1、xx公司WT/QM-A-2001質量手冊（第A版）依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準受控狀態：持有人：分發號：2001年7月25日發布2001年8月1日實施xx公司發布xx公司早P方0頁次1質量手冊版本號第A版修改狀態0主題質量手冊目錄0.1質量手冊頒布令20.2管理者代表任命書30.3企業簡介40.4質量方針與質量目標50.5組織機構圖與質量管理體系網絡圖670.6質量管理職責分配表80.7質量手冊版序控制90.8質量手冊管理規定101 范圍112 引用標準123 術語和定義134 質量管理體系14174.1 總要求144.2 文件的總要求155 管理職責18

2、275.1 管理承諾185.2 以顧客為關注焦點185.3 質量方針195.4 策劃195.5 職責、權限、溝通205.6 管理評審266 資源管理28296.1 資源的提供286.2 人力資源286.3 基礎設施286.4 工作環境297 產品實現30-487.1 產品實現的策劃307.2 與顧客有關的過程317.3 設計和開發337.4 采購387.5 生產和服務提供417.6 測量和監控裝置的控制468 測量、分析和改進49588.1 總則498.2 監視和測量498.3 不合格品控制538.4 數據分析548.5 改進56xx公司早P方0.1頁 次1/9B、第二級文件清單 60附：A、

3、質量手冊更改記錄59B、第二級文件清單60質量手冊版本號第A版修改狀態0主題質量手冊頒布令0.1質量手冊頒布令為建立健全質量管理體系，提高公司質量管理水平和產品實物質量，增強參與市場競爭的能力，加快與國際質量管理接軌。我公司依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000版標準并結合本公司的實際情況，編寫了本質量手冊，經管理者代表審核，符合國家、行業和地方有關法律法規的要求，現予以批準頒布實施。本質量手冊是我公司質量管理體系運行應遵循的綱領性和法規性文件。對外作為本公司向顧客提供質量管理和第三方審核的依據，對內可用于規范本公司的質量管理活動。本手冊現予正式批準頒布，并于2001年

4、8月1日起正式實施。全公司員工必須嚴格按手冊規定的內容貫徹執行，盡職盡責地履行質量職責和義務，不斷追求產品的高科技和高質量以增強顧客滿意。并努力提高和持續改進質量管理體系的有效性。本公司所編制的其他質量管理體系文件必須與本質量手冊保持一致。總經理:x公司質量手冊早P方0.2頁次2/9版本號第A版修改狀態0主題管理者代表任命書0.2管理者代表任命書為了貫徹執行ISO9001:2000質量管理體系要求，加強對公司質量管理體系運作的領導，現任命XX先生為公司管理者代表，全權代表公司最高管理者主持和處理本公司質量管理體系的日常工作，并確保：1、本公司質量管理體系得到建立、實施并保持；2、向公司最高管理

5、者匯報質量管理體系的運轉情況和任何改進的需求；3、在公司范圍內提高對顧客要求的意識；4、負責與質量管理體系有關事宜的對外聯絡。特此任命總經理:xx公司質量手冊戶口口早P方0.3頁次3/9版本號第A版修改狀態0主題公司簡介0.3公司簡介xx公司質量手冊早P方0.4頁次4/9版本號第A版修改狀態0主題質量方針與質量目標0.4公司質量方針與質量目標0.4.1質量方針發布令“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創優樹品牌。”本公司的質量方針內容：為顧客提供優質的“威泰”產品和滿意的服務，追求完美，滿足顧不斷發展的需要，是我們永恒的追求一一體現了本公司對產品質量永無止境的追求，并堅持持續改進，實施名

6、牌戰略，從而增強顧客滿意。以生產高質量的產品，提供高水平的服務，來占領國內市場。本公司質量方針體現了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此項原則確定公司的質量目標，分解到每個員工的工作崗位，進行檢查和考核，以促進每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續改進不斷追求。質量方針由公司各級領導逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執行。樹立良好的企業文化是企業經營管理的靈魂：團隊精神、相互信任、認真負責、良好信譽，客戶、供方之間的坦誠溝通是xx公司成功的保證。在公司最高管理層領導下，極力推行全面質量管理，精益求精，使之成為公司長期的企業文化。公

