政管理部3.4,1負(fù)責(zé)編制年度審計劃和組織開展部質(zhì)量體系審核。3.4.2負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的統(tǒng)計，落實(shí)各部門、車間不合格項(xiàng)的預(yù)防、糾正措施和驗(yàn)證結(jié)果。負(fù)責(zé)推進(jìn)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。3.4.

8、3每月定期和不定期的對各車間部門的產(chǎn)品和質(zhì)量記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題與時糾正。3.4.4每月定期發(fā)布“東湖信息報”，對好人好事進(jìn)行宣傳，質(zhì)量事故進(jìn)行通報。3.4.5負(fù)責(zé)對員工產(chǎn)品質(zhì)量考核情況進(jìn)行匯總并將每月的檢查考核情況上報。3.4.6負(fù)責(zé)對車間質(zhì)量事故、問題情況、檢查結(jié)果的匯總，報領(lǐng)導(dǎo)審批，交計劃財務(wù)部執(zhí)行考核。3.4.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證、產(chǎn)成品合格證的簽發(fā)。3.4.8負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量記錄和質(zhì)量信息的分析、整理和匯總。3.4.9依據(jù)原材料檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真驗(yàn)證進(jìn)貨材料的質(zhì)量，并做好進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋工作。3.4.10負(fù)責(zé)全公司的計量器具管理工作。3.4.11負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題與時糾

9、正。3.4.12發(fā)生批量不合格品時，負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行不合格品分析評審會，作好評審記錄。3.4.13做好最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。3.4.14確保產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率為100%。3.4.15對公司檢驗(yàn)員的業(yè)務(wù)工作給予指導(dǎo)，定期檢查。3.4.16檢驗(yàn)員3.4.16.1嚴(yán)格按公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)行工序檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。并做好檢驗(yàn)記錄。3.4.16.2嚴(yán)格按公司檢驗(yàn)規(guī)程，加強(qiáng)對原材料質(zhì)量進(jìn)貨檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，根據(jù)程序，認(rèn)真填寫進(jìn)貨驗(yàn)證單。3.4.16.3負(fù)責(zé)本部門計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。3.4.16.4負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)記錄在每月3日前報送行政管理部。3.5 生產(chǎn)制造部3.5.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計

10、劃的編制、實(shí)施和調(diào)度，負(fù)責(zé)工藝設(shè)計、質(zhì)量控制和工藝質(zhì)量改進(jìn)。3.5.2負(fù)責(zé)編制工藝文件和工裝模具的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序的歸口管理和工藝紀(jì)律的制定，對工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。3.5.3 每月末負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)調(diào)度會，通報生產(chǎn)情況，下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計劃，對各部門、車間提出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決落實(shí)。并根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，隨時召開生產(chǎn)會議。3.5.4 檢查落實(shí)各部門車間調(diào)度會決議執(zhí)行情況。3.5.5 每月定期對生產(chǎn)車間進(jìn)行一次定置管理、安全文明生產(chǎn)、工藝紀(jì)律檢查，檢查結(jié)果上報辦公室。3.5.6 對生產(chǎn)車間或相關(guān)部門的生產(chǎn)質(zhì)量方面的問題，應(yīng)在2日作出答復(fù)，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，重大問題應(yīng)即時上報。3.

11、5.7負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備維修計劃并組織和落實(shí)。3.5.8負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝的工作，要拿出書面試驗(yàn)報告，要在規(guī)定的時間有計劃、有措施，有步驟的組織實(shí)施，對自制設(shè)備備件，應(yīng)繪制施工圖和材料采購目錄，交主管經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行施工。3.5.9負(fù)責(zé)落實(shí)經(jīng)理辦公會關(guān)于技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)的組織和落實(shí)。3.5.10每月應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合檢查，確保設(shè)備保養(yǎng)有序，正常運(yùn)行，對沒有按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)沒有按操作規(guī)程生產(chǎn)，違反工藝紀(jì)律的，一經(jīng)查出，應(yīng)與時處理，嚴(yán)重違規(guī)召開現(xiàn)場會，并報綜合管理部備案。3.5.11負(fù)責(zé)編制物資采購計劃和采購物資價格目錄，對采購物資的價格應(yīng)形成“日詢價制度”，并做好記錄，以保證

12、生產(chǎn)物資的低成本采購。3.5.12嚴(yán)格執(zhí)行請購單采購制，采購員采購物資要按照各部門的請購單要求，與時采購，以滿足生產(chǎn)的需用。3.5.13 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量，做到A類物資在合格供方采購，并按采購控制程序會同行政管理部、車間在現(xiàn)場做好進(jìn)貨物資的驗(yàn)證工作，辦理進(jìn)貨驗(yàn)證單，與時辦理入庫手續(xù)。3.5.14維修班班長3.5.14.1負(fù)責(zé)對設(shè)備、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)的實(shí)施.3.5.14.2負(fù)責(zé)設(shè)備修理計劃的實(shí)施，督促車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，對違章操作行為，應(yīng)即時制止，并上報生產(chǎn)技術(shù)部。3.5.14.3 負(fù)責(zé)對每次維修認(rèn)真填寫設(shè)備維修/完工單，每月上報生產(chǎn)制造部。3.6市場營銷部3.6.1負(fù)責(zé)編制

13、年度工作計劃和年度對外服務(wù)計劃并組織落實(shí)。3.6.2對每筆業(yè)務(wù)應(yīng)簽訂合同或生產(chǎn)訂單，負(fù)責(zé)合同評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足客戶需要。3.6.3負(fù)責(zé)開拓市場，收集市場信息與用戶信息，分析預(yù)測市場對產(chǎn)品的需求。3.6.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付，做好售后服務(wù)工作。3.6.9負(fù)責(zé)將用戶的意見和投訴信息與時向行政管理部上報。3.6.10每月應(yīng)寫出銷售情況報告3.7計劃財務(wù)部3.7.1財務(wù)人員應(yīng)遵守公司的財務(wù)管理制度，不得隨意對本部門外提供財務(wù)信息，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的工作調(diào)度，協(xié)助做好一些事務(wù)性工作。3.7.2會計員3.7.2.1與時、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的向投資者和領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息。3.7.2.2財務(wù)

