1、二 0 一 二年度國龍集團(tuán)金屬制品ISO 9001:2008質(zhì)量體系部審核質(zhì)量記錄2012年12月29日國龍集團(tuán)金屬制品目 錄一、首/末次會議簽到表 二、2012年質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃三、2012年部質(zhì)量體系審核計(jì)劃四、部質(zhì)量體系審核檢查表五、部質(zhì)量體系審核報(bào)告六、部質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表國龍集團(tuán)金屬制品2012年質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃OLJS/QOP-JL01 編碼 2012001項(xiàng)目名稱審核時(shí)間2012年12月24日-2012年12月25日審核目的通過部審核檢查公司質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)的情況，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會并實(shí)施改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)保持其符

2、合性、有效性為接受年度換證審核做準(zhǔn)備。審核依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-2008）；適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理體系文件。審核圍公司質(zhì)量手冊規(guī)定覆蓋的部門。受審核部門公司質(zhì)量質(zhì)量管理體系涉與到得所有部門和場所。制表人/日期學(xué)燕 2012.12.24管理者代表/日期茍輝志2012.12.24部質(zhì)量體系審核計(jì)劃審核目的通過部審核檢查公司質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)的情況，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會并實(shí)施改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)保持其符合性、有效性為接受換證審核做準(zhǔn)備。審核圍公司質(zhì)量手冊規(guī)定覆蓋的部門。審核依據(jù)質(zhì)量管理體系體系要求（GB/T19001-2008）;適

3、用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理體系文件。審核組成員分工工作部門職務(wù)備注組長茍輝志生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理/管理者代表組員宋云燕供銷部部門經(jīng)理組員寧小波，賴賓行政部/設(shè)備部文員/副經(jīng)理 任務(wù)分配組別成員涉與部門設(shè)計(jì)要求第一組茍輝志總經(jīng)理、供應(yīng)部、營銷部、庫管中心、設(shè)備部第二組宋云燕、賴斌管理者代表、生產(chǎn)部、拉絲車間、成繩車間、質(zhì)保部第三組寧小波鍍鋅車間、行政部、技術(shù)部審核日程審核起止時(shí)間首次會議2012年12月24日8：30至9：00末次會議2012年12月25日17：30至18：00日期第一組第二組第三組時(shí)間受審核部門要素時(shí)間受審核部門要素時(shí)間受審核部門要素8:30-9:00審首次會議12月24

4、日9：00至12:0013:30至17：30總經(jīng)理：5.1，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，6.2，6.3，5.6，6.4，7.4.1，7.4.3， 8.2.3，8.4，8.5營銷部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，。5.5.1，5.5.3，8.5，5.2，5.5.3，7.2，7.4.1，8.2.1，84，7.4，7.4.3，8.3，8.4，7.39：00至12:0013:00至17：30管理代表者：4.2，5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.6，8.5，8.2.2生產(chǎn)部：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.4，7.4.1

5、，7.4.3， 8.2.3，8.4，8.59：00至12：0013:00至17：30鍍鋅車間：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3， 8.2.4，8.3，8.5行政部：4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.3，5.412月25日8：00至12：0013：00至17：30庫管中心：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.3， 7.2，8.5設(shè)備部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.5.1，7.2，6.3，7.4.2，8.5，5.5.38：00至12：0

6、013：00至17：30拉絲車間：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3， 8.2.3，8.3，8.5成繩車間：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.4，8.3，8.5質(zhì)保部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，7.3，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5，7.2，8.2.4，8.3，8.4，8.58：00至12：0013：00至17：30行政部：5.5.1，5.5.3，6.2，6.3,6.4

7、，8.1，8.2.2，8.4，8.5，6.4，8.2.3技術(shù)部：4.2.3，4.2.4，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，7.1，7.4.1，7.4.2，8.1，8.517：00-18：00審末次會議審核報(bào)告分發(fā)圍總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、與各部門負(fù)責(zé)人預(yù)期發(fā)布日期2012年12月29日受審核部門確認(rèn)：管理者代表意見：2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：201201受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月24日面談人員中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2.3.4.總經(jīng)理：公司如何實(shí)現(xiàn)管理承諾總經(jīng)理：