7、司的各級人員必須認真理解質量方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執行。總經理：年月日0.4.2本公司質量目標：項目標200120022003成品一次交檢合格率售后返修率xx公司質量手冊早P方0.5頁次5/9版本號第A版修改狀態0主題組織機構與質理管理體系結構圖0.5組織機構圖與質量管理體系結構圖A.公司組織機構圖董事長總經理生產副總經理生產技術部經營副總經理經營公司機加工車問公司質量手冊早P方0.5頁次6/9版本號第A版修改狀態0主題組織機構與質理管理體系結構圖B.公司質量管理體系結構圖董事長總經理管理者代表經營副總經理生產副總經理生產技術部人 事、資 料行 政、后 勤質生量 產管、理技術設 備

8、管 理經營公司xx公司質量手冊早P方0.6頁次7/9版本號第A版修改狀態0主題高層領導與各部門職責分配表0.6高層領導與各部門職責分配表高層領導與各部門職責分配I職能部9001:2000、條款內容（體系要求）總經理管理者代表經營副總經理生產副總經理經營公司綜合部生產技術部質檢部機加工車問裝配車問倉庫4.1總要求OOoooOoo4.2文件的總要求OIoooIoolol4.2.3文件控制OOO"b"o4.2.4質量記錄控制,oOPooooo5.1管理承諾O三oooooo5.2以顧客為關注焦點OOo二o二o_o5.3質量方針OooFooFooFol5.4策劃OOooooo5.5職

9、責、權限與溝通OIooIooIoolol5.6管理評審二cT二二二-b6.1資源的提供三o二三二工o6.2人力資源OOpooooo6.3基礎設施OOoooo二6.4工作環境Oooofoofol7.1產品實現的策劃Ooooooo7.2與顧客有關的過程OoIooIoolol7.3設計和開發Ooo三oo7.4采購Ooooooo7.5生產和服務的提供Ooooooo7.6監視和測量裝置的控制Oooooo8.1總則Ooooooo8.2監視和測量Oooooo8.3不合格品的控制OIooIoIoolol8.4數據分析Ooooooo8.5改進,oOIoooooo代表主要職能一一代表主管領導一代表相關職能xx公司

10、質量手冊早P方0.7頁次8/9版本號第A版修改狀態0主題質量手冊版序控制0.7質量手冊版序控制a.版號：Ab.修改號：0c.主編：d.編寫：e.審核：f.批準：g.批準日期：2001年7月25日h.實施日期：2001年8月1日i.管理：綜合部x公司質量手冊早P方0.8頁次9/9版本號第A版修改狀態0主題質量手冊管理規定0.8質量手冊管理規定0.8.1質量手冊的編制、批準和發布A.管理者代表依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求，組織生產技術部等部門人員結合本公司的實際情況編寫質量手冊。B.質量手冊由管理者代表審核，總經理批準發布。C.質量手冊換版時，仍執行上述程

11、序。0.8.2質量手冊的發放A.質量手冊分“受控”和“非受控”版本，其發行、更改及控制按4.2.3(文件控制)條款之要求實施；受控文件未經授權不得復制。B.當手冊持有人因工作變動或調離時，須將手冊交回綜合部。C.質量手冊非受控版本用作投標或交流。D.質量手冊受控版本分發對象為：公司管理層領導、各職能部門主管，以及合同要求的第二方和第三方認證機構。0.8.3質量手冊的更改和換版A. 質量手冊采用活頁裝訂，質量手冊由綜合部負責分發和實施更改；當受控版本質量手冊的內容更改時，可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統一集中實施，并填寫“質量手冊更改記錄”，更換版本標志。B. 當質量

12、手冊經過重大或多次更改，或公司的質量管理體系發生重大調整時，由管理者代表提出“質量手冊換版申請”，經總經理批準后實施。C. 引起換版的原因有：a) 組織機構發生變化時；b) 管理評審結果要求對質量體系作重大改進；c) 產品結構或內外部環境和條件變化；d) 手冊引用的標準或法規有變化；xx公司質量手冊早P方1頁次1/1版本號第A版修改狀態0主題范圍1 .范圍1.1 總則1.1.1 本質量手冊規定了本公司質量管理體系要求，是本公司質量管理體系的綱領性文件。其內容覆蓋了本公司產品鍛壓機床形成全過程的質量管理活動1.1.2 本質量手冊是證實我公司有能力穩定地提供顧客滿意和適用法律法規要求的產品的證據。