14、管理工作接受董事長的領(lǐng)導(dǎo)或董事長委托人員的領(lǐng)導(dǎo)。接受稅務(wù)部門的檢查3.7.2.3每月25日前應(yīng)計算出上月公司員工的工資發(fā)放情況，報董事長審批，并給予發(fā)放。3.7.2.4每月6日前應(yīng)向稅務(wù)部門提供“資產(chǎn)負(fù)債表”和“損益表”，在規(guī)定的時間報稅并進(jìn)帳入庫。3.7.2.5向公司統(tǒng)計與時提供必要的統(tǒng)計數(shù)字，保證對外所提供的數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。3.7.2.6按照會計法的要求，每周應(yīng)與時對會計憑證進(jìn)行登錄帳簿處理。3.7.2.7會計應(yīng)在月末應(yīng)向經(jīng)理提供公司單項(xiàng)產(chǎn)品的成本情況、年末應(yīng)向董事會通報年度財務(wù)決算情況。3.7.2.8每年度應(yīng)根據(jù)公司的要求，準(zhǔn)確提供各項(xiàng)指標(biāo)、目標(biāo)的完成情況，和其它工作的年度總情況。3.7

15、.3出納員3.7.3.1出納人員應(yīng)每日對的資金進(jìn)行了解，防止空頭現(xiàn)象發(fā)生。3.7.3.2出納報銷單據(jù)應(yīng)核對憑證，由經(jīng)辦人、董事長簽字后方可報銷；對于采購物資的報銷應(yīng)核對采購人員的請購單、物資驗(yàn)證單，物資入庫單和發(fā)票后方可報銷；3.7.4統(tǒng)計員3.7.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況統(tǒng)計,做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)完整，清晰。3.7.4.2負(fù)責(zé)與倉庫保管員聯(lián)系，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。3.7.4.3負(fù)責(zé)每月23日前做好各車間員工的工時考核工作，月底做好銷售承包人員工資計算工作。3.7.4.4每季度對倉庫貯存情況進(jìn)行檢查和考核。3.7.5物管員3.7.5.1負(fù)責(zé)對原材料、產(chǎn)成品驗(yàn)收好數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，填好入、

16、出庫單，報出收、付、存月報表。3.7.5.2原材料和產(chǎn)成品收入要驗(yàn)收數(shù)量、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫入庫單。3.7.5.3原材料和產(chǎn)成品發(fā)出要清點(diǎn)發(fā)出數(shù)量、檢查質(zhì)量、計算金額、核對規(guī)格型號，填寫領(lǐng)料單。3.7.5.4材料、物資庫存，帳面數(shù)應(yīng)與實(shí)際數(shù)一致，要做到先進(jìn)先出的原則。3.7.5.5物管員按時向財務(wù)上報產(chǎn)成品盤存表和原材料盤存表，每月27號應(yīng)按照財務(wù)部要求，按時上報各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，做好車間與財務(wù)的銜接，做到產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)和原材料消耗，帳帳相付。3.8 車間3.8.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系文件，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。3.8.2 保質(zhì)、保量按時完成公司下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成

17、率為100%。3.8.3 負(fù)責(zé)車間的定置管理和安全文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。3.8.4 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品不合格率控制在1%以，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率為100%。3.8.5負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)與其他車間的協(xié)作關(guān)系，積極參加突擊活動，保證公司全面工作的實(shí)施。3.8.6負(fù)責(zé)每月組織車間員工開展12次學(xué)習(xí)活動。3.8.7做好員工的原始生產(chǎn)記錄本的檢查、驗(yàn)證、簽字工作。3.8.8負(fù)責(zé)對車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。4 考核辦法4.1 對在新品開發(fā)，設(shè)備改造中有特殊貢獻(xiàn)的員工，在工藝改進(jìn)與節(jié)能降耗中作出成績的員工，給予相應(yīng)的獎勵。4.2 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門車間管理人員若每月1項(xiàng)未達(dá)

18、到工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰100元，若2項(xiàng)未工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰200元，依此類推進(jìn)行考核。4.3 檢驗(yàn)員、物管員若每月1項(xiàng)未達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰20元，若2項(xiàng)未達(dá)工作標(biāo)準(zhǔn)，扣罰40元，依此類推進(jìn)行考核。4.4 如連續(xù)3個月不能完成工作目標(biāo)或連續(xù)3次違反工作標(biāo)準(zhǔn)，給予調(diào)崗或下崗處罰。4.5 如責(zé)任事故沒有造成經(jīng)濟(jì)損失，以此考核辦法為主。5 附加說明51 本工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室歸口管理。52 本工作標(biāo)準(zhǔn)是人力資源控制程序的支持性文件。53 本工作標(biāo)準(zhǔn)自2003年7月1日起執(zhí)行。 2003年 6 月25 日審批： 2003年 7 月1 日質(zhì) 量 職 責(zé)（與質(zhì)量有關(guān)的崗位）編號：Z/551-01-AO1.主題容本文件明確

19、規(guī)定了我公司與質(zhì)量有關(guān)的崗位質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限。2.適用圍本文件適用于我公司除質(zhì)量手冊中已闡明的管理層成員的質(zhì)量職責(zé)以外的與質(zhì)量有關(guān)的崗位。3.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件3.1ISO9001：2000質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式。3.2質(zhì)量手冊 Q/WDB-A0-20033.3程序文件 Q/WDB-AO-20034.檢查和考核通過部質(zhì)量體系審核進(jìn)行檢查和考核。5. 與質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)辦公室5.1質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)5.1.1責(zé)任:5.1.1.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理，組織有關(guān)部門質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)文件的編寫、修改和管理。5.1.1.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行工作的實(shí)施、組織和協(xié)調(diào)。5.1.1.3負(fù)責(zé)組