8、公司關(guān)注的焦點(diǎn)是什么總經(jīng)理：公司的質(zhì)量方針是什么公司的目標(biāo)是如何加以實(shí)現(xiàn)5.15.25.35.4.1答:公司經(jīng)常組織學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)制度以與有關(guān)的法律、法規(guī)并在日常工作貫徹實(shí)施，并加以考核，同時(shí)認(rèn)真按質(zhì)量體系要求開展各項(xiàng)工作，并做好保障工作答：本公司以市場為導(dǎo)向，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。答：公司的質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的最大愿望。答：公司質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，并以文件形式發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)量化，可測量，分解，實(shí)施，考核合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：201202受

9、審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月24日面談人員中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5.6.7.8.總經(jīng)理：公司設(shè)置了哪些部門總經(jīng)理：公司開展部溝通的方式、方法有哪些總經(jīng)理：公司對生產(chǎn)計(jì)劃的完成提供了怎樣的保障總經(jīng)理：公司是如何保證必要的生產(chǎn)的人力資源5.5.15.5.36.16.2答:根據(jù)公司的具體情況，公司設(shè)置了：行政部、財(cái)務(wù)部、供銷部、質(zhì)保部、技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、庫管中心。答：公司部溝通的主要方式有：各種會議、文件、板報(bào)、文藝活動、談心、走訪等方式，加強(qiáng)溝通、交流傳遞信息，確保質(zhì)量體系的持續(xù)的有效性。答：公司制定了生產(chǎn)計(jì)劃，為了確保生產(chǎn)計(jì)

10、劃的完成，公司從設(shè)備、人力資源，資金保證，工藝技術(shù)成熟等當(dāng)面著手，確保設(shè)備的開動率，保證生產(chǎn)按計(jì)劃組織實(shí)施完成答：公司為了確保各項(xiàng)目標(biāo)，計(jì)劃的與時(shí)完成，公司人力資源部從各大中專學(xué)校，職業(yè)學(xué)校，大型招聘會，各職介所大量招聘和引進(jìn)專業(yè)人員和普通員來充實(shí)生產(chǎn)、管理、質(zhì)保、技術(shù)團(tuán)隊(duì)合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：201203受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月21日面談人員中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論9.10.11.總經(jīng)理：公司在基礎(chǔ)設(shè)施方面做了哪些工作總經(jīng)理：公司每年是否根據(jù)要求組織了管理評審總經(jīng)

11、理：如何保證生產(chǎn)過程的準(zhǔn)確性確保產(chǎn)品質(zhì)量6.36.45.67.4.17.4.3答:公司根據(jù)生產(chǎn)要求和公司發(fā)展的規(guī)劃，公司不斷地改善工作環(huán)境，購買配套的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，改善辦公設(shè)施和添置更換必要的交通和通訊設(shè)備，全力保證為生產(chǎn)服務(wù)答：公司根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，多年至少組織一次管理評審，如有特殊情況會增加管理評審的次數(shù)答：生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝流程組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中加大檢查力度，作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，生產(chǎn)過程中認(rèn)真，仔細(xì)完整的填寫好各種標(biāo)識，生產(chǎn)卡片。確保產(chǎn)品可追溯性，保證檢測設(shè)施，工具的準(zhǔn)確性和可靠性，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、半成品實(shí)施有效的監(jiān)控

12、和測量。合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：201204受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月24日面談人員中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12.13.14.15.向總經(jīng)理：公司對產(chǎn)品防護(hù)都做了拿些方面的工作總經(jīng)理：公司如何保證過程監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性總經(jīng)理：公司各類數(shù)據(jù)分析有哪些信息總經(jīng)理：公司如何保證持續(xù)改進(jìn)7.4.48.2.38.48.5答:公司為了進(jìn)一步提高產(chǎn)品包裝形象，特對包裝材料制定了更加詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)和要求對不通產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)手段和措施答：公司對監(jiān)控和測量的人員組織了相應(yīng)的上崗培訓(xùn)，提高培訓(xùn)，