13、也是公司進行內部質量管理體系審核和第二方、第三方審核評價公司質量管理體系的依據。1.1.3 本質量手冊的目的是通過質量管理體系的有效運行，使公司更好地實施質量管理，預防不合格的出現，實現持續改進，增強顧客滿意。1.1.4 本質量手冊適用于本公司所提供的產品的質量管理與控制。1.2 應用由于公司所提供產品的性質，其控制涉及GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準的各條款要求，因此，未進行條款裁剪，只是結合中小型企業特點，對某些條款作了簡略的描述。xx公司質量手冊早P方2頁次1/1版本號第A版修改狀態0主題引用標準2 .引用標準2.1 GB/T19000-2000idtISO

14、9000:2000質量管理體系基礎和術語2.2 GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系要求xx公司質量手冊早P方3頁次1/1版本號第A版修改狀態0主題術語和定義3 .術語和定義3.1 本質量手冊采用了GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系基礎和術語給出的術語和定義。3.2 名詞縮寫A公司一xx公司B體系一質量管理體系C標準一GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系要求D經營公司一代號為JYE綜合部一代號為ZHF生產技術部一代號為SJG質檢部一代號為ZJxx公司質量手冊早P方4頁次1/4版本號第A版修改

15、狀態0主題質量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求及本公司的設計、生產和服務的特點，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持；并予以持續改進，做到：A.從識別過程、確定過程之間的接口和聯系，確定過程控制方法及其在公司內的應用。B.確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質量職責、工作程序、操作過程及相互關系。C.按照國家的法律法規和標準要求，編制公司質量管理體系文件及技術要求、工藝規范，為過程有效運行和控制提供所需要的準則和方法。D.通過對顧客要求的理解和企業的內部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和

16、監視。E.通過對顧客滿意程序的調查、產品的監視和測量、不合格品的控制、糾正和預防措施的控制、管理評審、內審等活動的開展，對過程實施測量、監視和分析。F.根據上述活動的結果，尋找可改進的機會，分析原因，采取必要的措施，以實現對這些過程所籌劃的結果和對這些過程的持續改進。4.1.2 質量管理體系中的主要過程包括：管理活動、資源提供、產品實現和與測量有關的過程，公司按本質量手冊的要求管理這些過程。4.1.3 公司的外包活動涉及有：A零、部件的外委加工和制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式試驗D技術咨詢等（不限于此）xx公司質量手冊早P方4頁次2/4版本號第A版修改狀態0主題質量管理體系4.2 文件要

17、求4.2.1 總則4.2.1.1 根據GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運A.質量手冊一一是公司向內部和外部提供關于公司質量管理體系整體信息的文件。B.程序文件一一公司共編制了6個程序文件（見文件清單）,為完成各項活動提供了一致的信息。C.各類作業性指導文件和質量記錄等描述了與質量管理體系相關的具體工作有效實施的程序和方法，為體系運行的有效性提供客觀依據。4.2.1.2 公司質量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項活動的復雜程序，所用方法及開展這項活動涉及的人員所需的技能和培訓。4.2.1.3 公司形成的文件

18、可采用任何整體形式或類型，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。4.2.2質量手冊4.2.2.1責任管理者代表負責組織編制質量手冊、綜合部負責質量手冊的控制；各部門協助配合。xx公司質量手冊早P方4頁次3/4版本號第A版修改狀態0主題質量管理體系4.2.2.2管理者代表按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準并結合公司的實際情況組織編寫質量手冊并予以保持。質量手冊的內容如下：A.質量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細節與合理性；B.質量方針和質量目標；C.管理性程序的概括說明；D.查詢相關文件的途徑；E.對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的

19、表述。1.1.1.3 本質量手冊描述的質量管理體系包括與鍛壓機床系列產品有關的產品實現過程和支持過程，提供滿足顧客和運用法律法規要求的產品能力所要求的內容。1.1.1.4 本質量手冊的控制按文件控制程序執行。4.2.3 文件控制1 .2.3.1為了對與質量管理體系運行有關的文件進行有效控制，確保質量管理體系運行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了文件控制程序，以規定以下方面所需的控制：A.文件在發布前得到批準，以確保文件是充分的。質量手冊由總經理批準發布，程序文件由管理者代表批準發布，與質量管理體系要求有關的其他文件按文件控制程序批準發布；8 .公司在每次內審時，或者定期對實施中的文件進行評