20、織、開展公司部質(zhì)量體系的審核和管理評審的準(zhǔn)備工作。5.1.1.4負(fù)責(zé)公司、外質(zhì)量信息的登記、處理、反饋和存檔工作。5.1.1.5負(fù)責(zé)推進(jìn)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。5.1.1.6負(fù)責(zé)質(zhì)量分析會的組織工作，認(rèn)真做好會議記錄，落實(shí)決議執(zhí)行情況。5.1.1.7負(fù)責(zé)不合格的統(tǒng)計，落實(shí)各部門不合格的糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果。5.1.1.8負(fù)責(zé)開展群眾性質(zhì)量管理活動，整理、修改QC成果，組織QC成果的發(fā)表和評議。5.1.2權(quán)限：5.1.2.1有權(quán)提出質(zhì)量改進(jìn)和體系文件的修改建議。5.1.2.2有權(quán)對審時發(fā)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行考核。5.1.2.3有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理的意見。5.2資料員質(zhì)量職責(zé)5.2.1責(zé)任：5.2.1.1負(fù)責(zé)

21、質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回放、借閱、保管和存檔工作。5.2.1.2負(fù)責(zé)行政文件（紅頭文件）的發(fā)放、保管和存檔工作。5.2.1.3負(fù)責(zé)受控文件加蓋“受控”印章的標(biāo)識，編制“受控”文件的發(fā)放號。5.2.1.4負(fù)責(zé)資料框/盒的標(biāo)識,資料存放整齊劃一,做到防潮、防霉。5.2.2權(quán)限：5.2.2.1有權(quán)拒絕未經(jīng)審批手續(xù)而領(lǐng)取資料。5.2.2.2有權(quán)對隨意損壞文件資料的行為提出批評。5.2.2.3有權(quán)制止他人隨意翻閱文件、資料。5.3培教員質(zhì)量職責(zé)5.3.1責(zé)任：5.3.1.1負(fù)責(zé)全公司員工的質(zhì)量意識教育和技能培訓(xùn)。5.3.1.2負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門職能，制訂年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。5.3.1.3負(fù)責(zé)建立員工的培

22、訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)員工上崗證/的發(fā)放。5.3.2權(quán)限：5.3.2.1對申報培訓(xùn)項(xiàng)目有審核權(quán)。5.3.2.2對員工培訓(xùn)結(jié)果有考核權(quán)。行政管理部5.4檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)5.4.1責(zé)任：5.4.1.1嚴(yán)格按產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證原材料、外協(xié)件（模具）輔料的檢驗(yàn)單/合格證。5.4.1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件檢驗(yàn)產(chǎn)品的流程質(zhì)量和最終產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄。5.4.1.3負(fù)責(zé)對不合格品（工序）的隔離存放，并有標(biāo)識。5.4.1.4負(fù)責(zé)追檢“緊急放行“的原材料。并對已“緊急放行”后的原材料在產(chǎn)品形成的流程中加強(qiáng)監(jiān)控和最終產(chǎn)品的嚴(yán)格檢驗(yàn)。5.4.1.5對于已被“例外放行”的工序產(chǎn)品負(fù)責(zé)追檢后再流入下

23、道工序。5.4.1.6負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)記錄，并每月定時報檢驗(yàn)部。5.4.2權(quán)限：5.4.2.1有權(quán)阻止不合格的原材料投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品流入下道工序，不合格的模具安裝使用。5.4.2.2有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的行為，并提出處理意見。5.4.2.3有權(quán)提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)建議。5.5計量員質(zhì)量職責(zé)5.5.1責(zé)任：5.5.1.1負(fù)責(zé)全公司的各種量具、儀器、儀表的定期報檢。5.5.1.2負(fù)責(zé)全公司的各種量具、儀器、儀表的申購、發(fā)放、回收和保管。5.5.1.3負(fù)責(zé)建立全公司的各種量檢具的臺帳。5.5.2權(quán)限：5.5.2.1有權(quán)不定期地對使用量具、儀器、儀表的單位進(jìn)行檢查。生產(chǎn)制造部5.6工藝員質(zhì)量職責(zé)5.6.

24、1責(zé)任：5.6.1.1負(fù)責(zé)編制工藝文件，做到正確、完整和統(tǒng)一。5.6.1.2負(fù)責(zé)到車間驗(yàn)證新編的工藝，了解貫徹工藝文件的情況，進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣傳，與時解決工藝上存在的技術(shù)問題。5.6.1.3負(fù)責(zé)不斷推廣新工藝、新材料、新裝備，提高工藝水平。5.6.2權(quán)限：5.6.2.1有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的行為，并提出處理意見。5.6.2.2有權(quán)提出工藝修改意見。5.7統(tǒng)計員質(zhì)量職責(zé)5.7.1責(zé)任：5.7.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況的統(tǒng)計工作，做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確，統(tǒng)計報表完整、清晰。5.7.1.2負(fù)責(zé)與倉庫保管員的聯(lián)系，掌握產(chǎn)品的庫存量和流量。5.7.1.3負(fù)責(zé)本部質(zhì)量體系文件的保管，發(fā)放和回收工作。5.7

