1、生產和服務提供控制程序SZ/PD-8.5.1-151 .目的對生產和服務過程有關的各環節和因素進行有效控制，以確保各生產和服務提供過程按應定的方法在受控狀態下進行，滿足顧客的需求和期望2 .范圍本程序適用于對產品的形成，過程的確認、產品的防護、放行、產品的交付和交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制3 .職責3.1 生產部負責生產的組織實施和過程控制， 負責生產設施的維護保養和現場管理， 標識和可追溯性的控制。3.2 質技部負責相應的工藝電程、產品驗證標準的制定。3.3 供銷部負責產品的交付和售后服務工作。3.4 生產部負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制，綜合辦協助檢查。4 .程

2、序4.1 生產計劃4.1.1 生產部根據產品銷售合同及購貨訂單信息，考慮庫存情況，結合公司的生產能力，于每周末制定周生產計劃，經總經理批準后，發放至生產車間。4.1.2 生產車間根據周生產計劃安排生產，填寫領料單，向庫房領取所需物料，并統計每天生產情況，填寫生產日報表報生產部負責人。4.1.3 根據生產計劃的要求，供銷部負責滿足原材料的進貨要求；質技部做好產品的檢驗準備工作；生產車間對設備的正常運轉和維護做好產前準備。4.2.1 術部負責編制生產必備的工藝貶程等作業指導書，根據工序的質量特性對工序控制劃分為“一般工藝”、“關鍵工藝”、“特殊工藝”。操作者應嚴格按照工藝文件應定的要求進行操作。4

3、.2.2 質檢員加強工序質量控制點的過程控制，按工藝、標準的應定進行操作，對控制點要形成質量檢驗記錄。4.2.3 操作者必須經過專業培訓和安全教育，考核合格上崗，詳見人力資源控制程序o4.2.4 投入工序加工的材料或半成品必須經過檢驗合格，確保不合格的原材料不投產、不合格的半成品不轉序、不合格的產品不出廠，確保工序制造質量。4.2.5 必須具備滿足生產所需的質量控制文件、工藝作業指導書等，所有文件和資料應為有效版本并標識明確。4.2.6 質技部根據產品的監視和測量控制程序的要求進行檢驗。發現不合格時，應按改進控制程序的要求執行。4.2.7 質技部應負責工序質量信息的傳遞工作，及時協調和處理工序

4、或工序之間在轉序過程中出現的各種質量問題。4.3關鍵工序和特殊工序控制4.3.1 關鍵工序設置原則1產品的質量、性能、功能及成本等有直接影響的工序；2產品重要質量特性形成的工序；3工藝復雜、質量容易波動，對工藝要求高或問題發生較多的工序。4.3.2 特殊工序設置原則1產品的質量不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序；2產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜的方法才能測量或只能進行間接監控工序；3該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。4.3.3 質技部根據以上設置原則，將壓貼、剪裁、企口定為關鍵工序。將壓貼工序定為特殊工序。以工藝流程圖的形式明確本公司的關鍵工序和特殊工

5、序，對這些工序的指導性文件及所 使用的設備進行事先評估、鑒定和試驗，對鑒定結果的記錄或證據進行存檔保管，并制定相 應的技術標準和操作電程。4.3.4 對于特殊工序（壓貼工序）應進行確認，以正式它們實現所策劃結果的能力，適用時， 這些確認的安排包括：1過程的評審和批準所應定的準則，以證實所使用過程方法是否符合要求并有效實施。壓貼生產工藝文件經質技部編制，車間經試運行評定后方可正式實施；2對所使用的設備進行認可，包括對設備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維 護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄；相關生產人員要進行崗位培訓、資格鑒定和考核 合格上崗；3車間按確認的生產工藝操作，并對操作過程

6、和產品進行監視和測量；4保存過程和產品的監測記錄，填寫相應的生產日報表和貼面大板檢驗記錄。5過程的再確認：對過程設備和操作人員每年確認一次，當材料、工藝、設備、人員等生產 條件發生變化時，應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應，根 據需要對對相應的生產工藝和作業指導文件進行更改，執行文件控制程序關于文件更改 的有關應定。4.4產品標識在有追溯性要求的場合，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識，產品標識采用“標識卡”、“物料卡”等。4.5.4產品的狀態標識1檢驗狀況：合格、不合格、待檢；作為檢驗狀態標識；在生產現場以標牌

7、作為標識。2緊急放行：對因生產急需來不及檢驗的產品應標識“緊急放行”。1.1.1 顧客的財產一般包括:1顧客提供的構成產品的部件或組件，生產檢測用的設備；2顧客直接提供的包裝材料；3服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料；4代表顧客提供的服務，如代顧客托運；5顧客知識產權的保護，包括電范、圖樣等。1.1.2 顧客財產的驗證1質技部按照產品測量和監視控制程序要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；2供銷部對驗收后的顧客財產進行登記，在進貨、使用、儲存、搬運期間如發現不合格，應 及時反饋給顧客，協商處理；3本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。1.6 產品防護1.6.1 對于產品從接收、內部加工

8、、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、 損壞和錯用。1.6.2 應針對顧客要求及產品符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、儲存和防護等。1.6.3 產品搬運的控制產品在搬運過程中要小心輕放，以防磕碰，擠壓，注意搬運的方法。1.6.4 包裝控制包裝工在包裝過程中應注意產品質量，保護產品外觀清潔、完整。1.6.5 儲存控制1生產部應編制倉庫管理制度，應范倉庫的管理。按電定碼放。2倉庫配置適當的設備（叉車、消防器材等）。以保持安全適宜的儲存環境。對所有儲存物 品應建立倉庫“臺帳”，生產日報表核對品名、型號、數量等無誤后，辦理入庫手續，填入庫單。成品出庫填寫出庫單，外包件或半成品出庫填寫出庫單，辦理出入庫手續3倉庫要定期進行盤點，做好帳務清理，保持帳、物、卡一致，倉管員應經常查看庫存物品, 發現異常及時通知上級確認、處理。1.6.6 交付控制1供銷部負責交付過程中的產品質量，必要時應與承運方簽訂運輸協議。2當合同要求時，組織對產品的防護要連續到交付的目的地。1.7 產品交付后的活動1.7.1 供銷部負責與顧客的聯絡，妥善處理顧客投訴、負責保存相關服務記錄；1.7.2 供銷部負責對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在要求，并建立保持顧客檔案1.7.3 供銷部利用與顧客的交往，向