20、審，必要時由相關部門進行修改或更新，并再次得到批準；C.綜合部對質量管理體系要求有關的所有文件每年制定一次識別文件的現行修訂狀態的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；D.文件發放前由文件發放部門確定發放范圍，以確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；xx公司質量手冊早P方4頁次4/4版本號第A版修改狀態0主題質量管理體系E.文件持有者要愛護文件，以確保文件的清晰和完整;F.各有關部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業有關標準、有關法律法規、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應對其分發、更新等實施管理與控制；G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標識方法，并將全部作廢文件

21、從所有發放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用。4.2.4 質量記錄的控制4.2.4.1 為了對產品質量符合要求及質量管理體系的有效運行提供充分的客觀證據，公司編寫了質量記錄控制程序以規定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2 質量記錄應按規定要求進行標識，并填寫清晰、準確、完整、規范。質量記錄不允許修改，如出現筆誤，可進行劃改，但需有更改人的簽名。4.2.4.3 各部門貯存的質量記錄，應放置在適宜的貯存環境妥善保管，防止損壞、變質或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。4.2.4.4 綜合部應根據產品特點、法規要求及合同要求規定質量記錄的保存年限。4.

22、2.4.5 綜合部對已作廢的質量記錄，應按規定的程序進行處理。4.3支持性文件：文件控制程序質量記錄控制程序xx公司質量手冊早P方5頁次1/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-5.1 管理承諾5.1.1 總經理及公司管理層通過以下活動對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性所做出的承諾提供證據：A.采用培訓、會議等形式向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，并確保顧客要求與產品質量有關的法律法規要求同時予以滿足；B.制定質量方針和質量目標：總經理向綜合部說明自己的意圖，綜合部根據總經理意圖，草擬質量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司管理層討論，統一認識后，經管理者代表審核，總

23、經理批準，納入質量手冊進行發布，并確保在此基礎上建立質量目標并分解到公司的相關部門和層次上。C.進行管理評審：為確保質量方針和質量目標的適宜性和質量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實。總經理按計劃的時間問隔主持管理評審，其具體方法按質量手冊5.6條款執行。D.確保資源的獲得：總經理根據實際工作的需要設立相應的組織機構，并對保證產品設計、生產、服務及各種監視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執行和驗證活動的正常開展。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 理解顧客的需求和期望：總經理和管理層通過市場調研和預測，或通過銷售活動與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規、強制性的國家和

24、行業標準的規定中來理解顧客的需求和期望。5.2.2 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產技術部對質量管理體系進行策劃，并通過產品設計、編制工藝規范和檢驗規程等活動，將顧客的需求和期望轉化為公司的明確要求。5.2.3 滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產品實現過程的嚴格控制，確保質量管理體系的有效運行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進的機會，采取糾正或預防措施，力爭超越顧客的需求和期望xx公司早P方5頁次2/9質量手冊版本號第A版修改狀態0主題管理職責5.3 質量方針5.3.1 公司的質量方針是:“追求完美，滿足顧客的期望;精益求精，爭先創優樹品牌C注釋：本公司質量方針體現了我們以顧客為

25、中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此項原則確定本公司的質量目標，分解到每個員工的工作崗位，進行檢查和考核，以促進每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續改進不斷追求。5.3.2 質量方針是公司質量管理體系有效性評價的依據。為使質量方針實現，總經理通過會議、培訓等形式將質量方針層層傳達到每個員工，理解質量方針，并在各自的崗位上圍繞質量方針開展工作，達到質量方針的要求。5.3.3 總經理通過管理評審，對質量方針進行定期評審和修訂，確保質量方針的持續適宜性和質量管理體系的有效性得到持續改進。5.4 策戈IJ5.4.1 質量目標5.4.1.1 公司質量目

26、標是：項目標成品一次交檢合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx公司質量手冊早P方5頁次3/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-5.4.1.2為了將質量目標在本公司各相關職能部門和各層次上加以展開，使質量目標的實現能具體落實，公司制定了質量目標的分解和考核辦法，以作為對公司質量目標的實現情況定期進行總結和評價的依據。5.4.2 質量管理體系策劃5.4.2.1 總經理確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃，其內容包括：A.策劃質量管理體系的過程；選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應的規定。B.識別為實現質量目標應投入的資源；確定和配備必要的控制手段、過