25、.1.4負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表每月定期報行政管理部。5.7.1.5負(fù)責(zé)每月收集各車間員工生產(chǎn)原始記錄，做到分門別類，并每月按時報送綜合管理部。5.7.2權(quán)限：5.7.2.1有權(quán)到車間了解、核實(shí)生產(chǎn)計劃指標(biāo)的完成情況。5.8計劃員質(zhì)量職責(zé)5.8.1責(zé)任：5.8.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)用戶的訂單/合同,準(zhǔn)確不誤地安排生產(chǎn)作業(yè)計劃和臨時的補(bǔ)充生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.8.1.2負(fù)責(zé)摸清產(chǎn)品的庫存量，根據(jù)生產(chǎn)批量周期、合理安排生產(chǎn)。5.8.1.3負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，認(rèn)真做好調(diào)度會記錄，并對調(diào)度會上形成的決議，負(fù)責(zé)監(jiān)督車間執(zhí)行。5.8.2權(quán)限：5.8.2.1有權(quán)對各車間月度生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況進(jìn)行考核。5.9設(shè)備安技員質(zhì)量職

26、責(zé)5.9.1責(zé)任：5.9.1.1負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備、備件采購和編制年度設(shè)備大修計劃。5.9.1.2負(fù)責(zé)組織設(shè)備、備件的保管和維護(hù)保養(yǎng)。5.9.1.3負(fù)責(zé)設(shè)備修理計劃的實(shí)施、監(jiān)督車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。5.9.1.4負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳，并在帳上表明重點(diǎn)設(shè)備或一般設(shè)備。5.9.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備、安全生產(chǎn)事故的分析和處理。5.9.1.6負(fù)責(zé)對員工的安全生產(chǎn)知識教育。5.9.1.7負(fù)責(zé)對車間安全文明生產(chǎn)、定置管理的檢查和考核。5.9.2權(quán)限：5.9.2.1有權(quán)制止違章操作的行為，作出處理意見。5.9.2.2發(fā)現(xiàn)不安全的隱患，有權(quán)停止生產(chǎn)，與時組織消除不安全隱患后，再恢復(fù)生產(chǎn)。5.9.2.3有權(quán)提出設(shè)備更新、改

27、造方案。5.9.2.4對人為損壞設(shè)備的事故，有權(quán)提出處理意見。5.10物資采購員質(zhì)量職責(zé)5.9.1責(zé)任：5.9.1.1負(fù)責(zé)編制物資（模具）采購計劃。明確規(guī)定物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間與方式。5.9.1.2負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量，做到類物資在合格分承包方采購。5.9.1.3負(fù)責(zé)采購合同的簽訂工作。5.9.1.4負(fù)責(zé)物資進(jìn)廠后與檢驗(yàn)部聯(lián)系、經(jīng)驗(yàn)證后，才能入庫。5.9.2權(quán)限：5.9.2.1經(jīng)驗(yàn)證后為不合格的進(jìn)廠物資，有權(quán)與供方交涉退貨或換貨。5.9.2.2有權(quán)對合格承包方的評價和選擇。市場營銷部5.10銷售業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)5.10.1責(zé)任：5.10.1.1負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品宣傳工作，制訂年度銷售工作

28、計劃。5.10.1.2負(fù)責(zé)登記/口頭訂單和用戶洽談供貨業(yè)務(wù)。5.10.1.3負(fù)責(zé)市場調(diào)研，研究營銷策略，定期用戶走訪、與時反饋用戶的質(zhì)量信息，做到滿足用戶的處理結(jié)果。5.10.1.4負(fù)責(zé)實(shí)施合同評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期滿足用戶的需要。5.10.1.5負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付。做好售后服務(wù)工作。5.10.2權(quán)限：5.10.2.1有權(quán)提出營銷的建議、協(xié)助部長、經(jīng)理決策。5.10.2.2有權(quán)對沒有合格證的產(chǎn)品拒絕發(fā)運(yùn)。計劃財務(wù)部5.11會計員質(zhì)量職責(zé)5.11.1責(zé)任：5.11.11負(fù)責(zé)按照會計法規(guī)進(jìn)行公司的財務(wù)管理工作。5.11.1.2負(fù)責(zé)按時完成各項(xiàng)報表的統(tǒng)計報告工作。5.11.1.

29、3負(fù)責(zé)與時、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的向投資者和領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息。5.11.1.4負(fù)責(zé)合同評審的財務(wù)資金審核工作。5.11.1.5負(fù)責(zé)各項(xiàng)原始憑證的審核與匯總記帳工作。5.11.1.6負(fù)責(zé)對公司的資金運(yùn)行進(jìn)行核算和監(jiān)督。5.11.2權(quán)限：5.11.2.1有權(quán)拒絕違反國家法規(guī)的財務(wù)行為。5.11.2.2有權(quán)對不真實(shí)、手續(xù)不全的原始憑證予以拒絕。5.12出納員質(zhì)量職責(zé)5.12.1責(zé)任：5.12.1.1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的安全管理工作5.12.1.2負(fù)責(zé)各種票據(jù)的安全與承兌與時工作。5.12.1.3負(fù)責(zé)報銷憑證的核對、報銷工作。5.12.1.4負(fù)責(zé)公司員工的工資按時發(fā)放工作。5.12.2權(quán)限：5.12.2.1有權(quán)

30、拒絕違反國家法規(guī)的財務(wù)行為5.12.2.2有權(quán)對審批手續(xù)不全的票據(jù)憑證予以拒絕報銷。5.13倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)5.13.1責(zé)任：5.13.1.1 負(fù)責(zé)建立倉庫物資臺帳，做到帳、物、卡一致。5.13.1.2負(fù)責(zé)物資的貯存和防護(hù)，做到物資堆放整齊，分門別類、有標(biāo)識、有防潮、防磕碰的措施。5.13.1.3 負(fù)責(zé)對于易燃、易爆物品實(shí)行隔離存放。5.13.1.4 負(fù)責(zé)倉庫的物資先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，定期盤點(diǎn)。5.13.1.5 負(fù)責(zé)倉庫的整潔道路暢通。5.14.2權(quán)限：5.14.2.1有權(quán)對不合格的物資拒絕入庫。5.14.2.2有權(quán)對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，拒絕物資出庫。5.14.2.3有權(quán)制止非倉庫人員隨意進(jìn)庫