13、嚴(yán)格考核合格方能上崗。同時(shí)對監(jiān)控和測量設(shè)備定期送檢，保證設(shè)備的準(zhǔn)確性和精確性。答：1，顧客滿意度2，與產(chǎn)品要求的符合性3，過程和產(chǎn)品的特殊性與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會4，供方合格評審答：公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以與管理評審來保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-05受審核部門營銷部（供銷）審核日期12月24日面談人員志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。是否有現(xiàn)行版公司質(zhì)量管

14、理體系手冊。如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司質(zhì)量方針是什么？本部門2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否知曉？質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)？總的職責(zé)和權(quán)限是什么？如何進(jìn)行部溝通的？4.2.3文件控制5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3部溝通能出示公司下發(fā)的相關(guān)文件，如關(guān)于調(diào)整庫管中心材料庫作業(yè)時(shí)間的通知，關(guān)于衛(wèi)存任命決定的通知等，文件保存完整，有效。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。文件保存完整，有效。上述文件均存放于購置的文件柜中。以顧客滿意為最終目標(biāo)，盡最大努力滿足客戶的要求。建立有相應(yīng)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，隨時(shí)處理客戶提出的問題與要求。公司質(zhì)量方針是：以建立健全

15、質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的最大愿望。2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是：公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。大宗原材料（A類）采購一次性合格率：98%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意度：96%。查見2012年（1）季度、（3）季度顧客滿意度分析報(bào)告，顧客滿意度分別為96.67%、96.5%。查見7份顧客投訴記錄表，均有相關(guān)處理情況與處理意見，并附有質(zhì)量投訴追訴報(bào)告。掌握市場信息，優(yōu)化渠道；做好與相關(guān)部門的信息溝通與反饋工作；制定修訂相關(guān)的管理制度，并監(jiān)督實(shí)施，催收貨款，審核銷售合同，客戶回訪等。會議是部溝通的主要渠道，同時(shí)還通過，面對面交流的形式進(jìn)行。查

16、見有編號為0501 顧客訂貨評審記錄與生產(chǎn)、工藝安排通知客戶為：富通光纜 光纜用磷化鋼絲1.40*36.30km/盤 6噸、 1.50*24.30km/盤 12噸；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24202-2009 容詳細(xì)完整，有效。有效符合符合 符合適宜GLS/ P15-JL03 編號：2012-06受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論6789總認(rèn)為現(xiàn)有人員能力，意識是否滿足要求，本年度是否組織過相關(guān)的培訓(xùn)工作?查看相關(guān)的訂貨記錄，合同與最終產(chǎn)品國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件、記錄。如何進(jìn)行顧客溝通的？

17、溝通的效果如何？本公司是按何種程序進(jìn)行材料的采購的？供應(yīng)商是如何確定的？有無相關(guān)的文件與記錄？采購的產(chǎn)品是如何進(jìn)行驗(yàn)證的？有無采購回原料不合格情況發(fā)生，如何處理的？6.2.2能力、意識和培訓(xùn)7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.4采購現(xiàn)有人員個(gè)人能力能滿足要求，但是由于規(guī)模和產(chǎn)能的擴(kuò)大，人員要增加。人員增補(bǔ)計(jì)劃以于2012/2/24上報(bào)公司人力資源部。2012/6/24供銷部組織5人，學(xué)習(xí)強(qiáng)化部門和崗位職責(zé) 找問題 提整改查見2012/3/17至2012/12/20的合同登記表查編號為0402日期為2012/4/6成塑的訂貨記錄（附有相關(guān)購貨單位

18、的采購合同）容完整，有效。能提供公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。訂貨記錄中有生產(chǎn)部門對生產(chǎn)能力的評定與交貨期，注意事項(xiàng)等容。主要采用和登門拜訪的形式與顧客進(jìn)行溝通，查見有2012/3/102012/12/6顧客來電咨詢記錄，容有客戶名稱、咨詢事項(xiàng)、回復(fù)處理情況等容。查見有2012/12/6歐滋農(nóng)業(yè)咨詢1*44.0與2.5鋼有無現(xiàn)貨，回復(fù)辦理情況為均有現(xiàn)貨。本公司采購程序是生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)、維修計(jì)劃，核實(shí)庫存后，填寫物資采購計(jì)劃，經(jīng)申報(bào)部門主管審批后，報(bào)采購部。采購部根據(jù)計(jì)劃，報(bào)請營銷部主管批準(zhǔn)后，向公司經(jīng)過評審，獲得合格供方資質(zhì)的單位發(fā)采購合同，實(shí)施采購。對于大型設(shè)備采購時(shí)，由采購進(jìn)行