27、程、設備和技能等，以達到所要求的質量。C.作出對質量目標的實現進行定期評審的規定。D.根據評審的結果質量目標的差距尋找持續改進的機會，以提高質量管理體系有效性及效率，必要時可提高設定的質量目標。E.策劃的結果應形成文件并予以記錄。5.4.2.2 工作質量管理體系策劃的輸出就是質量管理體系文件，質量手冊是公司質量管理體系文件的一個重要構成部分。5.4.2.3 當公司的內部或外部發生重大變化時，應預先進行更改策劃，并采取相應的措施，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1 公司各部門的設置和職責分配表見0.5和0.6章節5

28、.5.1.2 總經理A.認真貫徹國家法規和有關方針、政策；制定并保持公司的質量方針和質量目標，并確保其實現，負責批準和發布質量手冊：B.通過增強員工意識、積極性和參與程度，在整個組織內促進質量方針和質量xx公司質量手冊早P方5頁次4/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-目標的實現；C.確保在整個公司所有員工關注顧客的要求；D.確保實施適宜的過程以滿足顧客和其他相關方要求并實現質量目標；E.確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現公司的質量目標；F.確定組織機構并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；G.主持管理評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續改進,并對工廠的產品和服

29、務質量負領導責任；H.決定有關質量方針、質量目標以及質量管理體系改進的措施；5.5.1.3 管理者代表A.確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B.領導組織公司內部質量管理體系審核，向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；C.確保在公司范圍內提高滿足顧客要求的意識；D.負責與質量管理體系有關事宜的對外聯絡。5.5.1.4 經營副總經理A.貫徹公司的質量方針和目標，組織制定公司經營目標；B.負責組織產品要求以及顧客要求的識別和評審；C.負責組織對產品要求的修訂；D.負責組織產品銷售、包裝發運、交付和交付后的服務以及顧客信息的反饋；E.負責組織原材料、輔助材料及其他物品的采購

30、，并對采購產品的質量及運輸、貯存、發放的工作質量負責；F.負責組織高層領導與各部門職責分配表中主管活動的有效實施與控制。5.5.1.5 生產副總經理A.貫徹公司的質量方針和目標組織制定工廠年度質量目標和質量工作計劃，并對其實施效果負責；在確保質量的前提下，行使生產指揮權，組織均衡生產，確保完xx公司質量手冊早P方5頁次5/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-成產品生產任務；B.協助總經理主持公司質量工作，在總經理授權范圍內行使質量管理職權；C.組織編制并實施公司質量管理體系文件；D.主持召開公司質量工作會議，負責對重大質量問題和事故進行分析；E.組織實施為確保產品的實現所必需的工作場所和相應

31、的基礎設施及工作環境；F.按照質量管理體系文件的要求，加強對生產全過程的控制和管理，使產品在實現的過程中，標識清楚，流轉有序，并對出現的質量問題，有可追溯性；G.負責組織領導檢驗、計量工作，制定相應的工作計劃并組織實施；H.組織制定公司的產品科研和工藝技術的發展目標，從技術上對保證產品質量負責；I.組織領導新產品開發、設計、試制和生產等各階段的質量評審、鑒定和新技術、新工藝的推廣和應用工作，并對其工作質量負責；J.對產品交付到顧客前的防護負責；K.強化安全生產教育，改善工藝裝備、生產條件，并對安全措施不當、生產條件不完善而影響產品質量負責；L.負責組織高層領導和各部門職責分配表中主管活動的有效

32、實施與控制。5.5.1.6 生產技術部A.負責公司生產的組織、計劃、調度對安全生產負領導責任；B.負責收集新產品的市場信息，擬定新產品開發計劃，組織實施新產品調研，可行性分析、設計評審、驗證，確認控制的全過程C.負責解決新產品開發過程中出現的各種技術問題笄對設計更改加以控制；D.負責組織編制各種技術、工藝文件，產品質量檢驗規范，作業指導書等文件，監督工藝紀律的執行；E.負責基礎設施的管理，對生產設備和工作環境確保滿足產品實現過程的要求；F.負責對生產全過程實施控制和管理，使產品在實現過程中標識清楚，流轉有序，并對出現的質量問題具有可追朔性；xx公司質量手冊早P方5頁次6/9版本號第A版修改狀態