31、。車間5.15車間主任質(zhì)量職責(zé)5.15.1責(zé)任：5.15.1.1負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系文件，發(fā)動車間員工，開展質(zhì)量管理工作。5.15.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的保管，質(zhì)量記錄的存檔。5.15.1.3負(fù)責(zé)組織迎接“審”工作，做到現(xiàn)場標(biāo)識醒目、整齊、清潔。5.15.1.4負(fù)責(zé)參加質(zhì)量分析會、貫徹執(zhí)行會議的決議。5.15.1.5負(fù)責(zé)車間不合格項(xiàng)的整改，并驗(yàn)證整改結(jié)果。5.15.1.6負(fù)責(zé)車間作業(yè)計劃，按質(zhì)、按量、按期完成。5.15.1.7負(fù)責(zé)車間的定置管理和安全文明生產(chǎn)。5.15.2權(quán)限：5.15.2.1有權(quán)對質(zhì)量事故的分析和提出處理意見。5.15.2.2有權(quán)監(jiān)督和檢查機(jī)臺的質(zhì)量記錄。5.16班組長質(zhì)量職責(zé)

32、5.16.1責(zé)任：5.16.1.1負(fù)責(zé)班組人員的質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量。5.16.1.2負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，做好設(shè)備交接班記錄。5.16.1.3負(fù)責(zé)做好員工生產(chǎn)原始記錄的檢查、驗(yàn)證簽字工作。5.16.1.4負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。5.16.1.5負(fù)責(zé)班組安全文明生產(chǎn)，做到機(jī)臺整潔，周圍無雜物。5.16.1.6負(fù)責(zé)開展群眾性質(zhì)量活動，攻克技術(shù)難題。5.16.1.7負(fù)責(zé)落實(shí)車間生產(chǎn)計劃。5.16.2權(quán)限：5.16.2.1有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律、違反操作規(guī)程的行為，并提處理意見。5.16.2.2有權(quán)對安全、質(zhì)量事故提出處理意見。5.16.2.3有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)計劃對班組人員工作進(jìn)行安排調(diào)配。5.17

33、工人質(zhì)量職責(zé)5.17.1責(zé)任：5.17.1.1對工序發(fā)生不合格品負(fù)責(zé)。5.17.1.2負(fù)責(zé)遵守工藝紀(jì)律和設(shè)備操作規(guī)程。5.17.1.3負(fù)責(zé)工序/流程質(zhì)量自檢記錄的真實(shí)性。5.17.1.4負(fù)責(zé)本機(jī)臺的維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備交接班記錄。5.17.1.5負(fù)責(zé)本機(jī)臺與周邊文明生產(chǎn)和設(shè)備、人身安全。5.17.2權(quán)限：5.17.2.1有權(quán)對上序未處理的不合格品拒絕轉(zhuǎn)入本序生產(chǎn)。6. 附加說明6.1本文件由辦公室歸口管理。6.2本文件是管理評審控制程序的支持性文件。編寫：2003年6月25日 2003年6月26日審批：2000年7月1日設(shè) 備 管 理 辦 法編號:Z/751-02-AO1.主題容本細(xì)則規(guī)定了設(shè)備的使

34、用，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備的修理和設(shè)備事故的處理。2.目的為確保設(shè)備的完好，使設(shè)備正常、持續(xù)地運(yùn)行，保證產(chǎn)品連續(xù)加工的需要。3.適用圍本細(xì)則適用于我公司各車間所使用的設(shè)備管理。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備全過程管理，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。4.2行政管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的各種儀器、儀表的周期檢定工作。4.3辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的上崗教育的組織、培訓(xùn)和發(fā)證工作。4.4各車間負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備正確使用和設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)并排除一般性的設(shè)備故障。5.設(shè)備的使用5.1操作設(shè)備的班組長，須對其設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)、維護(hù)知識、安全操作規(guī)程、技術(shù)理論知識與實(shí)際操作技能進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)給操作證，

35、方可帶班操作。5.2設(shè)備的使用實(shí)行定人定機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)，對于公用設(shè)備要指定專人的維護(hù)和保養(yǎng)。5.3操作工人應(yīng)掌握“三好”(管好、用好、修好設(shè)備)、“四會”(會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障)、“四項(xiàng)要求”(整齊、清潔、潤滑、安全)和“潤滑五定”(定人、定質(zhì)、定量、定點(diǎn)、定期)。5.4對于日夜連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，班組之間做好交接班工作，并有詳細(xì)的班產(chǎn)與設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)記錄。5.5設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻操作。6.設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)6.1設(shè)備操作者應(yīng)在每日下班(交班)前15分鐘,對設(shè)備進(jìn)行一次檢查,檢查設(shè)備的滑潤、安全、運(yùn)轉(zhuǎn)情況。6.2每周末或節(jié)假日前由操作者對設(shè)備

36、進(jìn)行一次全面清掃和保養(yǎng)。7.設(shè)備的修理7.1由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)“機(jī)電設(shè)備原始臺帳”和設(shè)備加工能力狀況，年初編制“設(shè)備修理計劃”，在無異常情況下，按時實(shí)施修理計劃。7.2 一般性設(shè)備故障由帶班班長自行排除。7.3 突發(fā)性設(shè)備故障，在帶班班長無能力排除的情況下，由設(shè)備使用部門填寫“設(shè)備報修、完工單”報生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部與時組織修理。經(jīng)設(shè)備修理完畢使用部門驗(yàn)證，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，修理方和使用方在“設(shè)備報修/完工單”上簽字。“設(shè)備報修/完工單”由生產(chǎn)技術(shù)部存檔。8.設(shè)備事故的處理8.1設(shè)備事故發(fā)生后,由生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員召開事故現(xiàn)場分折會,并按照“三不放過”的原則處理(事故原因分析不清不放過;事