19、商務(wù)談判，生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)行技術(shù)談判，滿足需求后，實(shí)施采購。查合格供方清單，清單共22個(gè)單位，其中A類10個(gè)，B類9個(gè)，C類3個(gè)。查見有2012/2/4鋼鐵集團(tuán)供方綜合評價(jià)表，表中對合同執(zhí)行情況，可靠性與服務(wù)等容都進(jìn)行了評價(jià)，并附有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、商標(biāo)注冊證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）均在有效期。采購回的物資，A、B類由公司質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，C類由使用單位進(jìn)行檢驗(yàn)符合有效適宜有效2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1011查顧客滿意度調(diào)查表對于顧客

20、的投訴、抱怨等問體是如何處理的？公司部采取了哪些措施？措施是否實(shí)施，效果如何？8.2.1顧客滿意度8.5改進(jìn)和驗(yàn)證。A、B類相關(guān)檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄保存于質(zhì)保部、C類使用單位現(xiàn)場檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格后辦理領(lǐng)取材料，不合格時(shí)，使用單位通知，作退貨處理。發(fā)生一起群祥屋子磷酸濃度不達(dá)標(biāo)情況，查2012/11/02質(zhì)量投訴報(bào)告5噸磷酸濃度含量偏低，未達(dá)到使用要求，解決方案該供應(yīng)商重新提供一批新的產(chǎn)品。查見2012/10/26物資采購計(jì)劃表，共21項(xiàng)。申請，審批人完整有效。能提供顧客滿意度調(diào)查表，查2012/3顧客滿意度調(diào)查表21份，其中4份（恒力彈簧、友誼彈簧、德源線纜、互利對交貨時(shí)間不滿意）。2012年1季度

21、顧客滿意度分析報(bào)告中對問題進(jìn)行了說明，同時(shí)相關(guān)報(bào)告以報(bào)送公司總經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門。能提供2012年1季度、3季度度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表，表中確定了評定容、評定分值與評定方法。2012年1季度顧客滿意度96.67分、96.5分。存在的問題，顧客滿意度調(diào)查表無調(diào)查時(shí)間，無調(diào)查人。能提供顧客投訴處理記錄表，查1份投訴記錄。2012/4/21顧客成塑線纜投訴，鍍鋅鋼絞線1*75.01在4705米處出現(xiàn)花扣，并附有編號為GLJT20120301鍍鋅鋼絞線質(zhì)量投訴追訴報(bào)告，容有質(zhì)量事故發(fā)生原因：因鍍鋅鋼絲有花扣打軸工和收線工沒有與時(shí)發(fā)現(xiàn)；解決方案：鍍鋅鋼絲有花扣要做標(biāo)示，加強(qiáng)打軸工的責(zé)任心，

22、要求收線工做到勤檢、勤摸、勤看；時(shí)間為長期；負(fù)責(zé)人為吳明、賴振中、繼。此后顧客投訴處理記錄表中未見同類問題發(fā)生。有效符合 符合GLS/ P15-JL03 編號：2012-072012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-08受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。本部門產(chǎn)生有哪些文件與記錄？是否有現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。公司質(zhì)量方針是什么？本部門2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否知曉？質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)？員工是否知曉，

23、從何渠道知曉？你的職責(zé)和權(quán)限是什么？如何進(jìn)行部溝通的？現(xiàn)有人員能力，意識是4.2文件控制5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3部溝通6.2.2能出示公司下發(fā)的相關(guān)文件，如關(guān)于成立薪酬定額管理小組的決定、關(guān)于衛(wèi)存等任命決定的通知等，文件保存完整，有效。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。文件保存完整，有效。上述文件均存放于文件柜中。能提供倉庫各崗位任職標(biāo)準(zhǔn)有效版本。本部門主要產(chǎn)生原材料、最終產(chǎn)品出、入庫單與原料鋅錠、盤條日報(bào)表。查原材料出入庫記錄（電子版）2012/42012/11共計(jì)37388條，記錄清晰、易于檢索完整有效。查見公司現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針與部門質(zhì)量指