33、0主題管理職責-G.負責組織對產品和過程的監視和測量，并組織實施質量管理體系的內部審核；H.負責收集各種數據進行綜合分析，尋找改進機會，堅持持續改進；I.參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。5.5.1.7 經營公司A.負責組織對產品有關要求的評審，并及時將顧客的需求和期望傳遞到各相關部門；B.負責收集市場信息，及時向公司提供市場變化情況；C.負責對顧客滿意程度的測量，并定期進行匯總分析，向有關部門和公司管理層報告；D.負責按標準的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方進行考核；E.嚴格按產品標準等技術文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產品質量負責；F.負

34、責對出現問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；G.嚴格執行采購產品入廠報檢制度，當發現采購產品不合格時，有權拒收或代表公司向供方索賠；H.參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。5.5.1.8 綜合部A.負責貫徹落實公司的質量方針和質量目標，根據公司發展需要，制定人才需求計劃及相關人員的培訓計劃并組織實施對公司各類人員的培訓I、考核及資格認定工作；B.負責公司的人事，后勤及行政的管理工作；C.負責協助生產技術部對公司質量管理體系文件的控制和管理D.負責公司質量記錄的管理與控制E.協助生產技術部實施糾正和預防措施F.配合生產技術部按審核計劃組織實施質量管理體系內部審核工作5

35、.5.1.9 質檢部A.貫徹落實公司的質量方針和質量目標；B.負責對公司監視和測量裝置的控制與管理；C.嚴把質量關，按批準的產品圖樣、技術條件、技術標準、工藝規程、檢驗規程等質xx公司質量手冊早P方5頁次7/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-量控制文件和訂貨合同的有關規定對產品和工藝裝備進行檢驗和試驗笄作出合格與否的結論；D.對工藝規程中的檢驗過程的合理性、可行性和可檢查性進行評審，并根據需要編制檢驗技術文件；E.負責組織不合格品的評審，正確執行讓步接收產品的放行；F.負責檢驗印章的管理及進行檢驗和試驗狀態的標識；G.負責檢驗和試驗人員的培訓和教育，協助綜合部做好檢驗和試驗人員的資格考核認

36、定工作；H.負責對工廠的質量檢驗進行統計、分析，及時掌握質量變化的趨勢；負責歸口管理質量檢驗方面的質量信息和產品質量擋案。5.5.1.10 各車間A.落實車間人員的質量職責，領導車間的日常工作，對產品的制造質量負責B.嚴格按質量管理文件和有關技術文件組織生產，采取糾正措施確保工序質量得到控制，并按要求填寫質量記錄；B.根據產品質量特性要求對操作人員在上崗前進行必要的技術交底和技能培訓，以確保產品的質量。5.5.1.11 其他人員質量職責見各類人員崗位質量職責為5.5.2 管理者代表總經理任命生產副總經理xx云海先生為管理者代表，并授權其負責公司質量管理體系運行工作。作為管理者代表無論在其他方面

37、的職責如何，必須履行5.5.1.3條規定的管理者代表的職責和權限。5.5.3 內部溝通5.5.3.1 綜合部負責在全公司范圍內建立適當的溝通渠道，確保各職能部門和不同層次之間就質量管理體系的過程及其有效性，通過適當的方法及時進行溝通。xx公司質量手冊早P方5頁次8/9版本號第A版修改狀態0主題管理職責-5.5.3.2 溝通的方式有：A. 黑板報、標語、橫幅；B. 會議、培訓；C. 書面通知及各類文件；（不限于此）5.6 管理評審5.6.1 總則公司按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，一般情況下每隔12個月評審一次，但出現下列情況之一時由總經理決定增加評審的頻次：A.審核的結果（包括內部審核

38、、第二方審核和第三方審核）；B.顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）；C.過程的業績和產品符合性；D.預防和糾正措施的狀況；E.以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；F.可能影響質量管理體系的各種變更（包括內、外部環境的變化而引起的體系的變更）；G.由于各種原因而引起的有關組織的產品、過程和體系改進的建議；H.質量概念發生變化；I.顧客的要求和期望發生變化；J.組織結構發生變化；（不限于此）5.6.2 管理評審計劃綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，經管理者代表審核，報總經理批準。計劃主要內容包括:A.評審目的xx公司質量手冊早P方5頁次8/9版本號第A

