1、出口退稅申報系統操作指導出口前先在電子口岸進行報關委托確認-具體操作注意問題請懂的人補充一、 軟件安裝：我們首先進入出口退稅咨詢網下載17.0版本，下載安裝，然后接著下載補丁，下載商品編碼升級包（若需要打補丁、升級商品編碼的話）然后安裝好退稅系統，填寫公司基本信息，點確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統，點擊補丁，安裝補丁成功進入系統，升級商品編碼 點擊系統維護-代碼維護-海關商品編碼-點代碼讀入，讀入成功-點擊自用商品碼，點當前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統維護-代碼維護-點擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時的網上安裝提示）其他的信息按默認。二、收齊單證1增值稅專用發票，

2、出口發票，報關單，注意的是貨物名稱，計量單位，數量保持一致。三、錄入數據用戶名：sa 密碼：無需輸入 日期：選擇填報月份點左上角申報系統操作向導-退稅申報向導:（二）免退稅明細數據采集1.出口明細申報數據錄入關聯號：應該是你本次申報退稅的關單的最大出口日期為申報年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關聯號就應該為201603關聯號一般是一種貨物使用一個關聯號。第一張關聯號為2016030001，申報年月201603批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。申報年份：為填報預審的當月，如201603，意為2016

3、年3月輸入預審信息。申報批次：指的是當月第幾次申報，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報批次（如需申報多次，需專管員批準）。序號：可按順序填列，紫項在最后進行“序號重排”時，可自動排列。出口發票號：出口普通發票號，不開票的就用形式發票號或合同協議號。報關單號：為報關單上的海關編號加項號，第一項就是001，第二項就是002，依次類推。出口日期：為報關單上的出口日期。美元離岸價：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當日美元FOB價。美圓離岸價應與電子口岸里的美圓價錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當月一日的中間價），人民幣離岸價就自動生成，基本和你的記帳一致，誤差點沒關系。如果是到

4、岸價，則需換算為離岸價：商品代碼：報關單上的商品代碼，八位商品名稱：可修改，應與報關單上的商品名稱一致。單位：與報關單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數量：為報關單上同一項下商品的出口數量。業務代碼：假如你是美圓，的一般貿易，業務代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿易，業務代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當然邊境小額不可以美圓報關，業務代碼選KJ，備注就是KJ（BM） 其他各欄或自動生成，或為空2. 進口明細申報數據錄入關聯號：為進貨與出口相對應的出口關聯號。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費稅申報年份、申報批次、序號：同出口進貨憑證號：為進項增值稅專用發票代碼+發

5、票號碼其他內容同上，若發票數據為認證導入的，只要在發票號碼中輸入，數據會自動跳出，自行比對即可。出口明細，進貨明細填好后，先點擊“序號重排”，而后按“審核認可”（當前下所有記錄），標識為“R”即可。若出現“E/W”為沒有通過審核，此時應在審核認可中取消標志后重新進行修改，再重新審核。（三）免退稅申報數據檢查依次進行進貨出口數量關聯關系檢查和換匯成本檢查、預申報數據一致性檢查。如果未在數據采集中導入或錄入進項發票，則預申報數據一致性檢查會報錯，忽略或不進行此項檢查即可。（四）確認免退稅明細數據點擊確認明細申報數據，確認申報（五）免退稅申報1.退稅匯總申報表錄入點擊增加生成本月的匯總數據，點保存。

6、2.生成退免稅申報數據選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數據出口明細申報數據、進貨明細申報數據、退稅匯總申報表（可導出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點：1.收匯申報表，新公司一般是要結匯，基礎數據采集-出口收匯情況錄入-（未認定 ）依次錄入就可以 生成壓縮包打印 2.分割單的錄入：退稅系統里面有一個“基礎數據采集”里面就有進貨分批單。按發票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數就是1”，上次結余就是整張發票的千克數，本次申報就是本次申報的千克數，系統會自動計算本次申報的發票未稅金額和結余數量與金額。分批單做好后，進貨明細錄入按分批單本次申報的數量和金額填寫就好了。3.海關商品碼調整對應表 4.如果2張關單以上都有同一樣貨物，而進貨發票無法區分，此時我們應該把他們做在一個關聯號下。5.換匯成本如果高，可把商品海關編碼一樣的報關單合成一個關聯號申報6.如果是無紙化的單位，先要在退稅系統里導入無紙化標簽。7.每年四月前把上年的報關單全部申報掉，否則要進行備案延期。另外提醒，在關