37、故責(zé)任者與群眾未受教育不放過;沒有防措施不放過)，查明原因，按情節(jié)輕重和責(zé)任大小，分別給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，由生產(chǎn)技術(shù)部組織填寫“設(shè)備事故報告單”報經(jīng)理審批后生效。8.2一般人為造成的設(shè)備事故，停產(chǎn)8個小時,24個小時,扣罰責(zé)任者20元,24個小時,48個小時以上扣罰責(zé)任者50元。8.3重大責(zé)任事故停產(chǎn)48個小時以上酌情處罰責(zé)任人。9.質(zhì)量記錄9.1基礎(chǔ)設(shè)施履歷卡（機(jī)電設(shè)備原始臺帳）9.2年度設(shè)備修理計劃9.3班產(chǎn)與設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)記錄9.4設(shè)備報修/完工單9.5設(shè)備事故報告單10.附加說明10.1本細(xì)則是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的支持性文件。10.2本細(xì)則由生產(chǎn)制造部歸口管理10.3本細(xì)則從

38、2003年7月1日起生效。編寫： 2003年6月25日審批：2003年7月1日安全文明生產(chǎn)管理辦法編號：Z/64-01-A0 1.目的：規(guī)公司員工在生產(chǎn)過程中安全文明生產(chǎn)的行為。2.適用圍：本管理辦法適用于公司全體員工遵守執(zhí)行。3.管理辦法：3.1 生產(chǎn)、操作人員上崗前應(yīng)進(jìn)行安全知識教育和基礎(chǔ)技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。3.2操作人員必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。發(fā)現(xiàn)故障與時向生產(chǎn)制造部報告和作臨時應(yīng)急處理，不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。3.3 對有傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近地面的聯(lián)接軸、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪和飛輪等危險部位，都要安裝防護(hù)裝置，以免發(fā)生意外。3.4 各電器開關(guān)、閘刀、線路應(yīng)規(guī)整齊，

39、安全可靠，不得亂拉亂接。3.4.1 應(yīng)保證配電柜與設(shè)備電器部份干燥通風(fēng)，防止受潮、進(jìn)水，以免發(fā)生事故漏電傷人。3.5 倉庫、車間、配電房等地方要有消防設(shè)施和安全標(biāo)識。3.5.1各車間部門消防設(shè)施應(yīng)定置存放不得隨意動用。3.5.2消防設(shè)施必須定期檢查和更換。3.5.3易燃易爆物品應(yīng)隔離存放，且有安全標(biāo)識。3.6 各生產(chǎn)場所應(yīng)做到定置圖醒目，按圖存放。3.6.1 作業(yè)場地整潔，光照充足，并適時做好通風(fēng)、降溫、防寒、保暖、防塵等工作。3.6.2 生活用品一律按指定位置存放。3.6.3 愛護(hù)花草園木，公司不得亂扔記廢棄物，保持良好的工作環(huán)境。3.7 服從組織分配，在生產(chǎn)、工作中不得串崗、脫崗，不允許做

40、與生產(chǎn)無關(guān)的事，不得大聲喧嘩，不準(zhǔn)吵架罵人，廠區(qū)嚴(yán)禁吸煙，違者必究。3.8 禮貌待人，文明說話，講究衛(wèi)生，衣著大方整潔，熱愛本職工作，忠于職守，鉆研業(yè)務(wù)，提高技能，團(tuán)結(jié)互助，尊師愛徒。4.考核辦法：4.1 員工若在生產(chǎn)（工作）時間說臟話粗話，行為不文明一次，罰款50元，若發(fā)生打架行為一次，罰款100元，并根據(jù)情節(jié)輕重予以其它處罰。4.2 若違反3.2-3.8條款（無其它考核作為依據(jù)）則扣罰責(zé)任人20元。5.附加說明:5.1 本管理辦法是“基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”的支持性文件。5.2 安全文明生產(chǎn)管理辦法由生產(chǎn)制造部歸口管理。5.3 本管理辦法從2003年7月1日起生效。編寫： 2003年6

41、月25日審批： 2003年7月1日合同管理辦法編號：Z/72-01-A01.目的：規(guī)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中，合同履行建檔等管理工作。2.適用圍：適用于本公司銷售產(chǎn)品包括“口頭訂單、業(yè)務(wù)承接訂單”合同和物資采購合同的管理。3.職責(zé)：3.1銷售員、采購員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法令法規(guī)，嚴(yán)格遵守合同法，維護(hù)公司利益，認(rèn)真履行合同義務(wù)，樹立良好的企業(yè)形象。3.2 合同管理員應(yīng)建立完善的合同管理檔案，以便追溯。4.管理辦法：4.1 銷售合同: 4.2 簽訂產(chǎn)品銷售合同時，市場營銷部應(yīng)與有關(guān)部門就技術(shù)問題、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)周期、產(chǎn)品價格、質(zhì)量保證、物資保障、儲運(yùn)條件進(jìn)行綜合評審。（口頭訂單除外。）4.2.1 銷售員在簽

42、訂銷售合同時，依據(jù)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按合同條款認(rèn)真逐項(xiàng)填寫容。如有補(bǔ)充容，在其它約定的事項(xiàng)欄中說明清楚。 4.2.2 銷售員應(yīng)對已生效合同的產(chǎn)品，應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過程即成品質(zhì)量，不得延誤交貨期。如遇特殊情況，需與合同方協(xié)商后，達(dá)成協(xié)議，獲得最佳處理結(jié)果。4.2.3 合同雙方簽字和簽章后既合同生效。4.2.4 合同生效后一式三份。甲、乙雙方各持一份，一份交公司合同保管員存檔。4.2.5.采購員:4.3 采購員在簽訂采購合同時，需依據(jù)（指A類物資）所采購的標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)產(chǎn)品的實(shí)際使用情況，認(rèn)真逐項(xiàng)填寫合同容。4.3.1采購員對已簽訂的供貨合同要與時催辦，保質(zhì)保量、 保證生產(chǎn)計劃期完成。4.3.2