39、版修改狀態0主題管理職責-B.評審范圍和評審重點C.評審時間D.參加評審人員E.評審會議地點F.評審依據G.評審內容5.6.3 管理評審輸入管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前業績和改進的機會：A.審核結果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結果；B.顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C.過程的業績和產品的符合性，包括過程，產品測量和監控的結果等；D.糾正和預防措施的狀況，包括對內審和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；E.以往管理評審的跟蹤驗證措施的實施及有效性；F.可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外部環境的變化，法律法規

40、的變化等；G.對于質量管理體系需改進的建議。5.6.4 管理評審的實施5.6.4.1 各部門根據評審計劃的要求，負責收集本部門應提交的相關資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負責審核確認后，交相關部門負責人及有關人員傳閱。5.6.4.2 總經理按計劃規定的時間，主持召開管理評審會議，各部門負責人及有關人員對評審輸入做出評價，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預防措施，確定責任部門，責任人和工作進度。5.6.4.3 總經理對所涉及的評審內容作出結論，對重大的改進項目作出決策。5.6.5 管理評審輸出5.6.5.1管理評審的輸出應包括以下方面的措施:xx公司質量手冊早P方5頁次9/9版本號

41、第A版修改狀態0主題管理職責-A.對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要、改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明；B.質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施;C.與顧客要求有關的產品改進決定和措施（這種改進包括針對顧客規定的明示和未明示的要求及法律法規要求對整機或零部件的特性的改進）；D.針對公司內、外部環境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求。5.6.5.2管理評審會議結束后,綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，由管理者代表審核，報總經理批準后發布實施。5.6.6 糾正、預防措施的實施和驗證綜

42、合部對管理評審報告中確定的各項糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。5.6.7 如果管理評審結果引起文件更改，按文件控制程序執行。5.6.8 管理評審產生的相關記錄由綜合部負責收集和歸檔。5.7 支持性文件質量目標的分解和考核辦法文件控制程序5.8 質量記錄管理評審計劃管理評審會議記錄管理評審報告xx公司質量手冊早P方6頁次1/2版本號第A版修改狀態0主題資源管理6.1 資源的提供6.1.1 總經理及時識別、確定并提供質量管理體系所需的資源，以:a.實施和改進質量管理體系的各個過程，保持其有效性;b.通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.2 資

43、源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源。6.2 人力資源6.2.1 總則綜合部根據質量管理體系各工作崗位所從事的質量活動及規定的職責，提出對人員能力的要求，在人力資源管理辦法中，規定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應由接受教育的程度、接受的培訓、具備的技能和工作經歷來決定。6.2.2 能力、意識和培訓綜合部按人力資源管理辦法組織實施對公司員工的培訓工作，以做到：a.識別和確定從事影響產品質量工作的人員及對應崗位的能力要求；b.對這些人員提供培訓或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求；c.通過對與質量活動有關的所有崗位人員進行考試和考核，以及實際

44、操作能力和業績等方面的綜合檢查，評價培訓的有效性；d.確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相關性，以及如何為實現工廠質量目標做出貢獻；e.綜合部保持員工的教育、培訓、技能和經歷以及崗位（或工種）資格認可的適當記錄。6.3 基礎設施生產技術部負責組織識別、并提供為實現產品符合性所需的基礎設施，并編寫設備管理辦法，規定對設施、設備予以正確使用、維護、維修和保養的要求。公司提供的設施或設備如下：xx公司質量手冊早P方6頁次2/2版本號第A版修改狀態0主題資源管理a.工作場所有：工廠、車間的辦公和生產場所;b. 硬件、軟件有：電腦、軟件；c. 工具和設

45、備有：詳見三種臺帳，即設備臺帳、工模夾具臺帳、監視、測量裝置臺帳；d.支持性服務有：售后服務網點、產品交付提供的運輸、通訊設施，水、電、氣的供應等；6.4 工作環境：生產技術部負責為實現產品符合性所處的生產或工作環境加以識別，并編寫現場管理辦法，對生產或工作環境中的人的因素和物的因素進行控制與管理，確保生產現場人流和物流有序，工作環境適宜。6.5 支持性文件：人力資源管理辦法設備管理辦法現場管理辦法6.6 質量記錄：設備管理臺帳工藝裝備臺帳測量、監控設備一覽表xx公司質量手冊早P方7頁次1/19版本號第A版修改狀態0主題產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 產品實現是實現產品所需的一組有序

