1、物品申購制度為提高公司管理，規范財務制度，加強物品管理，特制定如下物品申購制度。、所有物品必須憑申購單采購，不同類別物品的申購程序如下。1 1、常用庫存物資的補倉申購 （含工程倉庫 ）：常用庫存物資由倉庫報單補充，當庫存物資達到最低存量時，倉庫管理 員根據部門使用的需要情況填制申購單，所申購的物資不能超過最高庫 存，財務會計每周對庫存量進行一次檢查。庫存物資既要保證公司營運供應， 不影響正常營業， 又要做到合理倉儲，不造成資金積壓，所以申購報單必須及時，申報品種必須準確，數量必須適 度。申購報單的程序如下：倉庫管理員報單（注建議價）7財務負責人簽批7總經理簽批（超過 20002000 元的補庫

2、）7采購員采購（或報供應商）7倉庫管理員驗收2 2、其他物資的申購： 各種廣告用品（包括各種 POPPOP 勺制作、各種寫真、裱板、橫幅等）：由各使用部門負責人根據做好的效果圖報運營副總、財務負責人、總經理審批后交制作公司定制，使用部門驗收并核定相應價格，確定付款方式。申購報單的程序如下： 使用部門用已定稿的效果圖申報 （批注價格）7運營副總、 財務負責人、總經理簽批7報制作公司7使用部門根據效果圖驗收并報賬 維修耗材的統一申購：維修耗材的申購，主要是指一些建筑和維修材料等屬于突擊性修理，更新改造所需要的各種耗材，由各需維修部門向工程經理開出維修單，由工程經理根據維修單開出申購單， 經綜合副總

3、簽字后交財務負責人、 總經理審批， 交采購員購買，再由工程人員驗收維修材料，維修后使用部門簽注“維修合 格”。申購報單的程序如下：需維修部門負責人報維修單（注建議價）T工程經理報申購單T經綜合副總、財務負責人、總經理簽批7采購員購買7工程部驗收材料7使用部門驗收維修合格情況 屬于日常性耗用品，固定資產添置，低值易耗品補充或更換等物資 的采購, ,由各個使用部門填寫 申購單 ，申購單上的品牌，規格，型號， 數量及要求到貨時間要填寫完整準確，交相關權限人簽審后，交采購購買。申購報單的程序如下：使用部門負責人報單（注建議價）7倉庫保管員簽字7財務負責人、總 經理簽批7采購員采購（或報供應商）7倉庫保

4、管員驗收7使用部門驗收 辦公及管理人員所需物品的申購，由各使用部門負責人在每月 2525 日前報行政部統一申購，財務負責人、總經理簽審，再交采購購買或報供應 商，使用部門驗收并報賬。申購報單的程序如下：使用部門負責人匯總至行政部7財務負責人、 總經理審批7采購員采購7使用部門驗收 其他物資申購： 其他大批量物資 （批量超過伍萬元） 或大型物資（單價超過貳萬元）申購，由各使用部門負責人填寫申購單，運營/ /綜合副總， 財務負責人、總經理、董事長簽審，再交采購部門報已簽定合同的供應商或 走招投標采購程度，使用部門驗收并報賬。申購報單的程序如下： 使用部門負責人7運營/ /綜合副總7財務負責人7總經

5、理審批7董事長審批T采購組織招投標或報原有供應商T使用部門驗收申購審批權限：所有補庫和曾有庫存的物資申購都需倉管人員簽字，以防倉庫已有庫存重復申購； 所有需采購員現金購買的物資在申購單交采 購員前必須由相關權限人簽批，以便采購合理安排采購資金及采購時間；營業場所急需用的且影響正常營運的物資可由總經理直接安排購買， 再補 辦相關手續 . .三、申購過程中要注意的問題：1 1、先查詢倉庫庫存量，避免庫存量超高或重復申購。2 2、申購單上的品牌，規格，型號，數量、價格、申購時間（年、月、日、時）和要求到貨時間（年、月、日、時）申購部門要填寫清楚，要特別注意申購單的申購時間以交貨到倉庫的入庫時間為準。

6、3 3、申購人要批注物品建議價格，采購員在批注的價格范圍內購買，如因物品缺貨需由其他物品代替或物品確實漲價的情況， 采購員要致電使用部門負責 人得到同意后方可購買。4 4、堅持“誰使用誰申購誰驗收”的原則，驗收時要注意物品的品牌、規格、型號、數量、價格、保質期是否合格。5 5、特殊物資的申購如各種專用配件的維修物品， 要求使用部門提供樣品，由采購帶樣品或由申購人陪同采購以保證質量。6 6、申購回來的物資由倉庫保管員及時在申購單上注明到貨的時間（年、月、日、時），以便及時考核采購的及時性。7 7、采購員接到申購單時，對申購不清楚的特別是一些特殊物資必須到申購部門實地了解，確認品種規格和使用要求后方可購買。如各種申購手續齊全，