43、合同雙方簽字和簽章后既合同生效。4.3.3合同生效后一式三份。甲、乙雙方各持一份，一份交公司合同保管員存檔。4.3.4合同保管員4.4.1合同保管員應(yīng)建立合同臺帳，將合同一一登記、編號，分類存檔。年終進(jìn)行匯總寫出書面 保報告。 4.4.2 任何人借調(diào)已生效合同需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理借出手續(xù)。合同保管員應(yīng)建立合同借出臺帳。不得私自將已生效合同借出，否則，若出現(xiàn)問題，一切后果自負(fù)。4.4.3 合同的保存期，按國家規(guī)定與企業(yè)的實(shí)際，銷售合同保存期4年；業(yè)務(wù)訂單保存期2年；口頭訂單保存期2年；物資采購合同保存期2年。5.附加說明：5.1 本管理辦法是與顧客有關(guān)的過程控制程序的支持性文件。5.2 合同

44、管理辦法由市場營銷部歸口管理。5.3 本管理辦法從2003年7月1日起生效。編寫： 2003年6月25日 2003年7月1日合格供方考核辦法編號：Z/74-01-AO1.主題容:為了使已被評定為合格的供方能持續(xù)提供滿足我公司A類物資的質(zhì)量，而制訂本考核辦法。2.適用圍:本辦法適用于我公司對合格供方的考核。3.職責(zé):生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對我公司所提供的A類物資的合格供方進(jìn)行考核，行政管理部參與合格分承包方的考核。4.考核的時機(jī)和方式:4.1 通過ISO9000認(rèn)證的合格供方。且能持續(xù)提供滿足我廠的A類物資，則不再進(jìn)行考核。4.2 對于尚未通過ISO9000認(rèn)證的合格供方,則按歷來的供貨業(yè)績進(jìn)行考核評定

45、,在必要時可由市場營銷部會同行政管理部,經(jīng)董事長審批后,到合格供方的企業(yè)結(jié)合“考核容”進(jìn)行二方審核。4.3 若合格供方提供的A類物資有重大質(zhì)量問題時，則歸口部門與時組織調(diào)查和考核。5.二方考核容:合格供方名稱總 得 分序號考 核 容評分辦法標(biāo)準(zhǔn)分得分1是否已制訂了書面的崗位質(zhì)量職責(zé)沒有制訂扣10分缺一個崗位扣1分102有否供貨產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件沒有扣20分，一個工藝文件未達(dá)“三性”扣1分。203有否完備的進(jìn)貨、工序、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測手段和資源沒有扣30分，進(jìn)貨檢驗(yàn)沒有設(shè)備、儀器扣10分，工序質(zhì)量檢驗(yàn)無記錄扣10分，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)無記錄扣10分304有否不合格品的處置辦法沒有扣20，發(fā)現(xiàn)不合格

46、品混在合格品每次/批扣5分205評價銷售后服務(wù)情況發(fā)現(xiàn)一次供貨質(zhì)量有問題而不與時處理扣5分 20總分 1006.考核辦法：考核結(jié)果90分,則繼續(xù)列入“合格供方”名錄。考核結(jié)果90分,則取消合格供方的資格。7.附加說明:7.1 本辦法是質(zhì)量體系采購控制程序的支持性文件。7.2 本辦法由生產(chǎn)制造部歸口管理.7.3 本辦法從 2003年7 月1日起實(shí)施. 2003年6月25日審批：2003年7月1日物資分類管理辦法編號：Z/74-02-A01.目的:將進(jìn)貨物資對照我公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，其影響質(zhì)量的不同程度進(jìn)行分類，使采購員選擇分承包方采購物資，確保進(jìn)貨物資滿足公司產(chǎn)品的需要。2.主題容和適用圍:2.1

47、本辦法規(guī)定了我公司產(chǎn)品所需的物資分類和管理。2.2本辦法適用于我公司所有產(chǎn)品所需的進(jìn)貨物資。3.職責(zé):3.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的分類和管理,并負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定的物資分類級別選擇供方進(jìn)行采購。3.2 行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查物資分類和管理的實(shí)施情況。3.3 其他相關(guān)部門密切配合物資分類和管理工作。4.進(jìn)貨物資的分類:進(jìn)貨物資分為A類和B類A類：關(guān)鍵物資（七種） B類：重要物資（六種）物資名稱牌 號物資名稱牌 號高密度聚乙烯5000S螺旋式斜卷紙管(芯)76*3*1100低密度聚乙烯18D白色顏料71162聚丙烯F401咖啡色顏料71433壓敏膠乳液PS-9317藍(lán)色顏料30270乙烯膠膜基

48、料LK-949防雨綢布1.5米*200碼聚氯乙烯壓延薄膜PVC填充料PE.PP-涂膠牛皮紙石臘解石粉白油丙粉5.進(jìn)貨物資的管理:5.1 A類物資必須選擇在合格供方采購。5.2 B類物資可選擇在合格供方或其它供方采購。5.3 采購員在采購物資時，在請購單上除說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還要注明的分類級別，按5.1或5.2條執(zhí)行。5.4 物資進(jìn)公司后，由行政管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合格后，通知倉庫將物資入庫，并登記臺帳。5.5進(jìn)貨物資如經(jīng)檢驗(yàn)評定為不合格,則由行政管理部通知生產(chǎn)制造部,由采購員與時與供方聯(lián)系退貨或換貨,換貨物資仍然按5.4條執(zhí)行,確認(rèn)合格后才能入庫。5.6 物資的使用單位必須嚴(yán)格遵照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