24、標(biāo)。公司質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的最大愿望。2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是：公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。材料入庫準(zhǔn)確率：100%。為有效版本。員工知曉其容，主要通過部宣講得知。查見2012/11/14入庫單 編號108 記賬：雨 填單：康素蘭 濟(jì)鋼線材60#6.5 26.96噸，與送貨單核對以全部入庫。能出示庫管中心主任崗位描述（試行）文件有效，能知曉工作容，主要為：全面負(fù)責(zé)公司原料、最終產(chǎn)品、備件的進(jìn)、出管理；制定相應(yīng)的管理規(guī)定；督促檢查質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況；制定不合格整改措施。主要通過開會、員工間面對面交流的形式進(jìn)行部溝

25、通，同時(shí)還通過報(bào)表等形式與外部單位進(jìn)行溝通。查2012/1/10學(xué)習(xí)記錄，容為各崗位職責(zé)與倉庫防火安全管理規(guī)定有產(chǎn)能的擴(kuò)大，銷售淡季時(shí)，庫容比較緊。2012/04進(jìn)行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。能查見相應(yīng)記錄。組織成品、備件庫員工，學(xué)習(xí)ERP軟件。現(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進(jìn)行最終產(chǎn)品入庫錄入工作。有效適宜有效有效適宜2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-09受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12

26、345否滿足要求？開展了哪些培訓(xùn)？公司配制的硬件是否滿足物料儲存需求?現(xiàn)場檢查。倉庫采取何種方式與顧客進(jìn)行溝通的？手冊中是否有你部門在采購產(chǎn)品驗(yàn)證中所承擔(dān)責(zé)任的容。是哪些？查相關(guān)記錄。現(xiàn)場查看標(biāo)識情況采取了哪些防護(hù)措施？能力、意識和培訓(xùn)6.4基礎(chǔ)設(shè)施7.2.3顧客溝通7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)。2012/04進(jìn)行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。能查見相應(yīng)記錄。組織成品、備件庫員工，學(xué)習(xí)ERP軟件。現(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進(jìn)行最終產(chǎn)品入庫錄入工作。公司配備有2臺電腦，并裝有最終產(chǎn)品、備品備件ERP軟件。設(shè)有專門

27、的備品備件、最終產(chǎn)品倉庫。主要以方式與公司客戶竟進(jìn)行溝通，同時(shí)用口頭通報(bào)的形式將公司客戶的抱怨、宿求向相關(guān)部門進(jìn)行信息反饋。主要是C類物資，到貨后通知使用部門驗(yàn)收，合格開具領(lǐng)料單，不合格通知采購部作退貨處理。查見2012/6/20到貨記錄與物資檢驗(yàn)申請單容為：黃麻10.4 0.496噸9件，劍麻8.5 0.986噸19件，劍麻7.8 1.0035噸18件，向陽檢驗(yàn) 結(jié)果：合格查電腦備品備件倉庫1列1架3層 物資名稱小型斷路器 型號C型2P/25A 9只，賬本、電腦賬與現(xiàn)場存放物吻合。 貨架上有明確的標(biāo)識最終產(chǎn)品、備品備件存放于專用倉庫，按規(guī)格型號進(jìn)行了分類堆放，符合工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)的要求。有效適

28、宜有效符合有效2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-10受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1你部門對已進(jìn)廠的判定為不合格的產(chǎn)品是如何進(jìn)行控制的？8.3不合格品控制軸承、電器、儀表備件均上架保存，最終產(chǎn)品出廠時(shí)，均進(jìn)行了防潮、防塵處理。磷化鋼絲還在包裝架裝了干燥劑。產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)按“先進(jìn)先出”原則辦理。分區(qū)單獨(dú)存放，并掛“不合格品”標(biāo)識牌，以防被誤用、誤發(fā)。有效2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：201211受審核部門管

29、理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核員賴賓審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2問：管理者代表：公司的質(zhì)量方針目標(biāo)是什么問管理者代表:質(zhì)量目標(biāo)制定情況4.25.35.4答: 公司的質(zhì)量方針是以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的最大愿望 公司的質(zhì)量方針是公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。（注：重大質(zhì)量事故為經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上，法定檢測機(jī)構(gòu)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量不合格）答：1，質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定，并以文件形式發(fā)布實(shí)施 2，質(zhì)量管理體系是依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立的合格合

