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文檔簡介

1、深圳市鹽田區審計局ANNOUNCEMENT OF AUDIT FINDINGS審計結果公告2008年第3號（總第083號）鹽三公路大水坑段改造工程項目竣工決算審計結果根據深圳經濟特區政府投資項目審計監督條例的規定，深圳市鹽田區審計局派出審計組對鹽三公路大水坑段改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到深圳市鹽田區建筑工程事務局（以下簡稱區工務局）的支持和配合，審計實施工作進展較順利。審計過程中查閱了區工務局提供的工程竣工決算資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。一、基本情況鹽三公路大水坑段改造工程項目是經深鹽計200611號文件批準立項，計劃投資217.54萬元。資金來源為國土基金，用于道

2、路改造。項目建設單位為區工務局。該項目于2005年8月30日開工，2006年1月18日竣工驗收，工程質量驗收等級為合格。二、審計結果和審計評價（一）審計結果該項目送審金額為2,420,007.85元，經審計，審定金額為2,307,340.68元，核減112,667.17元，核減率為4.66%。（二）審計評價審計結果表明，建設單位基本能按照基建程序實施并管理項目，所披露的會計信息基本真實地反映了建設資金的來源和運用情況。但仍存在超過5萬元的工程內容增加不按規定備案等問題。三、審計發現的主要問題及建議（一）超過5萬元的工程內容增加未按規定備案該項目增加10KV線路遷移及變壓器安裝工程135,246.88元，未按規定備案，不符合深圳市鹽田區政府投資項目管理辦法（暫行）及鹽田區規范政府投資項目管理流程實施辦法有關辦理備案手續的規定。建議建設單位加強合同造價管理及現場簽證管理，杜絕此類事情再次發生。（二）決算編報不真實經審計，建設單位存在多報、漏報項目費用的現象。如多報不屬本項目的公路邊坡綠化帶廢除工程相關費用103,877.19元，漏報橋梁靜壓檢測費126,686.55元

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