49、和工藝文件所規(guī)定的要求正確、合理地使用，嚴(yán)禁任意損耗或損壞。6.附加說明:6.1本辦法由生產(chǎn)制造部歸口管理6.2本辦法是采購控制程序的支持性文件6.3本辦法從2003年7月1日起生效 2003年6月25日審批： 2003年7月1日工裝模具管理辦法編號：Z/751-01-A01.目的:保證本公司工裝模具保持最佳完好狀態(tài)。2.適應(yīng)圍:本管理辦法適用于公司所有塑料定型產(chǎn)品使用的工裝模具。3.管理辦法:3.1 新加工的工裝模具使用前應(yīng)嚴(yán)格按照公司工裝模具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由行政管理部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)使用。3.2 檢驗(yàn)合格的工裝模具應(yīng)建立臺帳，定人定責(zé)管理。模具發(fā)放和回收應(yīng)做工裝模具使用狀態(tài)記錄

50、。3.3 模具安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是不牢固。模具各部位位置是否準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)防松動、錯位，確保留安全可靠。3.4 生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁使用鋼質(zhì)工具清理模具分型面、型腔、型芯與模具零件表面，以免損傷模具精度。3.5 常用模具使用前與使用后應(yīng)檢驗(yàn)其精度與磨損情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)與時作出相應(yīng)處理，保持模具正常完好狀況。長期閑置模具一年作一次防銹防蝕檢查，并采取相衛(wèi) 應(yīng)防護(hù)措施。3.6 模具使用完畢后，應(yīng)將成型部位，分型面月主各活動部位表面涂防銹油，以心銹蝕。3.7 模具使用若已損壞到?jīng)]有利用價值時，經(jīng)行政管理部驗(yàn)證，報生產(chǎn)制造部檢定，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再作報廢處理。4.附加說明：4.1 本管理辦

51、法是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的支持性文件。 4.2 本辦法由生產(chǎn)制造部歸口管理。本辦法自2003年7月1日起執(zhí)行。編寫： 2003年6月25日審批： 2003年7月1日設(shè) 備 操 作 規(guī) 程編號：Z/751-02-AO1.目的:為使設(shè)備的操作者能正確、規(guī)地操作設(shè)備，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和延長使用壽命以與持續(xù)滿足加工能力。2.主題容和適用圍:2.1 本規(guī)程規(guī)定了我公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的所有操作方法。2.2 本規(guī)程適用我公司在用的設(shè)備。3.職責(zé):3.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的制訂、修改、組織實(shí)施和檢查、考核。3.2 車間負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行。3.3 操作者負(fù)責(zé)遵守設(shè)備操作規(guī)程。并對因違反操

52、作規(guī)程而發(fā)生的設(shè)備、人身、質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。4.操作規(guī)程:4.1三層共擠板材機(jī)組操作規(guī)程:4.1.1 主機(jī)與輔機(jī)操作時應(yīng)對主機(jī)、輔機(jī)與T模各加熱段，按產(chǎn)品的工藝要求給定溫度，打開冷卻水，對料筒與T模的物料進(jìn)行加熱。檢查電流表，溫度控制表的準(zhǔn)確情況，與時對已損壞的加熱圈，進(jìn)行修復(fù)或更換處理。4.1.2三輥壓光機(jī)操作時，應(yīng)對上、中、下輥輥筒加熱/冷卻裝置按產(chǎn)品的工藝要求，給定溫度，打開冷卻水，對三輥進(jìn)行加熱，并啟動三輥。4.1.3 擠出機(jī)加熱時，應(yīng)分兩步進(jìn)行加溫，并給料斗座通冷卻水，當(dāng)主機(jī)、輔機(jī)料筒與T模，三輥壓光機(jī)三輥溫度達(dá)到設(shè)定溫度時，應(yīng)先低速啟動，無異常情況時（開機(jī)前應(yīng)將所有調(diào)速旋紐調(diào)到零

53、位，防止誤操作），方可開機(jī)生產(chǎn)。4.1.4 當(dāng)物料經(jīng)三輥牽引出來后，應(yīng)調(diào)整三輥壓光、二輥牽引與出料T模之間的速度配合，防止速度因不匹配而造成設(shè)備運(yùn)行不正常或產(chǎn)品變形以與裁切不準(zhǔn)。主機(jī)轉(zhuǎn)速表速度控制在32轉(zhuǎn)/分，決不允許隨意提高轉(zhuǎn)速，擠出機(jī)工作時，禁止用金屬物與硬物向料筒疏通。4.1.5 生產(chǎn)時，應(yīng)經(jīng)常檢查料斗座的冷卻與電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4.1.6 應(yīng)定期檢查主、輔機(jī)減速箱的潤滑油情況，如有泄露應(yīng)與時修復(fù)和添加，如變色應(yīng)與時更換。4.1.7 應(yīng)定期檢查切板機(jī)液壓油情況，如有泄露，應(yīng)與時修復(fù)和添加，如變色應(yīng)與時更換。4.1.8 應(yīng)定期檢查T模與篩板的堵塞情況，并根據(jù)生產(chǎn)需要而清理或換網(wǎng)，當(dāng)熔體壓力過高時（56MPa）應(yīng)與時查找原因或換網(wǎng)。4.1.9 生產(chǎn)上料時，應(yīng)切忌金屬、沙石混入料筒，以免損壞設(shè)備。自動上料時，先給定上料時間與清網(wǎng)時間，上料機(jī)篩網(wǎng)應(yīng)定期清理。4.1.10 三輥壓光機(jī)應(yīng)注意輥面溫度的變化并與時調(diào)整，防止出現(xiàn)水點(diǎn)與粘輥現(xiàn)象。4.1.11 二輥牽引應(yīng)保持壓力均衡，以免發(fā)生出片偏移。4.1.12 剪板機(jī)應(yīng)按產(chǎn)品的工藝要求，給定長度，然后接通電源，將剪板方法設(shè)定在自動上。操作工人工作必須在距刀口與壓板30cm以外。剪切板禁止剪切二層以上產(chǎn)品。4.1.13 工作完畢后，做好成品