30、格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-12受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理審核員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論34567問管理者代表的職者是什么？問管理者代表部溝通的核心是什么？問管理者代表公司管理評審實(shí)施情況？問管理者代表怎樣確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性與怎樣確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性？問管理者代表公司是否按規(guī)定開展了部審核？5.5.25.5.35.68.58.2.2 答：a.確保質(zhì)量管理體系所過程得到建立，實(shí)施和保持。b.向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進(jìn)需求。c.

31、確保在整個(gè)公司提高滿足顧客需求的意識。d.與質(zhì)量管理體系的有關(guān)的外部聯(lián)系。答：部門之間、職工之間的溝通核心是“廠興我榮，廠衰我恥”，職工必須是有積極向上的團(tuán)隊(duì)精神。答：按總經(jīng)理要求年至少組織一次管理評審答：公司對質(zhì)量體系的建立是持續(xù)改進(jìn)，并建立健全了糾正和預(yù)防措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的合格率。答：公司有部審核員，并按規(guī)定進(jìn)行了部審核。合格合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-13受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月25日面談人員吳逢安職務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1234問：如何開

32、展設(shè)備管理工作？問：設(shè)備管理職責(zé)？問：設(shè)備部經(jīng)理職責(zé)？查閱記錄6.35.5.14.2.4答：1、設(shè)備部制定了設(shè)備管理制度、管理職能、管理容、以與檢查考核辦法。2、做好設(shè)備驗(yàn)收工作、對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修制定標(biāo)準(zhǔn)和檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、對設(shè)備改造進(jìn)行審定、審核工作。答：查見文件GLJS/QGL 01-2011生產(chǎn)設(shè)備管理制度，實(shí)施日期:2011年01月01日，文件保存完整。答：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要、與生產(chǎn)、技術(shù)等相關(guān)部門配合制定設(shè)備需求計(jì)劃、如重大設(shè)備購置計(jì)劃、工作與基礎(chǔ)設(shè)施工作、根據(jù)公司生產(chǎn)需求參與設(shè)備改造和安裝調(diào)試工作。2012年11月23日成繩車間設(shè)備故障報(bào)修單設(shè)備名稱 編號 報(bào)修原因GGZ300/

33、6 4# 搖臂斷裂GGZ300/6 4# 收線軸磨損2012年11月23日成繩車間設(shè)備維修與驗(yàn)收記錄設(shè)備名稱 編號 報(bào)修原因GGZ300/6 4# 更換搖臂GGZ300/6 4# 更換收線軸合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-14受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月22面談人員吳逢安職務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5問：如何確保特殊工序設(shè)備運(yùn)行能力？7.4.22012年12月06設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱保養(yǎng)況記錄 更換部件1#熱處理線加熱系統(tǒng)正常鉛鍋正常放收線系統(tǒng)正常清水系統(tǒng)不正常 閥

34、門1件答：對特殊工序設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力驗(yàn)證，對人員盡心能力驗(yàn)證認(rèn)可周期為一年。查看驗(yàn)證記錄設(shè)備驗(yàn)證人員培訓(xùn)合格上崗合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-15受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月25面談人員吳逢安職務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67問：對不能滿足生產(chǎn)需求設(shè)備如何處置？問：如何開展部溝通？8.55.5.3答：對不能滿足生產(chǎn)需求的設(shè)備實(shí)行技改、并進(jìn)行驗(yàn)收和確認(rèn)。答：設(shè)備與車間維修事宜時(shí)通過設(shè)備報(bào)修單進(jìn)行溝通，部經(jīng)常通過會議，走訪車間詢問檢查等方式進(jìn)行溝通。查見2012年7月6日會議記錄“深入學(xué)習(xí)

35、貫徹公司質(zhì)量方針”，賴賓、黃躍松等十五人參加。合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15JL03 編號2012-16受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面談人員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12查看生產(chǎn)部相關(guān)文件查看相關(guān)記錄4.2.34.2.4生產(chǎn)部提供出了公司發(fā)放的各類文件并持有管理體系的相關(guān)文件。查看生產(chǎn)部計(jì)劃調(diào)度指令單成繩車間(2012.12.1)結(jié)構(gòu) 捻倍 長度 規(guī)格 捻向 件數(shù) 6*7+FC-28 6.5/右交互 1km/10n6*7+FC-26 6.5/右交互 1km/10n6*