46、的過程和子過程，公司根據質量管理體系的過程要求和適用的法律法規要求實施產品實現過程的策劃。7.1.2 在對產品實現過程的策劃中，生產技術部負責確定以下內容：a. 確定鍛壓機床系列產品的質量目標，提出各項技術性能指標和其他技術要求；b. 針對鍛壓機床生產的特點，確定過程、文件和資源的需求，編制產品工藝過程卡和工序卡，明確各生產過程的操作技術，控制要求和所需的設備、工裝和量檢具；c. 根據產品的要求編制產品檢驗規程、作業指導書等文件，明確產品形成過程的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品接受準則；d. 根據過程活動的需要，編制記錄表格，作為各項活動記錄，為實現過程及產品滿足要求提供客觀證據。7

47、.1.3 針對特定產品、項目或合同的要求，生產技術部負責組織編寫質量計劃，并確保：a. 質量計劃應符合公司質量方針、目標，并與質量管理體系文件的內容協調一致；b. 質量計劃是產品實現策劃輸出的一部分，是公司質量管理體系文件的組成部分，按受控文件進行管理；c. 根據實際情況可編寫總體的質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃等；d. 質量計劃經生技部組織編寫后，交管理者代表審核，報總經理批準，由綜合部以受控文件形式發放至相關部門，同時綜合部應做好文件的收集歸檔、保存。當顧客有要求時，質量計劃可發給顧客；e. 生技部負責監督各部門質量計劃的實施，根據要求協調相關部門xx公司

48、質量手冊早P方7頁次2/19版本號第A版修改狀態0主題產品實現間的接口和資源配置，并將有關情況向總經理報告，采取相應措施，以確保質量計劃的落實。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產品有關的要求的確定經營公司通過與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術協議書、口頭訂單等活動，識別并確定顧客的要求：a.顧客規定的產品要求（包括對產品固有質量特性的要求，如鍛壓機床的滑塊行程、喉口深度、電動機功率等）包括對交付及交付后活動的要求；b.顧客雖然沒有明確規定，但規定的用途或已知預期的用途所必然要包含的要求；c.與產品有關的法律法規要求，包括環境、安全、健康等方面與產品及產品實現過程有關的法律、法規要求；d.

49、公司確定的附加要求（如與賦予特性有關的要求）。7.2.2 與產品有關的要求的評審7.2.2.1 責任a.經營公司負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品有關要求的評審，并負責與顧客溝通；并負責對所需物料的采購能力進行評審。b.生技部負責對新產品的設計開發能力、質量要求的檢測能力以及對產品的生產能力和交貨期進行評審；7.2.2.2 評審的時機與要求在投標、接受合同或定單之前，經營公司應組織各部門對顧客的要求進行評審，以確保：a.產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規止;b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決;xx公司質量手冊早P方7頁次3/19版本號第A版修改狀態

50、0主題產品實現c.公司有能力滿足的包括對質量、數量和交付期等相關的全部要求。7.2.2.3 合同的分類a.常規合同：公司定型產品所定的合同；b.特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，包括新產品開發或定型產品有改進要求的合同。7.2.2.4 合同的評審a.對于有現貨的常規合同，由經營公司銷售人員將產品名稱規格型號和數量等填寫在發貨單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。b.對于無現貨的常規合同，由經營公司將顧客要求填寫在產品要求評審表中，交生技部、倉庫進行簽字評審。由經營公司經理簽名確認而完成評審；c.對于特殊合同，由經營公司組織生技部、質檢部、綜合部進行評審，可采用會議或會簽的任一形式進行，但須在產品要求評審表中簽名確認，必要時產品要求評審表報總經理批準；d.對于口頭定貨合同（如電話），經營公司銷售人員負責將各條信息記錄在口頭、電話（傳真）定貨記錄中，并通過傳真，電話與顧客要求進行確認，根據合同的類別分別采取不同的評審方式。7.2.2.5 協調合同評審a.對評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題和修改建議