36、7+FC-12.5 6.5/右交互 1km/20n6*7+FC-15.5 6.5/右交互 1km/2n6*7+FC-18.5 6.5/右交互 1km/10n6*7+FC-21.5 6.5/右交互 1km/6n6*7+FC-24.5 6.5/右交互 1km/5n包裝方法：木軸產(chǎn)品用途：一般用途鋼絲繩鍍鋅車間（2012.12.17）爐號：1#鍍前鍍后直徑：3.06-3.15公差：+0 -0.08鍍鋅車速：440±5/10m重量件數(shù)：100±10kg/n產(chǎn)品用途：鎧裝電纜用低碳鋼絲爐號：3#鍍前鍍后直徑：1.35-1.40；1.50-1.56公差：±0.04鍍鋅車速：4

37、40±5/17m穿線數(shù)：10；20產(chǎn)品用途：再拉絲計(jì)劃指令：繼合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15JL03 編號2012-17受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論310問生產(chǎn)部經(jīng)理公司的質(zhì)量目標(biāo)?問生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)？問茍經(jīng)理的職者和權(quán)限？問生產(chǎn)部經(jīng)理如何進(jìn)行溝通？查看現(xiàn)場問茍經(jīng)理產(chǎn)品生產(chǎn)如何控制？問茍經(jīng)理產(chǎn)品的可追溯性？問茍經(jīng)理顧客提供財(cái)產(chǎn)怎么保證使用在顧客的產(chǎn)品上。5.3.答:本公司的質(zhì)量目標(biāo):1、確保一次交檢合格率，產(chǎn)

38、品綜合合格率。、確保顧客意見處理率顧客滿意率以上。答：2012年各種產(chǎn)品的產(chǎn)量突破44000噸。產(chǎn)品一次交檢合格率，產(chǎn)品綜合合格率為。答：確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)得以保質(zhì)保量完成，協(xié)調(diào)各車間的日常管理工作，確保各車間進(jìn)行有序生產(chǎn)。答：每周一舉行生產(chǎn)部例會如遇突發(fā)事件，臨時(shí)舉行會議聯(lián)系以相互溝通，并解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題。工作環(huán)境能滿足生產(chǎn)需求。答：以銷定產(chǎn)，依據(jù)銷售下達(dá)的通知、制定各車間的生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單。答：生產(chǎn)部對各類產(chǎn)品與規(guī)定設(shè)計(jì)了相應(yīng)標(biāo)識牌，并劃出了堆放區(qū)域。答：生產(chǎn)部通過技術(shù)部下發(fā)文件掌握顧客財(cái)產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量要求，并做好真實(shí)記錄，制定生產(chǎn)指令單給各車間，通過每日報(bào)表掌握車間生產(chǎn)數(shù)

39、量，從而控制顧客財(cái)產(chǎn)使用在顧客的產(chǎn)品上。合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15JL03 編號2012-18受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1112問茍經(jīng)理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量如何進(jìn)行？問茍經(jīng)理如何保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)？.答：對各車間制定了生產(chǎn)工藝監(jiān)督卡與相關(guān)要求確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量得以保障。答：生產(chǎn)部編制生產(chǎn)日報(bào)表和生產(chǎn)月報(bào)表，與時(shí)準(zhǔn)確的了解生產(chǎn)動態(tài)。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)各車間沒有完成的任務(wù)，追究其原因。對其車間產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的責(zé)令車間拿出整改方案。合格合格2012年度部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/ P15-JL03 編號：2012-19受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員華國職務(wù)主任審核員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項(xiàng)和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論123查看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄問生產(chǎn)部經(jīng)理公司的質(zhì)量方針目標(biāo)?4.2.314.2.45.3公司發(fā)放各類文件均保存完成查看生產(chǎn)部計(jì)劃調(diào)度指令單2011.11.19拉絲車間生產(chǎn)記錄北區(qū)1# 1.